Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 23 июня 2022 года N 469-п
Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 30 ноября 2018 года N 1197-п
Порядок
расчета и выплаты вознаграждения руководителям муниципальных предприятий города Омска
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует условия выплаты руководителям муниципальных предприятий города Омска (далее - предприятия) вознаграждения по итогам отчетного периода (квартал, год) (далее - отчетный период), установленного пунктом 8 Порядка оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 29 февраля 2016 года N 251-п.
2. Настоящий Порядок определяет перечень ежеквартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности предприятий (далее - КПЭ) для расчета размера вознаграждения руководителей предприятий, а также механизм расчета размера вознаграждения по итогам отчетного периода в зависимости от выполнения установленных плановых значений КПЭ.
II. Установление ключевых показателей эффективности деятельности предприятий
3. Для каждого предприятия установлен индивидуальный перечень КПЭ для расчета размера вознаграждения руководителя на календарный год с поквартальной разбивкой (приложения N 1 - 9 к настоящему Порядку).
4. Методика расчета КПЭ определена в приложении N 10 к настоящему Порядку.
5. КПЭ и их плановые значения в обязательном порядке включаются в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия в виде отдельного приложения к плану финансово-хозяйственной деятельности предприятия по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку.
III. Расчет размера вознаграждения руководителей предприятий
6. Годовой премиальный фонд, направляемый на премирование руководителя предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельности, устанавливается в размере, равном семи должностным окладам руководителя предприятия на начало соответствующего календарного года.
7. Размер вознаграждения руководителя предприятия по итогам отчетного периода не зависит от количества фактически отработанного времени в отчетном периоде, за исключением случаев назначения на должность руководителя предприятия в течение отчетного квартала.
Если руководитель предприятия назначен на должность в отчетном квартале, размер его вознаграждения по итогам этого отчетного квартала рассчитывается пропорционально количеству календарных дней за период с даты назначения до окончания отчетного периода.
8. По итогам отчетного периода руководитель предприятия представляет в департамент имущественных отношений Администрации города Омска в составе материалов для рассмотрения на заседании балансовой комиссии при Администрации города Омска отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, которые применяются для расчета размера вознаграждения руководителя предприятия, вместе с расчетом размера вознаграждения руководителя предприятия по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку.
9. Оценка выполнения КПЭ производится на основе сравнения фактических значений за отчетный период с их плановыми значениями за тот же период по каждому показателю.
10. В случае невыполнения КПЭ процент премирования по нему обнуляется.
11. В случае отсутствия утвержденного в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Омска, плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на дату окончания соответствующего отчетного периода по причине несостоявшегося заседания балансовой комиссии при Администрации города Омска по вопросу утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной год, оценка выполнения КПЭ производится на основе сравнения фактических значений за отчетный период с фактическими значениями за аналогичный период предшествующего года.
Если КПЭ за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года не ухудшился, к проценту премирования по каждому КПЭ применяется коэффициент 0,8.
12. В случае превышения фактического размера показателя чистой прибыли по итогам отчетного периода над плановым значением за тот же период, к проценту премирования по данному КПЭ добавляются:
- 3 процентных пункта, если превышение составило более 10%;
- 5 процентных пунктов, если превышение составило более 20%.
13. Расчет размера вознаграждения руководителя предприятия за отчетный период осуществляется по следующей формуле:
,
где:
- размер вознаграждения по итогам отчетного периода;
- размер годового премиального фонда, определяемый в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
- процент премирования за отчетный период, сложившийся по результатам оценки выполнения установленных значений КПЭ.
Процент премирования за отчетный период определяется путем суммирования по каждому выполненному КПЭ.
14. Оценка эффективности деятельности предприятия производится с учетом объективных факторов, обусловивших существенное отклонение от плана финансово-хозяйственной деятельности, повлиять на которые руководитель предприятия не имел возможности. В случае, если указанное отклонение обусловлено влиянием объективных факторов, решение о возможности исключения влияния соответствующего показателя на размер вознаграждения руководителя принимает балансовая комиссия при Администрации города Омска.
