Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от 15 марта 2022 г. N 237

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Суворовский район
от "16" февраля 2018 г. N 135

Муниципальная программа
"Развитие культуры Суворовского района"

Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие культуры Суворовского района"

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры Суворовского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация муниципального образования Суворовский район, управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители муниципальной программы	Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цели муниципальной программы	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино; обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района; обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее; формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.
Задачи муниципальной программы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; сохранение и развитие библиотечного дела; сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям; развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели муниципальной программы	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе, процент; доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, человек; обновление фондов библиотек, процент; количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек; прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент; государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, единиц; количество посещений музеев, человек; прирост посещений музеев, процент; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, единиц;
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограмма 1. "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности"; Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела"; Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" Подпрограмма 4. "Развитие туризма" Основное мероприятие "Культурная среда"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам	Общий объем финансирования программы составляет 147750,57445 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 60937,20652 тыс. рублей; 2020 год - 22375,77674 тыс. рублей; 2021 год - 19914,14887 рублей; 2022 год - 19298,84119 тыс. рублей; 2023 год - 25224,60113 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 41338,89675 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 32490,00000 тыс. рублей; 2020 год - 3672,90403 тыс. рублей; 2021 год - 240,7000 тыс. рублей; 2022 год - 75,00000 тыс. рублей; 2023 год - 4860,29272 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области 36579,59474 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 15430,54054 тыс. рублей; 2020 год - 4619,2855 тыс. рублей; 2021 год - 6135,94887 тыс. рублей; 2022 год - 4192,44119 тыс. рублей; 2023 год - 6201,37864 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 69832,08296 рублей, в том числе: 2019 год - 13016,66598 тыс. рублей; 2020 год - 14083,58721 тыс. рублей; 2021 год - 13537,5000 тыс. рублей; 2022 год - 15031,40000 тыс. рублей; 2023 год - 14162,92977 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 14076,70407 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 3208,21604 тыс. рублей; 2020 год - 2117,11672 тыс. рублей. 2021 год - 2621,49795 тыс. рублей; 2022 год - 2656,70295 тыс. рублей; 2023 год - 3473,17041 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 1742,40451 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 830,00000 тыс. рублей; 2020 год - 278,33729 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 634,06722 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 10838,67105 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 1789,00004 тыс. рублей; 2020 год - 1565,24669 тыс. рублей; 2021 год - 2292,09795 тыс. рублей; 2022 год - 2406,70295 тыс. рублей; 2023 год - 2785,62342 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 1495,62851 тыс. рублей, - в том числе: 2019 год - 589,21600 тыс. рублей; 2020 год - 273,53274 тыс. рублей; 2021 год - 329,400000 тыс. рублей; 2022 год - 250,00000 тыс. рублей; 2023 год - 53,47977 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 63919,04126 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 11437,70000 тыс. рублей; 2020 год - 12002,45600 тыс. рублей; 2021 год - 14240,82703 тыс. рублей; 2022 год - 13527,36315 тыс. рублей; 2023 год - 12710,69508 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 575,70000 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 160,00000 тыс. рублей; 2020 год - 100,00000 тыс. рублей; 2021 год - 240,70000 тыс. рублей; 2022 год - 75,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 9430,88526 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 1594,80000 тыс. рублей; 2020 год - 1427,60000 тыс. рублей; 2021 год - 3498,52703 тыс. рублей; 2022 год - 1430,76315 тыс. рублей; 2023 год - 1479,19508 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 53912,45600 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 9682,90000 тыс. рублей; 2020 год - 10474,85600 тыс. рублей; 2021 год - 10501,60000 тыс. рублей; 2022 год - 12021,60000 тыс. рублей; 2023 год - 11231,50000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет: 15001,83462 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2584,60000 тыс. рублей; 2020 год - 3139,00000 тыс. рублей; 2021 год - 3030,22389 тыс. рублей; 2022 год - 3114,77509 тыс. рублей; 2023 год - 3133,23564 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета Тульской области - 1877,63462 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 396,00000 тыс. рублей; 2020 год - 407,90000 тыс. рублей; 2021 год - 345,32389 тыс. рублей; 2022 год - 354,97509 тыс. рублей; 2023 год - 373,43564 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 13124,20000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2188,60000 тыс. рублей; 2020 год - 2731,10000 тыс. рублей; 2021 год - 2684,90000 тыс. рублей; 2022 год - 2759,80000 тыс. рублей; 2023 год - 2759,80000 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет: 43740,17148 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 43706,69048 тыс. рублей; 2020 год - 11,88100 тыс. рублей; 2021 год - 21,60000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 31500,00000 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 31500,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей. 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 11650,740500 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 11650,7405 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 589,43098 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 555,94998 тыс. рублей; 2020 - 11,88100 тыс. рублей; 2021 - 21,60000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей. Общий объем финансирования Регионального проекта "Культурная среда" составляет: 11012,82302 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 - 5105,32302 тыс. рублей; 2021 - 0,00000 тыс. рублей; 2022 - 0,00000 тыс. рублей; 2023 - 5907,50000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 7520,79224 тыс. рублей в том числе: 2020 год - 3294,56674 тыс. рублей. 2021 - 0,00000 тыс. рублей; 2022 - 0,00000 тыс. рублей; 2023 - 4226,22550 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 2781,66331 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 1218,53881 тыс. рублей. 2021 - 0,00000 тыс. рублей; 2022 - 0,00000 тыс. рублей; 2023 - 1563,1245 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 710,36747 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 - 592,21747 тыс. рублей; 2021 - 0,00000 тыс. рублей; 2022 - 0,00000 тыс. рублей; 2023 - 118,15000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно; уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2 чел.; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009 чел.; увеличить обновление фондов библиотек до 1,3%; увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9 чел.; увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9%; оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры единиц; увеличить количество выставок по сравнению с предыдущим годом %; увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840; увеличить прирост посещений музеев на 2 чел. ежегодно; увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год; построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения в сельской местности 1 единицу.

