Приложение 4

Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие инфраструктуры и обеспечение

комплексных мер противодействия чрезвычайным

ситуациям в образовательных учреждениях

Усольского района"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района"

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.) *, годы
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего	Механизм привлечения средств
	Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района"	всего:	179 441,66	159 167,37	170 278,71	109 113,21	110 057,81	146 772,98	874 831,74
		федеральный бюджет	849,29	1 069,00	32 720,30	671,30	991,70	0,00	36 301,59	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		областной бюджет	46 005,61	28 235,24	31 549,62	17 771,70	22 595,70	15 464,30	161 622,17	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		местный бюджет	132 586,76	129 863,14	106 008,79	90 670,21	86 470,41	131 308,68	676 907,98
1	Подпрограмма 1. "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района"	всего:	156 493,52	135 959,42	150 013,66	84 853,86	82 702,96	123 219,22	733 242,64
		федеральный бюджет	849,29	1 069,00	32 720,30	671,30	991,70	0,00	36 301,59	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		областной бюджет	46 005,61	28 235,24	31 549,62	14 862,00	16 992,90	11 577,10	149 222,47	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		местный бюджет	109 638,62	106 655,18	85 743,74	69 320,56	64 718,36	111 642,12	547 718,58
1.1	Мероприятие 1. Модернизация объектов образования	всего:	88 412,89	57 994,03	98 249,57	33 092,67	35 910,27	40 957,13	354 616,55
		федеральный бюджет	849,29	1 069,00	32 720,30	671,30	991,70	0,00	36 301,59	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		областной бюджет	46 005,61	28 235,24	31 549,62	14 862,00	16 992,90	11 577,10	149 222,47	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		местный бюджет	41 557,99	28 689,79	33 979,65	17 559,37	17 925,67	29 380,03	169 092,49
1.2	Мероприятие 2. Содержание коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений	всего:	68 080,64	77 965,39	51 764,09	51 761,19	46 792,69	82 262,09	378 626,09
		местный бюджет	68 080,64	77 965,39	51 764,09	51 761,19	46 792,69	82 262,09	378 626,09
2	Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Усольского района"	всего:	2 247,08	3 186,62	4 034,84	2 223,64	2 223,64	2 185,08	16 100,90
		местный бюджет	2 247,08	3 186,62	4 034,84	2 223,64	2 223,64	2 185,08	16 100,90
2.1	Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ по снижению энергоресурсов в зданиях и сооружениях образовательных учреждений	всего:	2 247,08	3 186,62	4 034,84	2 223,64	2 223,64	2 185,08	16 100,90
		местный бюджет	2 247,08	3 186,62	4 034,84	2 223,64	2 223,64	2 185,08	16 100,90
3	Подпрограмма 3. "Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района"	всего:	12 100,05	6 522,15	4 072,88	4 073,88	4 073,88	4 044,16	34 886,99
		местный бюджет	12 100,05	6 522,15	4 072,88	4 073,88	4 073,88	4 044,16	34 886,99
3.1	Мероприятие 1. Приведение в соответствие противопожарной защиты зданий и сооружений образовательных учреждений и повышение квалификации по пожарной безопасности	всего:	12 069,05	6 491,15	4 041,88	4 042,88	4 042,88	4 013,16	34 700,99
		местный бюджет	12 069,05	6 491,15	4 041,88	4 042,88	4 042,88	4 013,16	34 700,99
3.2	Мероприятие 2. Организация противопожарной пропаганды и профилактики	всего:	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	186,00
		местный бюджет	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	186,00
4	Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма"	всего:	3 427,66	5 137,30	4 315,83	6 650,33	6 945,83	7 057,66	33 534,61
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	473,70	730,80	0,00	1 204,50	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		местный бюджет	3 427,66	5 137,30	4 315,83	6 176,63	6 215,03	7 057,66	32 330,11
4.1	Мероприятие 1. Оборудование образовательных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности	всего:	1 890,81	3 401,70	3 889,11	3 287,08	3 287,08	2 843,05	18 598,82
		местный бюджет	1 890,81	3 401,70	3 889,11	3 287,08	3 287,08	2 843,05	18 598,82
4.2	Мероприятие 2. Инженерно-техническое укрепление зданий, помещений и территории образовательных учреждений	всего:	1 536,85	1 735,60	426,72	3 363,25	3 658,75	4 214,61	14 935,79
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	473,70	730,80	0,00	1 204,50	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		местный бюджет	1 536,85	1 735,60	426,72	2 889,55	2 927,95	4 214,61	13 731,29
5	Подпрограмма 5. "Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района"	всего:	4 643,64	7 498,96	6 848,70	10 248,70	13 048,70	9 777,16	52 065,86
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	2 436,00	4 872,00	3 887,20	11 195,20	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		местный бюджет	4 643,64	7 498,96	6 848,70	7 812,70	8 176,70	5 889,96	40 870,66
5.1	Мероприятие 1. Организация системы безопасности перевозочного процесса детей	всего:	118,95	268,35	138,10	131,60	131,60	124,40	913,00
		местный бюджет	118,95	268,35	138,10	131,60	131,60	124,40	913,00
5.2	Мероприятие 2. Приведение в соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей	всего:	4 524,69	7 230,61	6 710,60	10 117,10	12 917,10	9 652,76	51 152,86
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	2 436,00	4 872,00	3 887,20	11 195,20	в соответствии с разделом 6 "Объемы финансирования муниципальной программы по источникам и срокам"
		местный бюджет	4 524,69	7 230,61	6 710,60	7 681,10	8 045,10	5 765,56	39 957,66
6	Подпрограмма 6. Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района.	всего:	529,71	862,93	992,80	1 062,80	1 062,80	489,71	5 000,74
		местный бюджет	529,71	862,93	992,80	1 062,80	1 062,80	489,71	5 000,74
6.1	Мероприятие 1. Проведение специальной оценки условий труда	всего:	139,52	60,00	312,00	263,00	263,00	0,00	1 037,52
		местный бюджет	139,52	60,00	312,00	263,00	263,00	0,00	1 037,52
6.2	Мероприятие 2. Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, утилизация ламп	всего:	210,21	449,73	436,29	599,70	599,70	391,53	2 687,15
		местный бюджет	210,21	449,73	436,29	599,70	599,70	391,53	2 687,15
6.3	Мероприятие 3. Обучение руководителей и специалистов, членов комиссий по охране труда правилам безопасности в специализированных учебных центрах	всего:	179,98	353,20	244,51	200,10	200,10	98,18	1 276,07
		местный бюджет	179,98	353,20	244,51	200,10	200,10	98,18	1 276,07