Приложение

Приложение
к изменениям, вносимым
в муниципальную программу
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Райчихинске"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Источники финансирования	Код бюджетной классификации				Оценка расходов (тыс. руб.)
				ГРБС	Рз ПР	ЦСР	ВР	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Райчихинске"	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.00.00000		78 951,830	3 840,651	10 012,130	3 178,045	3 018,655	4 187,210	12 472,072	10 783,514	8 243,564	8 235,803	8 450,810	6 529,376
			федеральный бюджет					3 577,515	-	350,000	-	-	-	3 227,515	-	-	-	-	-
			областной бюджет					6 400,750	-	-	-	-	-	1 230,676	3 920,685	471,861	349,446	428,082	-
			муниципальный бюджет					68 708,565	3 840,651	9 662,130	2 928,045	3 018,655	4 172,210	8 013,881	6 862,829	7 771,703	7 886,357	8 022,728	6 529,376
			юридические лица					265,000	-	-	250,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-
1.	Основное мероприятие: Развитие детско-юношеского спорта	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МОАУДО ДЮСШ N 3	Всего	015	11.01	63.0.01.00000		2 823,836	500,000	565,791	658,045	550,000	550,000	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			муниципальный бюджет					2 823,836	500,000	565,791	658,045	550,000	550,000	-	-	-	-	-	-
			юридические лица					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Подготовка детских сборных команд города и их участие в областных и региональных соревнованиях	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МОАУДО ДЮСШ N 3	Всего	015	11.01	63.0.01.42400	100	2 310,045	270,000	282,000	658,045	550,000	550,000	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					2 310,045	270,000	282,000	658,045	550,000	550,000
			юридические лица					0,000
1.2.	Обеспечение спортивным инвентарём групп подготовки спортивных отделений ДЮСШ N 3	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МОАУДО ДЮСШ N 3	Всего	015	11.01	63.0.01.40750	600	483,791	200,000	283,791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					483,791	200,000	283,791
			юридические лица					-
1.3.	Поощрение юных спортсменов за высокие результаты	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.01.42410	200	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					30,000	30,000
			юридические лица					-
2	Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МОАУДО ДЮСШ N 3, Управление образования	Всего	015	11.01	63.0.02.00000		6 769,535	700,000	215,000	512,000	441,090	42,070	859,375	4 000,000	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет					4 665,000	-	-	-	-	-	825,000	3 840,000	-	-	-	-
			муниципальный бюджет					2 104,535	700,000	215,000	512,000	441,090	42,070	34,375	160,000	-	-	-	-
			юридические лица					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Оснащение спортивных объектов спортивным инвентарем, оборудованием для обеспечения условий по проведению городских соревнований и комплексных спартакиадах	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МОАУДО ДЮСШ N 3	Всего	015	11.01	63.0.02.42420	200	200,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					200,000	100,000		100,000
			юридические лица					-
2.2.	Обеспечение спортивным инвентарем спортсменов и сборных команд города	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МОАУДО ДЮСШ N 3	Всего	015	11.01	63.0.02.42430	200	1 510,160	400,000	215,000	412,000	441,090	42,070	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					1 510,160	400,000	215,000	412,000	441,090	42,070
			юридические лица					-
2.3.	Обеспечение оборудованием и основными средствами для спортивных сооружений ДЮСШ N 3	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	07.02	63.0.02.42490	600	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					200,000	200,000
			юридические лица					-
2.4.	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	МОАУДО ДЮСШ N 3	Всего	015	11.01	63.0.02.S7460	600	859,375	-	-	-	-	-	859,375	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					825,000						825,000
			муниципальный бюджет					34,375						34,375
			юридические лица					-
2.5	Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области	Управление образования	Всего	005	11.02	63.0.02.S7460	600	4 000,000	-	-	-	-	-	-	4 000,000	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					3 840,000							3 840,000
			муниципальный бюджет					160,000							160,000
			юридические лица					-
3.	Основное мероприятие: Активизация деятельности направленной на формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культуры и спортом и потребности в здоровом образе жизни	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МБУ "Служба благоустройства"	Всего	015	11.01	63.0.03.00000		8 141,136	1 770,651	1 580,866	2 008,000	1 348,657	1 432,962	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			муниципальный бюджет					7 891,136	1 770,651	1 580,866	1 758,000	1 348,657	1 432,962	-	-	-	-	-	-
