Приложение

Приложение

к Постановлению

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

от 30 декабря 2021 г. N 1857

Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы)
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные казенные учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные унитарные предприятия культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной программы	Цели муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" (далее - муниципальная программа): 1. Повысить уровень удовлетворенности населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - город Уфа) качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства. Задачи муниципальной программы: 1. Обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства; 2. Обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся; 3. Обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Сроки реализации муниципальной программы	I этап 2014-2018 годы II этап 2019-2024 годы
Перечень подпрограмм	1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Показателями муниципальной программы являются: 1. Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (единица); 2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (человек); 3. Количество выданных документов в библиотеках (единица); 4. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (человек); 5. Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ (единица).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2014-2024 годах составит 13 145 424,77 тыс. рублей, в том числе по этапам и годам: I этап 2014-2018 гг. - 4 896 539,37 тыс. рублей; II этап 2019-2024 гг. - 8 248 885,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 45 915,24 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 339,13 тыс. рублей; 2020 год - 18 663,50 тыс. рублей; 2021 год - 5 459,93 тыс. рублей; 2022 год - 21 452,68 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 1 025 345,45 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 192 514,89 тыс. рублей; 2020 год - 266 726,93 тыс. рублей; 2021 год - 166 145,75 тыс. рублей; 2022 год - 138 133,88 тыс. рублей; 2023 год - 130 912,00 тыс. рублей; 2024 год - 130 912,00 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 6 663 005,78 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 162 208,08 тыс. рублей; 2020 год - 1 618 243,91 тыс. рублей; 2021 год - 1 186 054,49 тыс. рублей; 2022 год - 898 833,10 тыс. рублей; 2023 год - 898 833,10 тыс. рублей; 2024 год - 898 833,10 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 514 618,93 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 110 545,87 тыс. рублей; 2020 год - 80 722,43 тыс. рублей; 2021 год - 92 966,11 тыс. рублей; 2022 год - 76 794,84 тыс. рублей; 2023 год - 76 794,84 тыс. рублей; 2024 год - 76 794,84 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

В соответствии с постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 января 2017 года N 56 "Об утверждении перечня показателей для оценки эффективности деятельности Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и о порядке предоставления отчетности" деятельность Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы оценивается посредством отраслевых показателей, направленных на достижение целей Стратегии социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, одобренной Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 года N 35/2, а именно на обеспечение условий для активного и разнообразного досуга населения города Уфы, содействия широкому участию населения в творческой деятельности.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", государственной программой "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 года N 279, государственной программой "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 года N 379, показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан осуществляется путем заключения соответствующих соглашений и расходуются в соответствии с их целями.

Привлечение внебюджетных средств (средств от приносящей доход деятельности) прогнозируется по плану финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы.

Средства федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан привлекаются также в рамках реализации региональных проектов "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") национального проекта "Культура".