Для целей настоящего Порядка объективными факторами признаются следующие условия:
- принятие нормативно-правовых актов, влияющих на изменение значений КПЭ;
- наделение предприятия дополнительными функциями или имуществом;
- реорганизация предприятия;
- принятие собственником имущества решений, оказывающих влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и не учтенных в согласованном плане финансово-хозяйственной деятельности предприятия на планируемый период;
- приостановление деятельности предприятия в связи с принятием в порядке, установленном действующим законодательством, мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в случае, если оно оказало влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и не было учтено в согласованном плане финансово-хозяйственной деятельности предприятия на планируемый период).
15. Руководителю предприятия по решению балансовой комиссии при Администрации города Омска единовременно может выплачиваться вознаграждение в размере до 100 процентов должностного оклада руководителя предприятия на начало календарного года за реализацию:
- мероприятий, имеющих особую социальную значимость для города Омска;
- по инициативе руководителя предприятия мер, в результате которых предприятие получило дополнительные финансовые ресурсы на безвозмездной основе (за исключением субсидий из бюджета города Омска) в объеме более 25 процентов от величины фактической выручки предприятия за предшествующий отчетный год;
- иных мер, направленных на развитие и повышение эффективности деятельности предприятия.
16. В решении балансовой комиссии при Администрации города Омска о выплате вознаграждения по основаниям, указанным в пункте 16 настоящего Порядка, должен быть указан конкретный факт, явившийся основанием для выплаты премии и свидетельствующий о реализации соответствующего мероприятия.
Соответствующая информация и подтверждающие документы предоставляются руководителем предприятия в департамент имущественных отношений Администрации города Омска в составе материалов для рассмотрения на заседании балансовой комиссии при Администрации города Омска.
17. Вознаграждение руководителю предприятия не выплачивается в следующих случаях:
- нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы работникам предприятия;
- наличие в отчетном периоде нарушений, повлекших применение мер дисциплинарного взыскания к руководителю предприятия;
- при невыполнении требований собственника имущества об устранении допущенных нарушений в процессе использования муниципального имущества либо о принятии мер по его сохранности;
- если предприятие в отчетном периоде не осуществляло основной вид деятельности, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц;
- в случае роста фактического размера убытка в отчетном периоде по сравнению с плановым значением;
- в случае роста фактического размера убытка в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года в случае отсутствия утвержденного в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Омска, плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- в случае отсутствия утвержденного в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Омска, плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на дату окончания соответствующего отчетного периода по причине возвращения на доработку его проекта, представленного руководителем предприятия для рассмотрения балансовой комиссией при Администрации города Омска, в связи с выявлением признаков неэффективного планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия, нерационального использования имеющихся ресурсов, в том числе муниципального имущества.
18. В случае прекращения трудового договора с руководителем предприятия до истечения отчетного периода вознаграждение за фактически отработанное время до даты увольнения начисляется и выплачивается после подведения итогов работы за отчетный период и соответствующего решения балансовой комиссии при Администрации города Омска.
IV. Порядок выплаты вознаграждения руководителям предприятий
19. Отчет о достигнутых значениях КПЭ предприятия за отчетный период, которые применяются для расчета размера вознаграждения руководителя предприятия, вместе с расчетом размера вознаграждения руководителя предприятия по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку представляются на рассмотрение балансовой комиссии при Администрации города Омска.
20. Балансовая комиссия при Администрации города Омска принимает решение об утверждении отчета о достигнутых значениях КПЭ вместе с расчетом размера вознаграждения руководителя по итогам отчетного периода либо решение о корректировке отчета о достигнутых значениях КПЭ вместе с расчетом размера вознаграждения руководителя.
21. В случае принятия балансовой комиссией при Администрации города Омска решения о выплате вознаграждения руководителю предприятия за реализацию мероприятий, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, оформляется соответствующее решение балансовой комиссии при Администрации города Омска с указанием сведений о реализованных мерах и их результатах.