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры Суворовского района

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 11 библиотек, 10 клубных учреждений, 1 музей с филиалом.

Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Суворовский район входит в группу районов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.

Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

Количество новых поступлений по Суворовскому району - 52 экз. на 1000 тыс. жителей.

Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.

Программа предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.

2. Цели и задачи Программы, прогноз развития сферы культуры,
прогноз конечных результатов Программы

Цели программы: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;

обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района;

обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее;

формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

сохранение и развитие библиотечного дела;

сохранение и развитие музейного дела;

обеспечение доступности к культурным ценностям;

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт) Реализация мероприятий программы позволит:

увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009;

увеличить обновление фондов библиотек до 1,3;

увеличить количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличить прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9;

оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры;

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущим годом на 2 ежегодно;

увеличить количество посещений музеев с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно;

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год.

3. Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы.

4. Основные меры правового регулирования Программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, и муниципальными правовыми актами муниципального образования Суворовский район

Достижение цели программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств муниципального образования Суворовский район на реализацию переданных полномочий;

уточнение финансового обеспечения подведомственных учреждений;

подготовка проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Суворовский район, необходимых для реализации мероприятий программы:

Направление мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Уточнение состава мероприятий программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период	Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Суворовский район о внесении изменений в Программу	По мере необходимости	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район

5. Текст Подпрограмм, включенных в муниципальную программу

Программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации муниципальных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач программы предусматривает выделение четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности" направлена на создание условий для доступа населения к услугам культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела на территории муниципального образования Суворовский район;

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" направлена на сохранение и развитие музейного дела на территории муниципального образования Суворовский район.

