Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Содержание и функционирование

органов местного самоуправления"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Содержание и функционирование органов местного самоуправления"
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 2 827 615,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 731 471,87 руб. Прочие несоциальные выплаты - 5500,00 руб. Транспортные услуги - 49500,00 руб. Прочие работы, услуги - 6000,00 руб. Итого: 3 620 086,87 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области"
1.2	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 50 769 043,01 руб. Социальное обеспечение - 90 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 15 172 490,99 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 10 200,00 руб. Транспортные услуги -10 100,00 руб. ГСМ - 1 818 180,00 руб. Командировочные - 61 468,40 руб. Прочие работы, услуги -521 793,81 руб. Услуги связи - 185 000,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 490 000,00 руб. Страхование - 42 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 500 000,00 руб. Продукты питания - 20 798,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 600 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 154 808,00 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 150 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 482 103,00 руб. СМИ - 928 800,00 руб. Коммунальные услуги - 1 180 000,00 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 18 000,00 руб. Обучение - 150 000,00 руб. По переданным полномочиям (сметчик) -401 980,70 руб. Итого: 73 756 765,91 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы от 27.10.2020 г. N 150 "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.3	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 23 382 509,89 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя -965 271,30 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 6 252 566,27 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 5 000,00 руб. Транспортные услуги - 4 000,00 руб. Услуги связи - 149 000,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 35 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 869 449,00 руб. Страхование - 6 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 150 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 115 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 3 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 194 847,10 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1500,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах - 500,00 руб. Итого: 33 133 643,56 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 5 517 496,00 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 10 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 666 284,00 руб. Суточные (командировочные) - 3500,00 руб. Услуги связи - 15 000,00 руб. Командировочные расходы - 55 000,00 руб. Почтовые услуг - 5000,00 руб. Прочие работы, услуги - 2 000,00 руб. Лицензии на ПО, обновления - 3500,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 80 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 80 000,00 руб. Итого: 7 437 780,00 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" Положение по оплате труда муниципальных служащих Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	Услуги связи - 37 100,00 руб. Прочие работы, услуги - 23 500,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 7 400,00 руб. Итого: 68 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	Заработная плата - 2 081 267,94 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 628 532,06 руб. Услуги связи - 5 073,75 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 3 075,00 руб. Прочие работы, услуги - 68 716,41 руб. Увеличение стоимости основных средств - 80 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 178 734,84 руб. Итого: 3 045 400,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	Заработная плата - 1 732 719,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 523 281,00 руб. Услуги связи - 16 000,00 руб. Транспортные услуги -29 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 47 800,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 20 000,00 руб. Пособие по социальной помощи населению в денежной форме - 20 815 300,00 руб. Прочие работы, услуги - 0,00 руб. Итого: 23 184 100,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	Заработная плата - 1 155 146,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 348 854,00 руб. Услуги связи (приобретение конвертов) - 5 800,00 руб. Транспортные услуги -60 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 54 500,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 23 100,00 руб. Прочие работы, услуги (подписка) - 7 000,00 руб. Итого: 1 654 400,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	Заработная плата - 570 454,55 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 7 200,00 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 2 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 174 451,68 руб. Услуги связи - 9 500,00 руб. Прочие работы, услуги - 34 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 6 330,50 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 12 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 5363,27 руб. Итого: 821 300,00 руб.	Закон Иркутской области от 24.07.2008 г. N 63-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда"
2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"
2.1.	Мероприятие 2.1. "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда бюджета Усольского муниципального района Иркутской области"	Резервные средства - 500 000,00 руб.	ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
2.2.	Мероприятие 2.3. "Предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений"	Межбюджетные трансферты - 139 776 000,00 руб.	Государственная программа Иркутской области "Управление государственными финансами Иркутской области" на 2019-2024 годы (постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 г. N 769-пп)
2.3.	Мероприятие 2.4. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав района"	Заработная плата - 24 500,00 руб. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды - 7400,00 руб. Итого: 31900,00	Закон Иркутской области от 30.11.2021 г. N 121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"
3.	Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности МКУ "Управление"
3.1.	Мероприятие 3.1. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Управление"	Заработная плата - 26 993 180,00 руб. Соц. пособия и компенсации -70 000,00 руб. Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды - 8 151 940,00 руб. Связь, интернет - 178 006,79 руб. Коммунальные расходы - 172 177,80 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 125 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 901 500,00 руб. Страхование - 15 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 229 900,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 480 149,25 руб. Увеличение стоимости строительных материалов - 10 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 344 800,00 руб. Транспортный налог, госпошлины, иных платежей - 6800,00 руб. Обучение - 48 000,00 рублей Итого: 37 726 453,84 руб.	Положение по оплате труда работников МКУ "Управление"
4.	Подпрограмма 4. Цифровое управление и информационная безопасность
4.1.	Мероприятие 4.1. "Приобретение программного оборудования"	Приобретение: ПО ГИС Панорама - 80 000,00 руб. Информационная система Консультант - 233 100,00 руб. 1С Предприятие (поддержка ИТС) - 90 000,00 Антивирусная защита - 46 000,00 1С Предприятие (сопровождение) - 50 000,00 Барс - 29 900,00 Итого: 529 000 руб.
4.2.	Мероприятие 4.4. "Обеспечение функционирования корпоративной телефонной сети"	Оплата провайдеру 380 200,00 руб. в год	Договор с ПАО "Ростелеком"
4.4.	Мероприятие 4.7. "Повышение квалификации администраторов и пользователей информационных систем"	Оплата услуг по повышению квалификации администраторов и пользователей на общую сумму 100 000,00 руб.
5.	Основное мероприятие. Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
5.1.	Мероприятие 1. "Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе"	Ежемесячная выплата денежных средств 46 чел.: - 1 чел. * 15 070,16 руб. *12 мес. - 45 чел. *12 667 руб. (величина прожиточного минимума на 2021 года)*12 мес. Итого: 7 021 021,92 руб.	Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Постановление Правительства Иркутской области от 09.02.2021 г. N 69-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по иркутской области на 2021 год"
5.2.	Мероприятие 2. "Ежемесячная выплата Почетным гражданам"	24 чел.*6897 руб.*12 мес. Итого: 1 986 336,00 руб.	Решение Думы муниципального района Усольского районного муниципального образование от 29.01.2008 г. N 81 (изменения от 30.11.2010 г. N 327)
5.3.	Мероприятие 3. "Чествование пенсионеров в День пожилого человека"	Проведение торжественного мероприятия в честь Дня пожилого человека - 40,0 тыс. руб. - организация услуг питания - 9,0 тыс. руб. - приобретение подарков	Распоряжение о проведении дня пожилого человека