22. Решение балансовой комиссии при Администрации города Омска направляется в структурное подразделение Администрации города Омска, уполномоченное осуществлять права собственника имущества предприятия, которым заключен трудовой договор с руководителем предприятия, для подготовки правового акта руководителя структурного подразделения Администрации города Омска о выплате вознаграждения руководителю предприятия по итогам отчетного периода.
Приложение N 1
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Омска "Тепловая компания" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размера вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Своевременное получение паспорта готовности муниципального предприятия города Омска "Тепловая компания" к отопительному периоду |
да/нет |
да |
IV кв. |
10% |
|
6 |
Количество тяжелых несчастных случаев на производстве |
ед. |
0 |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
7 |
Исполнение утвержденной инвестиционной программы в стоимостном выражении за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
8 |
Исполнение программы капитального ремонта в стоимостном выражении за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
12,5% |
||||
|
II кв. |
12,5% |
||||
|
III кв. |
12,5% |
||||
|
IV кв. |
62,5% |
||||
Приложение N 2
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Омска "Пассажирское предприятие N 8" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размера вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Количество перевезенных пассажиров |
чел. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
6 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей предприятия относительно аналогичного периода предыдущего года |
да/нет |
да |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
7 |
Выручка от реализации по прочей деятельности (кроме муниципального контракта) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
8 |
Коэффициент текучести кадров |
% |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
20% |
||||
|
II кв. |
20% |
||||
|
III кв. |
20% |
||||
|
IV кв. |
40% |
||||
Приложение N 3
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности Муниципального предприятия города Омска "Электрический транспорт" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размера вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Выполнено машино-часов на маршрутных перевозках |
тыс. час. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
6 |
Количество перевезенных пассажиров |
чел. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
7 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей предприятия относительно аналогичного периода предыдущего года |
да/нет |
да |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
8 |
Коэффициент текучести кадров |
% |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
20% |
||||
|
II кв. |
20% |
||||
|
III кв. |
20% |
||||
|
IV кв. |
40% |
||||
Приложение N 4
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Омска "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размера вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2% |
||||
|
II кв. |
3% |
||||
|
III кв. |
3% |
||||
|
IV кв. |
2% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Отсутствие несчастных случаев с участием посетителей при эксплуатации аттракционов и игровых модулей по вине предприятия |
да/нет |
да (отсутствие) |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2% |
||||
|
II кв. |
3% |
||||
|
III кв. |
3% |
||||
|
IV кв. |
2% |
||||
|
6 |
Реализованные входные билеты на аттракционы |
ед. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2% |
||||
|
II кв. |
3% |
||||
|
III кв. |
3% |
||||
|
IV кв. |
2% |
||||
|
7 |
Выручка от реализации по прочей деятельности (кроме продажи билетов на аттракционы) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2% |
||||
|
II кв. |
3% |
||||
|
III кв. |
3% |
||||
|
IV кв. |
2% |
||||
|
8 |
Количество запущенных в работу новых аттракционов за год |
ед. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
15,5% |
||||
|
II кв. |
19,5% |
||||
|
III кв. |
19,5% |
||||
|
IV кв. |
45,5% |
||||
Приложение N 5
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия города Омска "Гостиничный комплекс "Иртыш" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размера вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Коэффициент загруженности номерного фонда |
% |
План на календарный год |
I - IV кв. |
20% |
|
I кв. |
5% |
||||
|
II кв. |
5% |
||||
|
III кв. |
5% |
||||
|
IV кв. |
5% |
||||
|
6 |
Доход на 1 гостя |
руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
7 |
Выручка от реализации по прочей деятельности (кроме услуг по проживанию) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
20% |
||||
|
II кв. |
20% |
||||
|
III кв. |
20% |
||||
|
IV кв. |
40% |
||||
Приложение N 6
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия города Омска "Муниципальные рынки" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размера вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Процент возмещения платежей за коммунальные ресурсы |
% |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
6 |
Доля площади фактически занятых торговых мест от общей площади торговых мест |
% |
План на календарный год |
I - IV кв. |
20% |
|
I кв. |
5% |
||||
|
II кв. |
5% |
||||
|
III кв. |
5% |
||||
|
IV кв. |
5% |
||||
|
7 |
Выручка от реализации по прочей деятельности (кроме предоставления торговых мест и возмещения платежей за коммунальные ресурсы) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
20% |
||||
|
II кв. |
20% |
||||
|
III кв. |
20% |
||||
|
IV кв. |
40% |
||||
Приложение N 7
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Омска "Пассажирсервис" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размера вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Отсутствие сбоев в автоматизированной системе оплаты проезда |
да/нет |
да (отсутствие) |
I - IV кв. |
15% |
|
I кв. |
3,75% |
||||
|
II кв. |
3,75% |
||||
|
III кв. |
3,75% |
||||
|
IV кв. |
3,75% |
||||
|
6 |
Отсутствие сбоев в работе системы "АСУ-Навигация-Омск" |
да/нет |
да (отсутствие) |
I - IV кв. |
15% |
|
I кв. |
3,75% |
||||
|
II кв. |
3,75% |
||||
|
III кв. |
3,75% |
||||
|
IV кв. |
3,75% |
||||
|
7 |
Коэффициент текучести кадров |
% |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
20% |
||||
|
II кв. |
20% |
||||
|
III кв. |
20% |
||||
|
IV кв. |
40% |
||||
Приложение N 8
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности Муниципального унитарного предприятия города Омска "Банное хозяйство" и Муниципального унитарного предприятия "Банный комбинат N 2" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размера вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Коэффициент наполняемости банного комплекса |
% |
План на календарный год |
I - IV кв. |
20% |
|
I кв. |
5% |
||||
|
II кв. |
5% |
||||
|
III кв. |
5% |
||||
|
IV кв. |
5% |
||||
|
6 |
Объем оказания дополнительных услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
20% |
|
I кв. |
5% |
||||
|
II кв. |
5% |
||||
|
III кв. |
5% |
||||
|
IV кв. |
5% |
||||
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
20% |
||||
|
II кв. |
20% |
||||
|
III кв. |
20% |
||||
|
IV кв. |
40% |
||||
Приложение N 9
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Перечень
ключевых показателей эффективности деятельности Муниципального предприятия города Омска "Центр недвижимости, дизайна и рекламы" на календарный год с поквартальной разбивкой для расчета размер вознаграждения руководителя
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевое значение показателя |
Плановый период исполнения показателя |
Плановый процент премирования |
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
10% |
|
I кв. |
2,5% |
||||
|
II кв. |
2,5% |
||||
|
III кв. |
2,5% |
||||
|
IV кв. |
2,5% |
||||
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
План на календарный год |
I - IV кв. |
30% |
|
I кв. |
7,5% |
||||
|
II кв. |
7,5% |
||||
|
III кв. |
7,5% |
||||
|
IV кв. |
7,5% |
||||
|
3 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
4 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
План на календарный год |
Год (оценка в IV кв.) |
10% |
|
5 |
Доля сданных в аренду площадей в общей площади объектов, предназначенных для сдачи в аренду |
% |
План на календарный год |
I - IV кв. |
20% |
|
I кв. |
5% |
||||
|
II кв. |
5% |
||||
|
III кв. |
5% |
||||
|
IV кв. |
5% |
||||
|
6 |
Процент возмещения платежей за коммунальные ресурсы |
|
План на календарный год |
I - IV кв. |
20% |
|
I кв. |
5% |
||||
|
II кв. |
5% |
||||
|
III кв. |
5% |
||||
|
IV кв. |
5% |
||||
|
|
Итого год |
100% |
|||
|
I кв. |
20% |
||||
|
II кв. |
20% |
||||
|
III кв. |
20% |
||||
|
IV кв. |
40% |
||||
Приложение N 10
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
Методика
расчета ключевых показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Омска
|
N п/п |
Наименования показателя |
Единица измерения |
Принцип расчета показателя |
|
Квартальные показатели | |||
|
1 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг |
тыс. руб. |