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется оказание муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы муниципальных услуг (выполнение работ), информация об этом указывается в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы; муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цели: - обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства. Задачи: - повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг; - сохранять и развивать традиционное народное творчество; - обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (единица); - количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (человек); - количество выданных документов в библиотеках (человек); - количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года (%); - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), единицы; - прирост посещений музеев (%); - прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек (%); - прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (%); - прирост участников клубных формирований (%); - создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) (единица); - увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом) (%); - количество приобретенного звукового оборудования (единица); - доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан (рублей); - доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов (%); - количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (единица); - динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%); - заполняемость зала, (%); - доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно) (%); - интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) (единица); - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (%); - поступило в фонды библиотек муниципальных образований не менее (единица); - доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ (%).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014-2018 годы II этап 2019-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2024 годах составит 5 869 546,81 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014-2018 гг. - 2 353 539,78 тыс. рублей; II этап 2019-2024 гг. - 3 516 007,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 5 799,06 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 339,13 тыс. рублей; 2021 год - 5 459,93 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 606 952,70 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 121 712,63 тыс. рублей; 2020 год - 184 579,52 тыс. рублей; 2021 год - 90 703,65 тыс. рублей; 2022 год - 71 094,30 тыс. рублей; 2023 год - 69 431,30 тыс. рублей; 2024 год - 69 431,30 тыс. рублей, в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 614 809,06 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год -418 936,41 тыс. рублей; 2020 год - 462 286,11 тыс. рублей; 2021 год - 504 486,54 тыс. рублей; 2022 год - 409 700,00 тыс. рублей; 2023 год - 409 700,00 тыс. рублей; 2024 год - 409 700,00 тыс. рублей, г) внебюджетных источников - 288 446,21 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 64 507,20 тыс. рублей; 2020 год - 38 280,08 тыс. рублей; 2021 год - 52 078,11 тыс. рублей; 2022 год - 44 526,94 тыс. рублей; 2023 год - 44 526,94 тыс. рублей; 2024 год - 44 526,94 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: - обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся. Задачи: - развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств; - создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (человек); - количество Организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом), единица; - прирост учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ), (%); - количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом, (человек); - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан (рублей); - оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единица).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014-2018 годы II этап 2019-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2024 годах составит 5 471 808,20 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014-2018 гг. - 2 178 762,59 тыс. рублей; II этап 2019-2024 гг. - 3 293 045,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 40 116,18 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год - 18 663,50 тыс. рублей; 2022 год - 21 452,68 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 418 392,75 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 70 802,26 тыс. рублей; 2020 год - 82 147,41 тыс. рублей; 2021 год - 75 442,10 тыс. рублей; 2022 год - 67 039,58 тыс. рублей; 2023 год - 61 480,70 тыс. рублей; 2024 год - 61 480,70 тыс. рублей, в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 608 363,96 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 428 658,74 тыс. рублей; 2020 год - 482 434,16 тыс. рублей; 2021 год - 510 435,06 тыс. рублей; 2022 год - 395 612,00 тыс. рублей; 2023 год - 395 612,00 тыс. рублей; 2024 год - 395 612,00 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 226 172,72 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 46 038,67 тыс. рублей; 2020 год - 42 442,35 тыс. рублей; 2021 год - 40 888,00 тыс. рублей; 2022 год - 32 267,90 тыс. рублей; 2023 год - 32 267,90 тыс. рублей; 2024 год - 32 267,90 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

8.3. Подпрограмма "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы; муниципальные унитарные предприятия культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: - обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности. Задачи: - обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха; - сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан; - развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков; - обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ (единица); - прирост посещений парков культуры и отдыха (%).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014-2018 годы II этап 2019-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2024 годах составит 1 167 750,93 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014-2018 гг. - 133 057,81 тыс. рублей; II этап 2019-2024 гг. - 1 034 693,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 034 693,12 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 247 822,77 тыс. рублей; 2020 год - 608 878,36 тыс. рублей; 2021 год - 102 739,99 тыс. рублей; 2022 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2023 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2024 год - 25 084,00 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Управляющий делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры и искусства

в городском округе город Уфа

Республики Башкортостан"