Подпрограмма 4 "Развитие туризма" направлена на формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услуг.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Паспорт Подпрограммы 1
"Развитие и совершенствование
культурно досуговой деятельности"

Наименование подпрограммы	"Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности"
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители подпрограммы	Администрации муниципальных образований Суворовского района
Цель подпрограммы	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино
Задачи подпрограммы	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.
Целевые показатели подпрограммы	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе; доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 14076,70407 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 3208,21604 тыс. рублей; 2020 год - 2117,11672 тыс. рублей. 2021 год - 2621,49795 тыс. рублей; 2022 год - 2656,70295 тыс. рублей; 2023 год - 3473,17041 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 1742,40451 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 830,00000 тыс. рублей; 2020 год - 278,33729 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 634,06722 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 10838,67105 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 1789,00004 тыс. рублей; 2020 год - 1565,24669 тыс. рублей; 2021 год - 2292,09795 тыс. рублей; 2022 год - 2406,70295 тыс. рублей; 2023 год - 2785,62342 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 1495,62851 тыс. рублей, - в том числе: 2019 год - 589,21600 тыс. рублей; 2020 год - 273,53274 тыс. рублей; 2021 год - 329,400000 тыс. рублей; 2022 год - 250,00000 тыс. рублей; 2023 год - 53,47977 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно; уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2%; увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009 человек;

1. Характеристика текущего состояния традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 1

На территории муниципального образования Суворовский район функционирует 10 муниципальных учреждений культуры клубного типа.

В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно организуется районные фестивали и конкурсы самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся все районные массовые мероприятия, обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).

Основными содержанием подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения.

Подпрограмма 1 предусматривает создание условий эффективной работы учреждений.

Планируется довести уровень информатизации учреждений до 100%, в т.ч. по подключению к сети "Интернет".

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел,
прогноз конечных результатов Подпрограммы 1

Цель подпрограммы: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

обеспечение потребностей населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

Увеличить прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2% ежегодно;

уменьшить долю зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0%;

увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,2%;

увеличить количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009 человек;

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы

Приложение N 1
к подпрограмме

Перечень
мероприятий по реализации
муниципальной программы подпрограммы 1

Наименование мероприятия	Срок исполнения			Объем финансирования (тыс. рублей)
				Всего		В том числе за счет средств:					Ответственные за выполнение мероприятий
						федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО Суворовский район
1		2	3		4		5		6	7
1. Субсидии на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"		2019 - 2020	2981,3 2019 - 1519,0 2020 - 1462,3				2981,3 2019 - 1519,0 2020 - 1462,3			Администрация муниципального образования Суворовский район
2. Организация и проведение праздничных мероприятий		2019 - 2023	267,4 2019 - 68,0 2020 - 50,0 2021 - 99,4 2022 - 50,0 2023 - 0,0						267,4 2019 - 68,0 2020 - 50,0 2021 - 99,4 2022 - 50,0 2023 - 0,0	УОКМиС
3. Организация по проведению праздничных мероприятий (приобретение почетных грамот администрации муниципального образования Суворовский район, благодарность главы администрации муниципального образования Суворовский район ценные подарки)		2019 - 2023	993,5 2019 - 390,0 2020 - 173,5 2021 - 230,0 2022 - 200,0 2023 - 0,0						993,5 2019 - 390,0 2020 - 173,5 2021 - 230,0 2022 - 200,0 2023 - 0,0	Администрация муниципального образования Суворовский район
4. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепление МТБ, ремонтные работы (капитальный и текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях		2019 - 2020	1562,53276 2019 - 1131,21604 2020 - 431,31672		1008,33729 2019 - 730,00000 2020 - 278,33729		372,94673 2019 - 270,00004 2020 - 102,94669		181,24874 2019 - 131,216 2020 - 50,03274	Администрация муниципального образования Суворовский район
5. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений		2019	100,0 2019 - 100,0		100,0 2019 - 100,0					Центральновский поселковый Дом культуры филиал МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "КДО "Юго-Восточное"
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры		2021 - 2023	7249,90631 2021 - 2292,09795 2022 - 2406,70295 2023 - 2551,10541				7249,90631 2021 - 2292,09795 2022 - 2406,70295 2023 - 2551,10541			МБУК "КДО "Юго-Восточное" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		2023	922,065 2023 - 922,065		634,06722 2023 - 634,06722		234,51801 2023 - 234,51801		53,47977 2023 - 53,47977	Администрация муниципального образования Суворовский район МБУК "КДО "Черепетское" филиал Збродовский СК
Всего по подпрограмме		2019 - 2023	14076,70407 2019 - 3208,21604 2020 - 2117,11672 2021 - 2621,49795 2022 - 2656,70295 2023 - 3473,17041		1742,40451 2019 - 830,00000 2020 - 278,33729 2021 - 0,00000 2022 - 0,00000 2023 - 634,06722		10838,67105 2019 - 1789,00004 2020 - 1565,24669 2021 - 2292,09795 2022 - 2406,70295 2023 - 2785,62342		1495,62851 2019 - 589,216 2020 - 273,53274 2021 - 329,40000 2022 - 250,00000 2023 - 53,47977

