Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие сферы культуры

Усольского района"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями) 2022 г.	Нормативная ссылка *
1	2		4
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел" Итого за 3-й год - 36 962 590,0 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 226 802 500,0 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	282 000,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация культурно-досуговых учреждений	1 600 240,0 руб., в т.ч. областной бюджет 725 920,0 руб.	Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях	315 260,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях	183 660,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений	16 000,0	1 чел.* 4000,0 = 4000,0 руб.; целевое обучение 2 чел.* 6 000,0 = 12 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	50 000,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	34 515 430,0 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" Итого за 3-й год - 8 557 770,0 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 49 594 980,0 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках	25 000,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация библиотек Усольского района	1 249 040,0 руб. в т.ч. областной бюджет 358 950,00 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района	30 400,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности библиотек	28 800,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района	5 000,0 руб.	2 чел.*2 500,0 руб.=5 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья	16 000,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности библиотек Усольского района	7 203 530,0 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" Итого за 3-й год - 65 668 130,0 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 336 000 830,0 руб.)
1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи	172 000,0 руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация учреждений дополнительного образования	11 551 080,0 руб. в т.ч. федеральный бюджет 6 533 500,00 руб.; областной бюджет 3 552 080,00 руб.	Локальные ресурсные сметные расчёты на выполнение ремонтных работ, коммерческие предложения на приобретение основных средств
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования	525 460,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования	173 920,0 руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня работников учреждений дополнительного образования	25 000,0 руб.	1 чел.* 2 000,0 = 2 000,0 руб.; 1 чел.* 3 200,0 = 3 200,0 руб.; 1 чел *1 800,0= 1 800,0 руб.; целевое обучение 3 чел.* 6 000,0 = 18 000,0 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг учреждений дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья	125 440,0 руб.	Коммерческие предложения на приобретение основных средств
7.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	53 095 240,0 руб. в т.ч. областной бюджет 17 895 400 руб.	Расчёт ФОТ, расчёт потребности энергоресурсов