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы	Значение целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы						Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы, источник информации
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1	Цель подпрограммы: Обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства.
1.1.1	Задача подпрограммы: повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг; сохранять и развивать традиционное народное творчество; обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
1.1.1.1	Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах, единица	5059	5059	5059	5059	5059	5059	5059	Положительный	Сумма значений показателей числа проведенных мероприятий из форм федерального статистического наблюдения (далее - форма ФСН) N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК, N 9-НК.
1.1.1.2	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах, человек	3 209 110	3 236 306	3 236 306	3 236 306	3 236 306	3 236 306	3 236 306	Положительный	Nbi + Nkdi + Nmi, где: Nbi -количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках в отчетном году; Nkdi- количество посещений культурно-массовых мероприятий в отчетном году; Nmi - количество посещений музеев в отчетном году. Источник данных - формы ФСН 6-НК, 7-НК, 8-НК, N 9-НК.
1.1.1.3	Количество выданных документов в библиотеках, единица	5 418 011	5 418 011	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	5 050 000	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
1.1.1.4	Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года, %	118	119	-	-	-	-	-	Положительный	(Nbi + Nkdi +Nmi / Nbi2010 + Nkdi2010 + Nmi2010) * 100, где: Nbi - количество посещений общедоступных библиотек в отчетном году/в 2010 году (единиц); Nkdi - количество посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе в отчетном году/в 2010 году (единиц); Nmi - количество посещений музеев в отчетном году/в 2010 году(единиц). Источник данных - формы ФСН N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК.
1.1.1.5	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), единицы	0	0	1	2	2	2	2	Положительный	Ко = C1 + С2, где: Ко- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; С1 - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в текущем году; С2 - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в прошлом году. Источник данных - ведомственная статистика Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы
1.1.1.6	Прирост посещений музеев, %	100	102	104	-	-	-	-	Положительный	(М / М2018) * 100 - 100, где: М / М2018 - число посещений муниципальных организаций музейного типа в отчетном году/в 2018 (базовый) году, тыс. человек. В расчете используется показатель "Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений - всего, тыс. чел." (сумма показателей "Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, тыс. чел.: "Всего и "Число экскурсионных посещений, тыс. чел.: Всего" из Раздела 6 "Научно-просветительская работа" Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1.1.1.7	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100	101	102	-	-	-	-	Положительный	(Б / Б2018) * 100 - 100, где: Б / Б2018 - число посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений в отчетном году/в 2018 (базовом) году, тыс. человек. В расчете используется сумма показателей "Число посещений библиотеки, посещений, человек: Всего" и "Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц: Число посещений КИБО" из Раздела 4 "Число пользователей и посещений библиотеки". Источник данных - форма ФСН 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
1.1.1.8	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100	101	103	-	'	-	-	Положительный	(КДУ / КДУ2018) * 100 - 100, где: КДУ / КДУ2018 - число посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досугового типа на платной основе в отчетном году/в 2018 году, тыс. человек. В расчете используется разность показателей "Культурно-массовые мероприятия", всего" в разрезе "Посещения на мероприятиях, человек: Из них на платных мероприятиях" и "из общего числа мероприятий/с применением специализированных транспортных средств: Из них на платных мероприятиях" из Раздела 3 "Культурно-массовые мероприятия" Источник данных - форма ФСН N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа".
1.1.1.9	Прирост участников клубных формирований, %	100	101	102	-	-	-	-	Положительный	(КДФ / КДФ2018) * 100 - 100, где: КДФ / КДФ2018 - число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений в отчетном году/в 2018 (базовом) году, тыс. человек. В 2018 (базовом) году в расчете использован показатель "Число формирований, всего" в разрезе "В них участников, человек" из Раздела 2 "Клубные формирования". С 2019 года, в связи с изменением ФСН N 7-НК, в расчете используется показатель "Число клубных формирований, всего" в разрезе "В них участников, человек" (сумма показателей "Любительские объединения, клубы по интересам" и "Прочие клубные формирования") из Раздела 2 "Клубные формирования". Источник данных - форма ФСН N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа".
1.1.1.10	Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом), единица	0	3	3	-	-	-	-	Положительный	ВКЗтек - ВКЗ2018, где: ВКЗтек - количество виртуальных концертных залов в отчетном году ВКЗ2018 - количество виртуальных концертных залов в 2018 (базовом) году.
1.1.1.11	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом), %	100	167	233	-	-	-	-	Положительный	Количество обращений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет, включенным в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Данные ведомственного счетчика посещений веб-сайтов (информационная система).
1.1.1.12	Количество приобретенного звукового оборудования, единица	0	1	-	-	-	-	-	Положительный	-
1.1.1.13	Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан, рублей	31000	29 480	30 930	32 588	32 588	32 588	32 588	Положительный	ФОТNiгод / 12 мес / 1,302 / Ni, где: Ni - среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры по основному месту работы (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в i-м муниципальном образовании на последнюю отчетную дату, человек, ФОТNiгод - годовой начисленный фонд оплаты труда. Годовой отчет мониторинг N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала".
