Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 10.06.2022 N 855

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 27.12.2021 N 1463"

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы	Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - УКиТ администрации г. Касимов)
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС)	УКиТ администрации г. Касимов
Исполнители Программы	УКиТ администрации г. Касимов, муниципальные бюджетные учреждения культуры подведомственные УКиТ.
Срок реализации Программы	2022 - 2024 годы
Цель (цели) Программы	Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.
Перечень подпрограмм	-
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы	Финансовое обеспечение Программы составляет 312 620 851,69 рублей, в том числе: 2022 год - 115 111 832,21 рублей; 2023 год - 98 754 509,74 рублей; 2024 год - 98 754 509,74 рублей. Из них за счет средств: - местного бюджета: 2022 год - 110 905 549,74 рублей; 2023 год - 95 976 309,74 рублей; 2024 год - 95 976 309,74 рублей. - областного бюджета: 2022 год - 42 842,47 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - федерального бюджета 2022 год - 1 385 240,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - внебюджетных источников: 2022 год - 2 778 200,0 рублей; 2023 год - 2 778 200,00 рублей; 2024 год - 2 778 200,00 рублей.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Город Касимов обладает богатейшим историко-культурным потенциалом. Касимов по праву считается жемчужиной Мещерского края. У города богатое историческое прошлое: слияние на его территории двух культур, уникальные объекты культурного наследия, сложившиеся многовековые традиции - дают основу развития культуры в современных условиях.

Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путем реализации Программы:

1. Проблемы в области музейного дела.

В настоящее время решается вопрос о размещении фондов музея-заповедника в современном фондохранилище. Ведется подготовка к переводу фондохранилища музея-заповедника в здание корпуса торговых рядов.

Также необходимо обеспечить материально-техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об увеличении средств обеспечения сохранности предметов, фондового оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики учета культурных ценностей.

Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея, обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда

2. Проблемы в области искусства и народного творчества.

На территории города Касимова наблюдается рост числа мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями с 260 в 2012 году до 903 в 2021 году. К 2024 году планируется увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры на 14,5%.

Город Касимов - уникальный заповедник народной культуры, народнопоэтических традиций, художественных промыслов и ремесел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада - вот одно из важнейших направлений деятельности культурно-досуговых учреждений.

Учреждение культурно-досугового типа - центр социально-культурной жизни муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой и доступной.

В городе Касимове работает 2 учреждения культурно-досугового типа - Дворец культуры и Центр культурного развития. На базе культурно - досуговых учреждений успешно функционирует 41 объединение, с числом участников 965 человек. Это - вокальные, хореографические, театральные коллективы, студии декоративно-прикладного искусства, живописи и академического рисунка, мульти медиа и спортивные клубы. Все коллективы и студии ведут активную творческую, концертную и спортивную деятельность.

На данный момент необходим ремонт и реконструкция площадок для сценического показа с учетом требований к противопожарному состоянию, санитарным нормам, необходимости создания безбарьерной среды для инвалидов.

3. Проблемы в области библиотечного дела.

Библиотечное обслуживание населения осуществляет Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, в которую входит 9 обособленных подразделений. Ежегодно их посещают более 20 тыс. человек, книговыдача составляет 400,3 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 70% населения.

Ежегодно библиотеки ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие:

- недостаточное финансирование комплектования.

Приток изданий в фонды библиотек муниципалитета осуществляется за счет федеральных трансфертов, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, но этих средств недостаточно. Кроме того, книги с каждым годом дорожают, поэтому библиотекам не хватает финансов на комплектование, соответствующее современным требованиям обслуживания пользователей

4. Проблемы в области дополнительного образования детей в сфере культуры.

Дополнительное образование детей в сфере культуры занимает важное место, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших традициях.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют 3 школы. Контингент учащихся составляет 643 человека.

В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с 1 сентября 2013 года школы перешли на предпрофессиональное образование.

5. Проблемы в области туризма.

Создание условий для развития туризма является одним из приоритетных направлений администрации города. Разработаны и реализованы: "Дорожная карта" "Развитие туризма в городе Касимов", "План мероприятий по развитию туризма в муниципальном образовании - городской округ город Касимов на 2019 год", продолжает работу Совет по туризму при главе администрации муниципального образования.

В городе сформирована определенная туристическая инфраструктура:

- 6 объектов размещения;

- 24 объекта общественного питания;

- 5 туристических фирм.

Основным видом в городе является культурно-познавательный туризм. На территории реализуются 10 туристических маршрутов. Город Касимов включен в туристический маршрут "Золотого кольца" программы "Южные рубежи", а также в посещение программ теплоходной навигации фирм "Инфофлот", "Мостурфлот", "Водоход".

Серьезное внимание уделяется паломническому туризму, продолжается сотрудничество с Касимовской местной татарской национально-культурной автономией и паломническим центром Касимовской епархии.

