Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.06.2022 N 125

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного. мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025	Итого (гр.14+гр.16+ гр.18...)
													план по программе	Утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Цель:Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851	Задача 1-4, показатель 1-21	2020	2025	Всего	68001,6	48007,5	68376,2	54584,6	70365,9	60246,7	72435,1	60090,3	74587,3	60090,3	76806,7	430572,8
												РБ	547,4	547,4	572,5	572,5	612,6	612,6	612,6	612,6	612,6	612,6	0	2957,7
												МБ	67454,2	47460,1	67803,7	54012,1	69753,3	59634,1	71822,5	59477,7	73974,7	59477,7	76806,7	427615,1
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851		2020	2025	Всего	68001,6	48007,5	68376,2	54584,6	70365,9	60246,7	72435,1	60090,3	74587,3	60090,3	76806,7	430572,8
												РБ	547,4	547,4	572,5	572,5	612,6	612,6	612,6	612,6	612,6	612,6	0	2957,7
												МБ	67454,2	47460,1	67803,7	54012,1	69753,3	59634,1	71822,5	59477,7	73974,7	59477,7	76806,7	427615,1
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ,КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503 0702	019 030 065 011 012 013 034	243 244 414 310 611 612 622	Задача 1, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	1485518,1	689247,7	1454310,11015663	774961,01	1662383,61906106	583614,6	1071418,10007648	480553,7	1150298,51768229	560768,6	948907,1	7772835,54697646
												ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												РБ	114050,5	59238,7	141552,43	105740,9	95612,4	53796,7	20577,3	0	0	0	0	371792,63
												МБ	1370423,8	630009	1312757,68015663	669220,11	1566771,21906106	529817,9	1050840,80007648	480553,7	1150298,51768229	560768,6	948907,1	7399999,11697646
												Всего	1043,8	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1043,8
												ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
												РБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
												МБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
												ВИ	1043,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043,8
2.1.			Процессная часть									Всего	1485518,1	689247,7	1454310,11015663	774961,01	1662383,61906106	583614,6	1071418,10007648	480553,7	1150298,51768229	560768,6	948907,1	7772835,54697646
												ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												РБ	114050,5	59238,7	141552,43	105740,9	95612,4	53796,7	20577,3	0	0	0	0	371792,63
												МБ	1370423,8	630009	1312757,68015663	669220,11	1566771,21906106	529817,9	1050840,80007648	480553,7	1150298,51768229	560768,6	948907,1	7399999,11697646
												ВИ	1043,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043,8
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ,КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019 030 065 011 012 013	243 244 414 310 611 612	Задача 2, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	200829,2	85334,1	214103,98196	175710,3	279393,0208	179484,1	215296,963729285	82194,9	157536,74457638	82194,9	115279,7	1182439,61106566
												ФБ	511,3	511,3	511,3	511,3	0	0	0	0	0	0	0	1022,6
												РБ	89096,9	13473,7	62546,74	62033,7	100000	75000	65000	40000	40000	40000	0	356643,64
												МБ	111221	71349,1	151045,94196	113165,3	179393,0208	104484,1	150296,963729285	42194,9	117536,74457638	42194,9	115279,7	824773,371065665
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.			Процессная часть									Всего	200829,2	85334,1	214103,98196	175710,3	279393,0208	179484,1	215296,963729285	82194,9	157536,74457638	82194,9	115279,7	1182439,61106566
												ФБ	511,3	511,3	511,3	511,3	0	0	0	0	0	0	0	1022,6
												РБ	89096,9	13473,7	62546,74	62033,7	100000	75000	65000	40000	40000	40000	0	356643,64
												МБ	111221	71349,1	151045,94196	113165,3	179393,0208	104484,1	150296,963729285	42194,9	117536,74457638	42194,9	115279,7	824773,371065665
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ,КС,КУИЗ	483000000	0605 0503	019 030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 3, Показатель 7-12	2020	2025	Всего	1759225,9	77238	179542,331	108472,502	1611708,72	1350260,52	1023642,7	833122	4689834,54	2138170,2	8869781,5	18133735,691
												ФБ	1508983,5	0	0	0	1441291,5	1255169,2	946074,1	759951,8	4589717,43	2088768,3	0	8486066,53
												РБ	119191,1	72237	114939,52	96016,62	89135,82	64877,12	58546,4	56647,2	93667,71	42627,9	0	475480,55
												МБ	131051,3	5001	64602,811	12455,882	81281,4	30214,2	19022,2	16523	6449,4	6774	8869781,5	9172188,611
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.			Процессная часть									Всего	117878	14093	85985,099	34963,3	295671,52	52064,32	203903,7	13383	6449,4	4686	6643,4	716531,119
												ФБ	0	0	0	0	186122,3	0	186122,3	0	0	0	0	372244,6
												РБ	9591	9591	31388,92	28428,42	36574,12	25788,42	1899,2	0	0	0	0	79453,24
												МБ	108287	4502	54596,179	6534,88	72975,1	26275,9	15882,2	13383	6449,4	4686	6643,4	264833,279