1.1.1.14	Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов, %	100	100	-	-	-	-	-	Положительный	Соотношение количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид от общего музейного фонда на 1 января текущего года к количеству учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда отчетного года. Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1.1.1.15	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, единица	0	906	906	906	906	906	906	Положительный	Показатель характеризует количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период. Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1.1.1.16	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, %	100	101	101	101	101	101	101	Положительный	П / Пп * 100 - 100, где: П - количество посещений библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий (удаленно через сеть "Интернет") в отчетном году, единиц; Пп - количество посещений библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий (удаленно через сеть "Интернет") в предшествующем году, единиц. Данные форм учета (журнал, паспорт мероприятия, электронные формы учета и т.д,).
1.1.1.17	Заполняемость зала, %	100	100	100	100	100	100	100	Положительный	, где: ЗРсп - число зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, человек; Мсп - число мероприятий всего, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, единиц; Всп - вместимость зрительного зала (площадки), мест (показатель рассчитывается отдельно по каждому залу, площадке)
1.1.1.18	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12 +" включительно), %	0	40	60	60	60	60	60	Положительный	Количество постановок для детей в репертуаре (до возрастной категории 12+ и включительно) /количество постановок в репертуаре всего х 100
1.1.1.19	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок), единица	0	3	3	3	3	3	3	Положительный	, где: ЗРсп - число зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, человек; Мсп - число мероприятий всего, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, единиц; Всп - вместимость зрительного зала (площадки), мест (показатель рассчитывается отдельно по каждому залу, площадке).
1.1.1.20	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, %	0	0	3,6	-	-	-	-	Положительный	D = Scu / So* 100%, где: D - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; Scu - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере культуре; So - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры.
1.1.1.21	Поступило в фонды библиотек муниципальных образований не менее, единица				9 927				Положительный	Соглашение между Министерством культуры Республики Башкортостан и Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Уфа Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на 2021 год от 11 ноября 2021 года N 80701000-1-2021-015.
1.1.1.22	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ, %	1			2	2	2	2	Положительный	Hпp / Qпp * 100, где. Нпр - количество новых программ (состоит из не менее 30% обновленного материала), единиц. Qnp - общее количество концертных программ, единиц.
2	Подпрограмма 2 "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1	Цель подпрограммы: Обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся.
2.1.1	Задача подпрограммы: развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств; создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся.
2.1.1.1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, человек	8 200	8 331	8 446	8 528	8 692	8 856	9 512	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств". В расчете используется показатель "Всего обучающихся на начало учебного года" в разрезе "Всего" (общая численность обучающихся школы от 5 до 18 лет по состоянию на 1 октября текущего года по всем видам образовательных программ, включая бюджетную и внебюджетную формы обучения) из Раздела 2.2 "Распределение приема, численности и выпуска обучающихся по образовательным программа".
2.1.1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом), единица	0	0	3	3	8	12	15	Положительный	Ко = С1 + С2, где: Ко - количество организаций культуры, получивших современное оборудование; С1 - количество организаций культуры, получивших современное оборудование в текущем году; С2 - количество организаций культуры, получивших современное оборудование в прошлом году. Источник данных - ведомственная статистика Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы
2.1.1.3	Прирост учащихся ДШИ, %	100	101,6	103	-	1	-	-	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств". В расчете используется показатель "Всего обучающихся на начало учебного года" в разрезе "Всего" (общая численность обучающихся школы от 5 до 18 лет по состоянию на 1 октября текущего года по всем видам образовательных программ, включая бюджетную и внебюджетную формы обучения) из Раздела 2.2 "Распределение приема, численности и выпуска обучающихся по образовательным программам".
2.1.1.4	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом, человек	0	182	258	146	170	194	218	Положительный	Кс = С1 + С2, где: Кс - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (далее -центры); С1 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров в текущем году; С2 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров в прошлом году. Источник данных - ведомственная статистика Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы
2.1.1.5	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан, рублей	34 331,0	35 331,3	37 953	42 825	42 825	42 825	42 825	Положительный	Ф ФОТNiгод / 12 мес / 1,302 / Ni, где: Ni - среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей по основному месту работы (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в муниципальных учреждениях в i-м муниципальном образовании на последнюю отчетную дату, человек; ФОТNiгод - годовой начисленный фонд оплаты труда. Годовой отчет мониторинг ЗП - образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала"
2.1.1.6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единица	0	0	3	-	-	-	-	Положительный	-
3	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
3.1	Цель подпрограммы: Обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
3.1.1	Задача подпрограммы: обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха; сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан; развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков; обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
3.1.1.1	Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ, единица	525	525	525	525	525	525	525	Положительный	Р = Р1 + Р2+...+ Рв, где: Р- количество проведенных мероприятий. Источник данных - форма ФСН N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".
3.1.1.	Прирост посещений парков культуры и отдыха, %	100	101	103	-	-	-	-	Положительный	(Пкио / Пкио2018) * 100 - 100, где: Пкио / Пкио2018 - число посещений парков культуры и отдыха (городских садов) в отчетном году/в 2018 году, тыс. человек. Источник данных - форма ФСН N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". В расчете используется показатель "Из общего числа мероприятий - мероприятия на платной основе" в разрезе "Число посетителей, человек" из Раздела N 3 "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа".