В мае 2015 года открыт Туристский информационный центр города Касимова, главная задача которого предоставление информации о туристических ресурсах и информационное продвижение города, для этого регулярно сотрудничает с федеральными и региональными СМИ, публикует информацию о туристическом потенциале в профессиональных журналах и каталогах, по возможности размещает рекламные баннеры, готовит информацию для интернет-порталов. Центр является структурным подразделением Касимовского историко-культурного музея-заповедника. Совместно с ТИЦ г. Рязани при поддержке Министерства культуры и туризма РО проводится региональная акция "Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской области", которая ежегодно привлекает в город все большее количество туристов.

С целью информирования жителей и гостей города разработан и постоянно обновляется официальный туристский портал Касимов-62, где собрана вся информация по объектам туристской инфраструктуры. Информирование о событиях, интересных людях, объектах показа и размещения ежедневно ведется через группы в социальных сетях.

Вместе с тем очевидным является тот факт, что туристский потенциал используется далеко не в полном объеме. Необходимо обеспечить всестороннее продвижение и рекламно-информационную поддержку туристского продукта г. Касимова на региональном и всероссийском рынках. Мероприятия этого блока предполагают целенаправленное формирование имиджа Касимова как города, благоприятного для туризма, активное продвижение туристского продукта на российском и мировом туристских рынках, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности.

Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно-целевым методом. Реализация мероприятий внепрограммными методами невозможна.

Анализ действия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов" (далее Программа) показал, что за период ее действия с 2015 года были достигнуты успехи в сфере культуры города Касимова. Удалось сохранить положительные тенденции в области предоставления населению возможностей для реализации творческой активности. Стабильным остаётся показатель посещаемости учреждений культуры, сохраняется базовый уровень предоставляемых услуг. Благодаря участию в областной программе удалось реализовать ряд проектов.

Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости продолжать работу в этом направлении. Вместе с тем новая Программа требует корректировки приоритетов муниципальной культурной политики и формирование стратегических целей, направленных на сохранение завоеванных позиций и достижение новых высоких результатов.

3. Финансовое обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств. Планируемые объемы средств, необходимые для реализации Программы в целом, представлены в следующей таблице:

N п/п	Наименование	Источник ФО (федеральный, областной местный, внебюджетный)	Объем ФО по годам (руб.)
			всего	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Всего по региональным проектам		0	0	0	0
1.1.	Региональный проект "...."		0	0	0	0
2.	Всего по ведомственным проектам		0	0	0	0
2.1.	Ведомственный проект "......"		0	0	0	0
3.	Всего по комплексам процессных мероприятий	Всего	312 620 851,69	115 111 832,21	98 754 509,74	98 754 509,74
		Местный бюджет	302 858 169,22	110 905 549,74	95 976 309,74	95 976 309,74
		Областной бюджет	42 842,47	42 842,47	0	0
		Федеральный бюджет	1 385 240,00	1 385 240,00	0	0
		Внебюджетные источники	8334600,0	2778200,0	2778200,0	2778200,0
Итого по Программе		Всего	312 620 851,69	115 111 832,21	98 754 509,74	98 754 509,74
		Местный бюджет	302 858 169,22	110 905 549,74	95 976 309,74	95 976 309,74
		Областной бюджет	42 842,47	42 842,47	0	0
		Федеральный бюджет	1 385 240,00	1 385 240,00	0	0
		Внебюджетные источники	8334600,0	2778200,0	2778200,0	2778200,0
в том числе ГРБС		Всего	312 620 851,69	115 111 832,21	98 754 509,74	98 754 509,74
		Местный бюджет	302 858 169,22	110 905 549,74	95 976 309,74	95 976 309,74
		Областной бюджет	42 842,47	42 842,47	0	0
		Федеральный бюджет	1 385 240,00	1 385 240,00	0	0
		Внебюджетные источники	8334600,0	2778200,0	2778200,0	2778200,0

Участие в финансировании Программы муниципального образования определяется договорами (соглашениями) администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области с исполнительными органами Рязанской области и прочими инвесторами.

4. Порядок представления информации об исполнении Программы

Ответственный исполнитель Программы не позднее 5 октября направляет в Сектор инвестиционной и проектной деятельности администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - Сектор ИПД) информацию о ходе исполнения Программы за 9 месяцев текущего года.

Ответственный исполнитель Программы до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Сектор ИПД информацию об итогах реализации программных мероприятий, которая должна содержать:

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

- соблюдение плановых сроков выполнения работ;

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

5. Сведения о Программе

1. Цель Программы: Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.