			юридические лица					250,000	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Проведение комплексных городских соревнований	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.03.42440	100 200	575,855	150,405	112,250	172,500	40,000	100,700	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					575,855	150,405	112,250	172,500	40,000	100,700
			юридические лица					-
3.2.	Подготовка и участие сборных команд города в спартакиаде городов Амурской области. Подготовка и участие сборной команды города в областных спартакиадах пожилых людей, спартакиадах среди инвалидов	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.03.42450	100 200	2 160,560	580,000	325,864	420,000	485,025	349,671	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					2 160,560	580,000	325,864	420,000	485,025	349,671
			юридические лица					-
3.3.	Подготовка и участие спортсменов и сборных команд города в областных, зональных, всероссийских соревнованиях	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.03.42460	100 200	3 409,860	640,000	610,975	1 041,500	559,632	557,753	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					3 159,860	640,000	610,975	791,500	559,632	557,753
			юридические лица					250,000			250,000
3.4.	Подготовка и проведение первенств, турниров города по видам спорта и спортивно-массовых праздников, соревнований, посвященных знаменательным датам	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МБУ "Служба благоустройства"	Всего	015	11.01	63.0.03.42470	100 200	1 434,861	250,246	481,777	224,000	214,000	264,838	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					1 434,861	250,246	481,777	224,000	214,000	264,838
			юридические лица					-
3.5.	Поощрение лучших общественных активистов физкультурного движения города, Поощрение лучших тренеров, спортсменов и сборных команд города за высокие спортивные достижения	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.03.42480	200	560,000	150,000	50,000	150,000	50,000	160,000	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					560,000	150,000	50,000	150,000	50,000	160,000
			юридические лица					-
4	Основное мероприятие: Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.04.00000		77,150	40,000	37,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			муниципальный бюджет					77,150	40,000	37,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			юридические лица					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.04.42810	200	77,150	40,000	37,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					77,150	40,000	37,150
			юридические лица					-
5	Основное мероприятие: Капитальный ремонт стадиона "Горнячок"	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МОАУДО ДЮСШ N 3	Всего	015	11.01	63.0.05.00000		7 988,323	830,000	7 158,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			муниципальный бюджет					7 988,323	830,000	7 158,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			юридические лица					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Разработка проектно-сметной документации	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МОАУДО ДЮСШ N 3	Всего	005	07.02	63.0.05.42180	600	343,789	-	343,789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					343,789		343,789
			юридические лица					-
5.2.	Транспортные услуги по доставке искусственного футбольного поля	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.05.40740	200	1 660,000	830,000	830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					1 660,000	830,000	830,000
			юридические лица					-
5.3.	Проведение работ по устройству футбольного поля	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", Управление образования городского округа города Райчихинска Амурской области	Всего	005	0702	63.0.05.40750	600	5 006,860	-	5 006,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					5 006,860		5 006,860
			юридические лица					-
5.4.	Приобретение материалов, проведение ремонтных работ трибун, внутренних помещений здания АБК и их обустройство, покраска ограждения стадиона "Горнячок"	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", Управление образования городского округа города Райчихинска Амурской области	Всего	005	0702	63.0.05.40751	600	499,390	-	499,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					499,390		499,390
			юридические лица					-
5.5.	Асфальтирование беговых дорожек и территории стадиона	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", Управление образования городского округа города Райчихинска Амурской области	Всего	005	0702	63.0.05.42920	600	378,284	-	378,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					378,284		378,284