Значение показателя указывается по данным формы бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах" (строка 2110) |
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
Значение показателя указывается по данным формы бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах" (строка 2400) |
|
3 |
Своевременное получение паспорта готовности муниципального предприятия города Омска "Тепловая компания" к отопительному периоду |
да/нет |
Выполнение показателя подтверждается получением паспорта готовности к отопительному сезону не позднее 1 ноября текущего года |
|
4 |
Количество тяжелых несчастных случаев на производстве |
ед. |
Значение показателя указывается по отчетным данным предприятия. Годовой показатель должен соответствовать форме федерального статистического наблюдения N 7-травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях" |
|
5 |
Количество перевезенных пассажиров |
чел. |
Значение показателя указывается по данным автоматизированной системы оплаты проезда и отчетным данным предприятий |
|
6 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей предприятия относительно аналогичного периода предыдущего года |
да/нет |
Значение показателя указывается по отчетным данным предприятия. В случае необходимости департамент транспорта Администрации города Омска направляет запрос в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Омской области |
|
7 |
Выручка от реализации по прочей деятельности (кроме муниципального контракта) |
тыс. руб. |
Выручка по данным формы бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах" (строка 2110) за исключением суммы доходов, получаемых в рамках муниципальных контрактов |
|
8 |
Коэффициент текучести кадров |
% |
Показатель рассчитывается как отношение числа уволенных работников предприятия, выбывших за отчетный период по причинам текучести (по собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным производственной или общегосударственной потребностью) к среднесписочной численности за тот же отчетный период, умноженное на 100 |
|
9 |
Выполнено машино-часов на маршрутных перевозках |
тыс. час. |
Значение показателя указывается по данным системы "АСУ-Навигация-Омск" |
|
10 |
Отсутствие несчастных случаев с участием посетителей при эксплуатации аттракционов и игровых модулей по вине предприятия |
да/нет |
Значение показателя указывается по отчетным данным предприятия. В случае необходимости департамент имущественных отношений Администрации города Омска направляет запрос в Управление Министерства внутренних дел России по городу Омску |
|
11 |
Выручка от реализации по прочей деятельности (кроме продажи билетов на аттракционы) |
тыс. руб. |
Выручка по данным формы бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах" (строка 2110) за исключением суммы доходов, получаемых от продажи билетов на аттракционы |
|
12 |
Реализованные входные билеты на аттракционы |
ед. |
Значение показателя указывается по данным электронной онлайн-кассы на конец отчетного периода |
|
13 |
Коэффициент загруженности номерного фонда |
% |
Показатель рассчитывается как отношение числа реализованных мест за отчетный период к произведению числа мест к продаже и количества дней в отчетном периоде, умноженное на 100 |
|
14 |
Доход на 1 гостя |
руб. |
Показатель рассчитывается как отношение показателя выручки от реализации товаров, работ, услуг в отчетном периоде (по данным формы бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах", строка 2110) к числу реализованных мест за отчетный период |
|
15 |
Выручка от реализации по прочей деятельности (кроме услуг по проживанию) |
тыс. руб. |
Выручка по данным формы бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах" (строка 2110) за исключением суммы доходов, получаемых от оказания услуг по проживанию |
|
16 |
Процент возмещения платежей за коммунальные ресурсы |
% |
Показатель рассчитывается как отношение показателя объема возмещения платежей за коммунальные ресурсы в отчетном периоде к соответствующему показателю объема начислений за коммунальные ресурсы, умноженное на 100 |
|
17 |
Доля площади фактически занятых торговых мест от общей площади торговых мест |
% |
Показатель рассчитывается как отношение площади фактически занятых торговых мест к общей площади торговых мест, умноженное на 100 |
|
18 |
Выручка от реализации по прочей деятельности (кроме предоставления торговых мест и возмещения платежей за коммунальные ресурсы) |
тыс. руб. |
Выручка по данным формы бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах" (строка 2110) за исключением суммы доходов, получаемых от предоставления торговых мест и возмещения платежей за коммунальные ресурсы |