2. Срок и этапы реализации Программы: 2022 - 2024 годы

3. Показатели Программы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
			базовый 2020 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в т. ч.
	- Живопись;	Чел./час.	122282,5	125064	125129	125229
	- Народные инструменты;	Чел./час.	29683,5	27619	29584,5	31410,5
	- Фортепиано;	Чел./час.	36530	36451,5	39349	39449
	- Струнные инструменты;	Чел./час.	4328,5	3947	4082	4220
	- Духовые и ударные инструменты;	Чел./час.	6552	5177,5	5177,5	5401,5
	- Хореографическое творчество;	Чел./час.	16675	15214	15250	15300
	- Музыкальный фольклор.	Чел./час.	3200	2878,5	3000	3100
2.	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.	%	15,0	15,3	16,2	16,9
3.	Количество (доля) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года	%	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий,
	в том числе	Ед.	41	41	41	41
	МБУК "ДК"	Ед.	24	24	24	24
	МБУК "ЦКР"	Ед.	17	17	17	17
5.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году, в том числе	Чел.	231600	244760	277920	324240
		%		110,0	120,0	140,0
	МБУК "ДК"	Чел.	85840	94424	103008	120176
	МБУК "ЦКР"	Чел.	27343	30077	32812	38280
	МБУК "КИКМЗ"	Чел.	18272	20099	21926	25581
	МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Чел.	100145	100160	120174	140203
6.	Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области	Ед.	4	4	4	4
7.	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	%	7	7	7	7
8.	Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)	%	63	71,3	72,7	74,1
9.	Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	ед.	42653	42722	42752	42782
10.	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев	ед.	1	1	1	1
11.	Увеличение туристического потока	Чел.	38109	44000	46200	48510
		%		115,45	105,0	105,0
12.	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Шт.	3879	3887	3891	3895
		%		100,2	100,1	100,1
13.	Эффективность бюджетных расходов и создание условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры	%	100,0	100,0	100,0	100,0
14.	Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	Учр-я	8	8	8	8

4. Результаты структурных элементов Программы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	значение по годам
			базовый 2020 год	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект"..."
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "...."
3.	Комплексы процессных мероприятий
3.1.	Задача 1: Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в т.ч.
3.1.1.	Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях культуры дополнительного образования в сфере культуры, в т. ч.
	- Живопись;	Чел./час.	122282,5	125064	125129	125229
	- Народные инструменты;	Чел./час.	29683,5	27619	29584,5	31410,5
	- Фортепиано;	Чел./час.	36530	36451,5	39349	39449
	- Струнные инструменты;	Чел./час.	4328,5	3947	4082	4220
	- Духовые и ударные инструменты;	Чел./час.	6552	5177,5	5177,5	5401,5
	- Хореографическое творчество;	Чел./час.	16675	15214	15250	15300
	- Музыкальный фольклор.	Чел./час.	3200	2878,5	3000	3100
3.1.2.	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.	%	15,0	15,3	16,2	16,9
3.1.3.	Количество (доля) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года.	%	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2.	Задача 2. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ДК"), в том числе:
3.2.1.	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий	Ед.	24	24	24	24
3.2.2.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году.	Чел.	85840	94424	103008	120176
3.3.	Задача 3. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ЦКР"), в том числе:
3.3.1.	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, турниров, мастер-классов, концертов и иных зрелищных мероприятий	Ед.	17	17	17	17
3.3.2.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году.	Чел.	27343	30077	32812	38280
3.4.	Задача 4. Мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, в том числе:
3.4.1.	Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области	Ед.	4	4	4	4
3.5.	Задача 5. Методическая работа в музейной сфере в том числе:
3.5.1.	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	%	7	7	7	7
3.5.2.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году	Чел.	18272	20099	21926	25581
3.5.3.	Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год).	%	63	71,3	72,7	74,1
3.5.4.	Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.	ед.	42653	42722	42752	42782
3.5.5	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев.	ед.	1	1	1	1
3.5.6.	Увеличение туристического потока.	Чел.	38109	44000	46200	48510
		%		115,45	105,0	105,0
3.6.	Задача 6. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:
3.6.1.	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	ед.	3879	3887	3891	3895
		%		100,2	100,1	100,1
3.6.2.	Увеличение посещаемости центральной библиотеки и ее обособленных подразделений.	%	100145	110160	120174	140203
3.7.	Задача 7. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры
3.7.1.	Повышение эффективности бюджетных расходов и создание условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры.	%	100,0	100,0	100,0	100,0
3.8.	Задача 8. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	Учр-й	8	8	8	8

5. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование		Исполнители	Источник ФО	объем ФО по годам(руб.)
		ГРБС			всего		2022		2023	2024
1	2			3	4		5		6	7
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект"..."
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "...."
3.	Комплексы процессных мероприятий	УКиТ	УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Всего	312 620 851,69		115 111 832,21		98 754 509,74	98 754 509,74
				Местный бюджет	302 858 169,22		110 905 549,74		95 976 309,74	95 976 309,74
				Областной бюджет	42 842,47		42 842,47		0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 385 240,00		1 385 240,00		0,00	0,00
				Внебюджетные источники	8 334 600,00		2 778 200,00		2 778 200,00	2 778 200,00
3.1	Задача 1: Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в т.ч.	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	106 866 700,00		39 266 500,00		33 800 100,00	33 800 100,00
				Местный бюджет	102 659 200,00		37 864 000,00		32 397 600,00	32 397 600,00
				Областной бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00		0,00		0,00	0,00
				Внебюджетные источники	4 207 500,00		1 402 500,00		1