			юридические лица					-
5.6.	Сертификация футбольного поля	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", Управление образования городского округа города Райчихинска Амурской области	Всего	005	0702	63.0.05.42930	600	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					100,000		100,000
			юридические лица					-
6.	Основное мероприятие: Содействие реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", Управление образования городского округа города Райчихинска Амурской области	Всего	005	07.02	63.0.06.L0270 63.0.06.50270		455,000	-	455,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			муниципальный бюджет					105,000	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			юридические лица					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", Управление образования городского округа города Райчихинска Амурской области	Всего	005	07.02	63.0.06.L0270 63.0.06.50270	600	455,000
			федеральный бюджет					350,000		350,000
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					105,000		105,000
			юридические лица					-
7.	Основное мероприятие: Содержание спортивных объектов	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	014	11.00	63.0.07.43229		965,022	-	-	-	678,908	286,114	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет					0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			муниципальный бюджет					965,022	-	-	-	678,908	286,114	-	-	-	-	-	-
			юридические лица					0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Содержание стадиона "Горняк"	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области"	Всего	015	11.01	63.0.07.43230	600	965,022	-	-	-	678,908	286,114	-	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					965,022				678,908	286,114
			юридические лица					-
8	Основное мероприятие: "Организация деятельности муниципального учреждения в сфере физической культуры и спорта"	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МАУ "Центр спорта города Райчихинска"	Всего	015	11.01	63.0.08.00000		48 247,802	-	-	-	-	1 876,064	8 128,671	6 783,514	8 243,564	8 235,803	8 450,810	6 529,376
			федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			областной бюджет					1 635,930	-	-	-	-	-	305,856	80,685	471,861	349,446	428,082	-
			муниципальный бюджет					46 596,872	-	-	-	-	1 861,064	7 822,815	6 702,829	7 771,703	7 886,357	8 022,728	6 529,376
			юридические лица					15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-
8.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения	МАУ "Центр спорта города Райчихинска"	Всего	015	11.01	63.0.08.40590	600	36 950,353	-	-	-	-	1 876,064	6 354,730	5 239,513	6 083,701	6 203,456	6 331,856	4 861,033
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					36 935,353					1 861,064	6 354,730	5 239,513	6 083,701	6 203,456	6 331,856	4 861,033
			юридические лица					15,000					15,000
8.2.	Развитие массовой физкультурной и спортивной работы с населением	МАУ "Центр спорта города Райчихинска"	Всего	015	11.01	63.0.08.43500	600	9 588,661	-	-	-	-	-	1 455,341	1 459,954	1 668,341	1 668,341	1 668,341	1 668,343
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					-
			муниципальный бюджет					9 588,661						1 455,341	1 459,954	1 668,341	1 668,341	1 668,341	1 668,343
			юридические лица					-
8.3.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	МАУ "Центр спорта города Райчихинска"	Всего	015	11.01	63.0.08.S7710	600	1 708,788	-	-	-	-	-	318,600	84,047	491,522	364,006	450,613	-
			федеральный бюджет					-
			областной бюджет					1 635,930						305,856	80,685	471,861	349,446	428,082	-
			муниципальный бюджет					72,858						12,744	3,362	19,661	14,560	22,531	-
			юридические лица					-
9.	Основное мероприятие: "Региональный проект "Спорт-норма жизни"".	МКУ "Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта администрации города Райчихинска Амурской области", МАУ "Центр спорта города Райчихинска"	Всего	015	11.01	63.0.Р5.00000		3 484,026	-	-	-	-	-	3 484,026	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					3 227,515	-	-	-	-	-	3 227,515	-	-	-	-	-
			областной бюджет					99,820	-	-	-	-	-	99,820	-	-	-	-	-
			муниципальный бюджет					156,691	-	-	-	-	-	156,691	-	-	-	-	-
			юридические лица					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	МАУ "Центр спорта города Райчихинска"	Всего	015	11.01	63.0.Р5.52280	600	3 484,026	-	-	-	-	-	3 484,026	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет					3 227,515						3 227,515	-	-	-	-	-
			областной бюджет					99,820						99,820
			муниципальный бюджет					156,691						156,691
			юридические лица					-