|
19 |
Отсутствие сбоев в автоматизированной системе оплаты проезда |
да/нет |
Значение показателя указывается по данным автоматизированной системы оплаты проезда |
|
20 |
Отсутствие сбоев в работе системы "АСУ-Навигация-Омск" |
да/нет |
Значение показателя указывается по данным системы "АСУ-Навигация-Омск" |
|
21 |
Коэффициент наполняемости банного комплекса |
% |
Показатель рассчитывается как отношение числа посетителей за отчетный период к произведению количества дней в отчетном периоде и общего количества посадочных мест, умноженное на 100 |
|
22 |
Объем оказания дополнительных услуг |
тыс. руб. |
Выручка по данным формы бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах" (строка 2110) за исключением суммы доходов от предоставления банных услуг населению |
|
23 |
Доля сданных в аренду площадей в общей площади объектов, предназначенных для сдачи в аренду |
% |
Показатель рассчитывается как отношение площади сданных в аренду объектов (кв. м) к общей площади объектов, предназначенных для сдачи в аренду (кв. м), умноженное на 100 (по состоянию на конец отчетного периода) |
|
Годовые показатели (оцениваются в 4 квартале) | |||
|
24 |
Динамика просроченной кредиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
Динамика просроченной кредиторской задолженности рассчитывается на конец отчетного года в сравнении с фактическим значением на конец предшествующего отчетного года |
|
25 |
Динамика просроченной дебиторской задолженности за год |
тыс. руб. |
Динамика просроченной дебиторской задолженности рассчитывается на конец отчетного года в сравнении с фактическим значением на конец предшествующего отчетного года |
|
26 |
Исполнение утвержденной инвестиционной программы в стоимостном выражении за год |
тыс. руб. |
Значение показателя указывается по данным отчета об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения (форма N 6.1-ИП ТС) |
|
27 |
Исполнение программы капитального ремонта в стоимостном выражении за год |
тыс. руб. |
Значение показателя указывается по отчетным данным предприятия |
|
28 |
Количество запущенных в работу новых аттракционов за год |
ед. |
Значение показателя указывается по отчетным данным предприятия в соответствии с актами ввода в эксплуатацию |
Приложение N 11
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ключевых показателей эффективности деятельности
на __________ год
_________________________________________________________________
(наименование муниципального предприятия города Омска)
|
N |
Наименование |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
Итого год |
Предыдущий год (справочно) |
|
|
Плановое значение |
Фактическое значение |
|||||||
|
1 |
Наименование показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановый процент премирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Наименование показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановый процент премирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Наименование показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановый процент премирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого плановый процент премирования: |
|
|
|
|
100% |
|
|
|
___________________________ ________________ ____________________________
(должность руководителя (подпись) (ФИО)
муниципального предприятия)
Приложение N 12
к Порядку расчета и выплаты
вознаграждения руководителям
муниципальных предприятий
города Омска
ОТЧЕТ
о достигнутых значениях ключевых показателей
эффективности деятельности за ________________________
(отчетный период)
_________________________________________________________________
(наименование муниципального предприятия города Омска)
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановый процент премирования |
Фактический процент премирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговый процент премирования: |
|
|||||
Расчет размера вознаграждения руководителя
муниципального предприятия города Омска
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
|
Размер годового премиального фонда ( |
Итоговый процент премирования ( |
Размер вознаграждения руководителя предприятия по итогам отчетного периода (П), руб. (гр.1 х гр.2) |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
______________________________________ __________________________
(должность руководителя муниципального (ФИО, подпись)
предприятия)
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Омска от 23 июня 2022 г. N 469-п "О внесении изменений в постановление Администрации... |