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие культуры и искусства

в городском округе город Уфа

Республики Башкортостан"

План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограмм ы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы	Прогнозируемый объем финансирования на II этапе, тысяч рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, мероприятие
				Всего	в том числе по годам
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Всего по муниципальной программе, в том числе:		8 248 885,40	1 465 607,97	1 984 356,77	1 450 626,28	1 135 214,5	1 106 539,94	1 106 539,94
		федеральный бюджет		45 915,24	339,13	18 663,50	5 459,93	21 452,68	0,00	0,00
		бюджет Республики Башкортостан		1 025 345,45	192 514,89	266 726,93	166 145,75	138 133,88	130 912,00	130 912,00
		местный бюджет ГО г. Уфа РБ		6 663 005,78	1 162 208,08	1 618 243,91	1 186 054,49	898 833,10	898 833,10	898 833,10
		внебюджетные источники		514 618,93	110 545,87	80 722,43	92 966,11	76 794,84	76 794,84	76 794,84
1	Подпрограмма "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	3 516 007,03	605 495,37	685 145,71	652 728,23	525 321,24	523 658,24	523 658,24
			федеральный бюджет	5 799,06	339,13	0,00	5 459,93	0,00	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	606 952,70	121 712,63	184 579,52	90 703,65	71 094,30	69 431,30	69 431,30
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	2 614 809,06	418 936,41	462 286,11	504 486,54	409 700,00	409 700,00	409 700,00
			внебюджетные источники	288 446,21	64 507,20	38 280,08	52 078,11	44 526,94	44 526,94	44 526,94
	Цели подпрограммы: обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства.
	Задачи подпрограммы: повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг; сохранять и развивать традиционное народное творчество; обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 697 277,92	341 507,79	269 846,34	340 063,37	248 620,14	248 620,14	248 620,14	2019-2024	1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.8; 1.1.1.9; 1.1.1.10; 1.1.1.12; 1.1.1.22.
			бюджет Республики Башкортостан	75 806,70	69 692,50	6 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	1 358 486,67	214 035,63	229 698,20	291 985,24	207 589,20	207 589,20	207 589,20
			внебюджетные источники	262 984,55	57 779,66	34 033,94	48 078,13	41 030,94	41 030,94	41 030,94
1.2	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений музейного дела	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	78 323,72	20 272,32	12 362,07	13 565,33	10 708,00	10 708,00	10 708,00	2019-2024	1.1.1.1; 1.1.1.6; 1.1.1.14; 1.1.1.15.
			бюджет Республики Башкортостан	794,40	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	75 362,32	18 887,92	11 774,07	13 200,33	10 500,00	10 500,00	10 500,00
			внебюджетные источники	2 167,00	590,00	588,00	365,00	208,00	208,00	208,00
1.3 1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений библиотечного обслуживания	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	869 555,10	179 329,60	147 005,39	151 360,11	130 620,00	130 620,00	130 620,00	2019-2024	1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.7; 1.1.1.11; 1.1.1.16.
			федеральный бюджет	5 799,06	339,13	0,00	5 459,93	0,00	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	37 076,56	36 332,03	0,00	744,53	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	819 713,11	140 859,90	145 636,54	144 020,67	129 732,00	129 732,00	129 732,00
			внебюджетные источники	6 966,37	1 798,54	1 368,85	1 134,98	888,00	888,00	888,00
1.3.1	Государственная поддержка отрасли культуры, в том числе осуществляема я за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	6 204,46	0,00	0,00	6 204,46	0,00	0,00	0,00	2021	1.1.1.21
			федеральный бюджет	5 459,93	0,00	0,00	5 459,93	0,00	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	744,53	0,00	0,00	744,53	0,00	0,00	0,00
1.4	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	215 443,67	43 896,70	36 433,60	39 392,37	31 907,00	31 907,00	31 907,00	2019-2024	1.1.1.1; 1.1.1.17; 1.1.1.18; 1.1.1.19.
			бюджет Республики Башкортостан	8 243,70	8 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	190 871,68	31 314,00	34 144,31	36 892,37	29 507,00	29 507,00	29 507,00
			внебюджетные источники	16 328,29	4 339,00	2 289,29	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.5	Финансовое обеспечение деятельности по организации и проведению общегородских праздников, фестивалей, смотров, концертов, выставок	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	76 916,15	13 488,96	15 281,19	13 394,00	11 584,00	11 584,00	11 584,00	2019-2024	1.1.1.1; 1.1.1.2.
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	76 916,15	' 13 488,96	15 281,19	13 394,00	11 584,00	11 584,00	11 584,00
1.6	Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	477 597,94	0,00	122 559,84	82 717,80	91 882,10	90219,10	90 219,10	2019-2024	1.1.1.13
			бюджет Республики Башкортостан	389 982,80	0,00	101 444,00	78 581,90	71 094,30	69 431,30	69 431,30
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	87 615,14	0,00	21 115,84	4 135,90	20 787,80	20 787,80	20 787,80