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,9	63145	93557,232	73509,202	1316037,2	1298196,2	819739	819739	4683385,14	2133484,2	8863138,1	17417204,572
												ФБ	1508983,5	0	0	0	1255169,2	1255169,2	759951,8	759951,8	4589717,43	2088768,3	0	8113821,93
												РБ	109600,1	62646	83550,6	67588,2	52561,7	39088,7	56647,2	56647,2	93667,71	42627,9	0	396027,31
												МБ	22764,3	499	10006,632	5921,002	8306,3	3938,3	3140	3140	0	2088	8863138,1	8907355,332
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ,КС	484000000	0502 0503	030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 4, Показатель 13-21	2020	2025	Всего	2552190,7	1141732,2	5810075,98	830567,43	4430187,802	2138685,763	2474823,96666667	1403087,9	963562,466666667	244121,1	787588,8	17018429,7153333
												ФБ	1474731	991324,1	3832447,893	553697	1428030,499	428073,8	3018	3018	200000	200000	0	6938227,392
												РБ	116187,8	72459,1	594978,311	230277,05	2211585,055	1623554,76	1711931,6	1399923,3	192724,6	44081,6	197320	5024727,366
												МБ	731225,3	77949	935751,6	46593,38	584353,403	87057,203	553655,566666667	146,6	364619,066666667	39,5	384050	3553654,93633333
												ВИ	230046,6	0	446898,176	0	206218,845	0	206218,8	0	206218,8	0	206218,8	1501820,021
5.1.			Процессная часть									Всего	1530966	120507,5	2808488,976	331114,2	1334910,345	100544	545704,566666667	39,5	426103,866666667	39,5	444817,8	7090991,55433333
												ФБ	573406,9	90000	1468652,8	303385,3	415868,5	0	0	0	0	0	0	2457928,2
												РБ	51336,8	7608,1	181974,2	15449,9	332610,3	49018,4	0	0	0	0	0	565921,3
												МБ	676175,7	22899,4	710963,8	12279	380212,7	51525,6	339485,766666667	39,5	219885,066666667	39,5	238599	2565322,03333333
												ВИ	230046,6	0	446898,176	0	206218,845	0	206218,8	0	206218,8	0	206218,8	1501820,021
5.2.			Проектная часть									Всего	1021224,7	1021224,7	3001587,004	499453,23	3095277,457	2038141,763	1929119,4	1403048,4	537458,6	244081,6	342771	9927438,161
												ФБ	901324,1	901324,1	2363795,093	250311,7	1012161,999	428073,8	3018	3018	200000	200000	0	4480299,192
												РБ	64851	64851	413004,111	214827,15	1878974,755	1574536,36	1711931,6	1399923,3	192724,6	44081,6	197320	4458806,066
												МБ	55049,6	55049,6	224787,8	34314,38	204140,703	35531,603	214169,8	107,1	144734	0	145451	988332,903
												ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Всего по Программе									Всего	6065765,5	2041559,5	7726408,60311663	1944295,742	8054039,06186106	4312291,683	4857616,83047243	2859048,8	7035819,56892534	3085345,2	10798363,8	44538013,3643755
			Федеральный бюджет									ФБ	2984225,8	991835,4	3832959,193	554208,2	2869321,999	1683243	949092,1	762969,8	4789717,43	2288768,3	0	15425316,522
			Республиканский бюджет									РБ	439073,9	217955,9	914589,501	494640,77	2496945,875	1817841,18	1856667,9	1497183,1	327004,91	127322,1	197320	6231602,086
			Местный бюджет									МБ	2411375,4	831768,2	2531961,73311663	895446,772	2481552,34286106	811207,503	1845638,03047243	598895,9	1712878,42892534	669254,8	10394825	21378230,9353755
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,4	0	446898,176	0	206218,845	0	206218,8	0	206218,8	0	206218,8	1502863,821
			Всего по процессной части программы									Всего	3403192,9	957189,8	4631264,36711663	1371333,41	3642724,40486106	975953,72	2108758,43047243	636261,4	1814975,82892534	707779,3	1592454,7	17193370,6313755
			Федеральный бюджет									ФБ	573918,2	90511,3	1469164,1	303896,6	601990,8	0	186122,3	0	0	0	0	2831195,4
			Республиканский бюджет									РБ	264622,6	90458,9	418034,79	212225,42	565409,42	204216,12	88089,1	40612,6	40612,6	40612,6	0	1376768,51
			Местный бюджет									МБ	2333561,6	776219,6	2297167,30111663	855211,39	2269105,33986106	771737,6	1628328,23047243	595648,8	1568144,42892534	667166,7	1386235,9	11482542,8003755
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,4	0	446898,176	0	206218,845	0	206218,8	0	206218,8	0	206218,8	1502863,821
			Всего по проектной части программы									Всего	2662572,8	1084369,7	3095144,236	572962,432	4411314,657	3336337,963	2748858,4	2222787,4	5220843,74	2377565,8	9205909,1	27344642,933
			Федеральный бюджет									ФБ	2410307,6	901324,1	2363795,093	250311,7	2267331,199	1683243	762969,8	762969,8	4789717,43	2288768,3	0	12594121,122
			Республиканский бюджет									РБ	174451,3	127497	496554,711	282415,35	1931536,455	1613625,06	1768578,8	1456570,5	286392,31	86709,5	197320	4854833,576
			Местный бюджет									МБ	77813,9	55548,6	234794,432	40235,382	212447,003	39469,903	217309,8	3247,1	144734	2088	9008589,1	9895688,235
			Внебюджетные источники									ВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1697271,7	0	2060457,5	0	1468287,1	0	1805034,5	1805034,5	926330,1	0	1911,3	7959292,2
			НИОКР										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Прочие нужды										49550,8	0	2977,6	0	3095,9	0	3220,5	3220,5	3349,4	0	3483,3	65677,5