1.7	Региональный проект "Культурная среда"	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	100 348,91	7 000,00	81 113,66	12 235,25	0,00	0,00	0,00	2019-2021	1.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	94 776,74	6 650,00	76 749,52	11 377,22	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	5 572,17	350,00	4 364,14	858,03	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	100 348,91	7 000,00	81 113,66	12 235,25	0,00	0,00	0,00	2019-2021	1.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	94 776,74	6 650,00	76 749,52	11 377,22	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	5 572,17	350,00	4 364,14	858,03	0,00	0,00	0,00
1.8	Реализация мероприятий государственной программы "Доступная среда в Республике Башкортостан"	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	543,62	0,00	543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	1.1.1.20
			бюджет Республики Башкортостан	271,80	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	271,82	0,00	271,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	3 293 045,61	545 499,67	625 687,42	626 765,16	516 372,16	489 360,60	489 360,60	2019-2024
			федеральный бюджет	40 116,18	0,00	18 663,50	0,00	21 452,68	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	418 392,75	70 802,26	82 147,41	75 442,10	67 039,58	61 480,70	61 480,70
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	2 608 363,96	428 658,74	482 434,16	510 435,06	395 612,00	395 612,00	395 612,00
			внебюджетные источники	226 172,72	46 038,67	42 442,35	40 888,00	32 267,90	32 267,90	32 267,90
	Цели подпрограммы: обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся.
	Задачи подпрограммы: развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств; создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся.
2.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	2 819 691,20	542 222,87	504 113,29	547 352,42	408 327,02	408 837,80	408 837,80	2019-2024	2.1.1.1; 2.1.1.3; 2.1.1.4.
			бюджет Республики Башкортостан	67 689,30	67 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	2 525 829,18	428 494,90	461 670,94	506 464,42	376 059,12	376 569,90	376 569,90
			внебюджетные источники	226 172,72	46 038,67	42 442,35	40 888,00	32 267,90	32 267,90	32 267,90
2.2	Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2021-2024	1.1.1.4
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.3	Региональный проект "Культурная среда"	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	68 064,61	3 276,80	38 738,07	0,00	26 049,74	0,00	0,00	2019-2022	2.1.1.2; 2.1.1.6.
			федеральный бюджет	40 116,18	0,00	18 663,50	0,00	21 452,68	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	24 552,65	3 112,96	17 353,41	0,00	4 086,28	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	3 395,78	163,84	2 721,16	0,00	510,78	0,00	0,00
2.3.1	Государственная поддержка отрасли культуры	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	52 473,02	0,00	26 423,28	0,00	26 049,74	0,00	0,00	2020-2022	2.1.1.6
			федеральный бюджет	40 116,18	0,00	18 663,50	0,00	21 452,68	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	9 846,06	0,00	5 759,78	0,00	4 086,28	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	2 510,78	0,00	2 000,00	0,00	510,78	0,00	0,00
2.3.2	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	15 591,59	3 276,80	12 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2020	2.1.1.2
			бюджет Республики Башкортостан	14 706,59	3 112,96	И 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	885,00	163,84	721,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Доведение средней заработной платы педагогически х работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	402 289,80	0,00	82 836,06	79 412,74	80 995,40	79 522,80	79 522,80	2020-2024	2.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	326 150,80	0,00	64 794,00	75 442,10	62 953,30	61 480,70	61 480,70
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	76 139,00	0,00	18 042,06	3 970,64	18 042,10	18 042,10	18 042,10
3	Подпрограмма Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 034 693,12	247 822,77	608 878,36	102 739,99	25 084,00	25 084,00	25 084,00	2019-2024
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	1 034 693,12	247 822,77	608 878,36	102 739,99	25 084,00	25 084,00	25 084,00
	Цели подпрограммы: обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
	Задачи подпрограммы: обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха; сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан; развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков; обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
3.1	Возмещение затрат в связи с оказанием услуг в рамках проводимых мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 034 693,12	247 822,77	608 878,36	102 739,99	25 084,00	25 084,00	25 084,00	2019-2024	3.1.1.1; 3.1.1.2.
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	1 034 693,12	247 822,77	608 878,36	102 739,99	25 084,00	25 084,00	25 084,00
4	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Управление по культуре искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	405 139,64	66 790,16	64 645,28	68 392,90	68 437,10	68 437,10	68 437,10	2019-2024
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	405 139,64	66 790,16	64 645,28	68 392,90	68 437,10	68 437,10	68 437,10
4.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	405 139,64	66 790,16	64 645,28	68 392,90	68 437,10	68 437,10	68 437,10	2019-2024
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	405 139,64	66 790,16	64 645,28	68 392,90	68 437,10	68 437,10	68 437,10

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры и искусства

в городском округе город Уфа

Республики Башкортостан"

Перечень
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы, направления)	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Единица измерения объема	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.						Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1	Мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными культурно-досуговыми учреждениями" Мероприятие 1.6 "Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан"
1.1.1	Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий	единица	-	2 162	2 360	2 353	2 353	2 353	2 353	266 880,6	294 551,6	266 392,7	210 729,5	209 086,50	209 086,50	1.1.1.2
1.1.2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок	Количество публичных выступлений	единица		-	-	60	60	60	60	-	-	75 411,0	54 584,8	54 584,8	54 584,8	1.1.1.22
1.2	Мероприятие 1.2 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями музейного дела" Мероприятие 1.6 "Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан"
1.2.1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов	единица	-	100						2 258,0						1.1.1.14
1.2.2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	человек	-	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	7 624,4	13 400,4	14 115,0	11 650,0	11 630,0	11 630,0	1.1.1.15
1.3	Мероприятие 1.3 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями библиотечного обслуживания" Мероприятие 1.6 "Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан"
1.3.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	единица	-	2 076 000	2 276 540	2 276 540	2 276 540	2 276 540	2 276 540	172 687,4	183 222,3	167 782,8	155 732,0	155 932,0	155 932,0	1.1.1.16
1.4	Мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств" Мероприятие 1.6 "Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан"
1.4.1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок	Число зрителей	человек	-	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	39 557,7	43 923,9	43 181,3	36 514,0	36 514,0	36 514,0	1.1.1.17; 1.1.1.18; 1.1.1 19.
1.4.2		Количество публичных выступлений	единица		40	40	40	40	40	40
2	Подпрограмма 2 "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1	Мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования" Мероприятие 2.4 "Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан"
2.1.1	Реализация дополнительных предпрофессиональны х программ в области искусств	Число обучающихся	человек	-	8 230						491 720,2						2.1.1.1
2.1.2		Количество человеко-часов	человеко-час	-		943 598	952 942	952 942	952 942	952 942		541 419,4	585 760,3	457 054,5	456 092,7	456 092,7
Итого:					X	X	X	X	X	X	980 728,3	1 076 517,5	1 152 643,1	926 264,8	923 640,0	923 640,0	X