Приложение N 2
к подпрограмме

Перечень
показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) 2018 год	Значение показателей по годам реализации подпрограммы					Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Цель подпрограммы 1: "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе/процент		2	4	6	8	8	8
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек/человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)	36,01	37,3	38,1	39,3	39,3	39,3	39,3
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе/человек	3678	3752	3825	3899	4009	4009	4009
Задача N 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности/процент		12,5	12,5	0	0		0

Приложение N 3
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Прирост посещений культурно-массовых мероприятий
клубов и домов культуры на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

"Доля зданий учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, находящихся в
неудовлетворительном состоянии от общего количества
зданий учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 5
к подпрограмме

"Средняя численность участников клубных формирований"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Средняя численность участников клубных формирований
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 6
к подпрограмме

"Количество посещений культурно-массовых
мероприятий на платной основе"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2- 43- 37 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество посещений культурно - массовых мероприятий на платной основе
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

Приложение N 7
к муниципальной подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	14076,70407	3208,21604	2117,11672	2621,49795	2656,70295	3473,17041
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	1742,40451	830,0	278,33729	0,0	0,0	634,06722
бюджет Тульской области	тыс. руб.	10838,67105	1789,00004	1565,24669	2292,09795	2406,70295	2785,62342
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	1495,62851	589,216	273,53274	329,4	250,0	53,47977
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы 1 выразится в:

увеличении прироста посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе на 2 ежегодно;

уменьшении доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности с 12,5 до 0;

увеличении среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек с 37,3 до 39,3;

увеличении количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе с 3752 до 4009.

Управление реализацией подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 1 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2019 - 2023 годы.

Приложение 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие библиотечного делав Суворовском районе"

Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования культуры молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Цель подпрограммы	Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечного дела
Целевые показатели подпрограммы	Обновление фондов библиотек; Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей; Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек; государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 63919,04126 рублей, в том числе по годам: 2019 год - 11437,70000 тыс. рублей; 2020 год - 12002,45600 тыс. рублей; 2021 год - 14240,82703 тыс. рублей; 2022 год - 13527,36315 тыс. рублей; 2023 год - 12710,69508 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 575,70000 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 160,00000 тыс. рублей; 2020 год - 100,00000 тыс. рублей. 2021 год - 240,70000 тыс. рублей; 2022 год - 75,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области - 9430,88526 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 1594,80000 тыс. рублей; 2020 год - 1427,60000 тыс. рублей; 2021 год - 3498,52703 тыс. рублей; 2022 год - 1430,76315 тыс. рублей; 2023 год - 1479,19508 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 53912,45600 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 9682,90000 тыс. рублей; 2020 год - 10474,85600 тыс. рублей; 2021 год - 10501,60000 тыс. рублей; 2022 год - 12021,60000 тыс. рублей; 2023 год - 11231,50000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	увеличение обновления фондов библиотек до 1,3%; увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9 чел.; прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9%; оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры, единиц.

1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные
показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 2

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.

В настоящее время на территории муниципального образования Суворовский район функционирует 11 библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 6261 человека.

В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.

В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.

Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз развития библиотечной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 2

Цель подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача:

Сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит:

увеличение обновления фондов библиотек до 1,3%%

увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9 чел.;

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9%;

оказать государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры, единиц.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

Перечень
мероприятий по реализации
муниципальной программы подпрограммы

Наименование мероприятия		Срок исполнения		Объем финансирования (тыс. рублей)									Ответственные за выполнение мероприятия
				Всего		В том числе за счет средств:
						Федерального бюджета	Бюджета Тульской области		Бюджета МО Суворовский район	Внебюджетных источников
1	2		3		4			5	6		7	8
1. Иные межбюджетные трансферты на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений), расположенных на территории Тульской области	2019		175,4 2019 - 175,4					175,4 2019 - 175,4				МКУК "СМЦБС"
2. ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)	2019 - 2020		2486,6 2019 - 1240,9 2020 - 1245,7					2486,6 2019 - 1240,9 2020 - 1245,7				МКУК "СМЦБС"
3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2019 - 2023		906,1 2019 - 178,5 2020 - 181,9 2021 - 181,9 2022 - 181,9 2023 - 181,9					906,1 2019 - 178,5 2020 - 181,9 2021 - 181,9 2022 - 181,9 2023 - 181,9				МКУК "СМЦБС"
4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу казенных учреждений)	2019 - 2023		47265,73929 2019 - 8110,4 2020 - 8282,5 2021 - 9345,53929 2022 - 11060,6 2023 - 10466,7						47265,73929 2019 - 8110,4 2020 - 8282,5 2021 - 9345,53929 2022 - 11060,6 2023 - 10466,7			МКУК "СМЦБС"
5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2019 - 2023		6390,45440 2019 - 1487,3 2020 - 2180,556 2021 - 996,79840 2022 - 961,0 2023 - 764,8						6390,45440 2019 - 1487,3 2020 - 2180,556 2021 - 996,79840 2022 - 961,0 2023 - 764,8			МКУК "СМЦБС"
6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей	2019 - 2023		101,1 2019 - 77,3 2020 - 11,8 2021 - 12,0 2022 - 0,0 2023 - 0,0						101,1 2019 - 77,3 2020 - 11,8 2021 - 12,0 2022 - 0,0 2023 - 0,0			МКУК "СМЦБС"
7. Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	2019		67,9 2019 - 67,9		27,24394 2019 - 27,24394			32,75606 2019 - 32,75606	7,9 2019 - 7,9			МКУК "СМЦБС"
8. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	2019 - 2023		300,0 2019 - 100,0 2020 - 100,0 2021 - 0,0 2022 - 100,0 2023 - 0,0		239,290 2019 - 100,0 2020 - 64,2900 2021 - 0,0 2022 - 75,0 2023 - 0,0			60,710 2019 - 0,0 2020 - 35,710 2021 - 0,0 2022 - 25,0 2023 - 0,0				МКУК "СМЦБС"
9. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021- 2023		3686,74213 2021 - 1165,58390 2022 - 1223,86315 2023 - 1297,29508					3686,74213 2021 - 1165,58390 2022 - 1223,86315 2023 - 1297,29508
10. Региональный проект "Культурная среда" субсидии бюджетам муниципальных образований Тульской области на укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	2021		2188,97781 2021 - 2188,97781					2062,01710 2021 - 2062,01710	126,96071 2021 - 126,96071			МКУК "СМЦБС"
11. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (мероприятия по модернизации библиотек, в части комплектования книжных фондов библиотек)	2021		350,02763 2021 - 350,02763		240,7 2021 - 240,7			89,02603 2021 - 89,02603	20,30140 2021 - 20,30140			МКУК "СМЦБС"
Всего по подпрограмме	2019 - 2023		63919,04126 2019 - 11437,7 2020 - 12002,456 2021 - 14240,82703 2022 - 13527,36315 2023 - 12710,69508		575,7 2019 - 160,0 2020 - 100,0 2021 - 240,7 2022 -75,0 2023 - 0,0			9430,88526 2019 - 1594,8 2020 - 1427,6 2021 - 3498,52703 2022 - 1430,76315 2023 - 1479,19508	53912,456 2019 - 9682,9 2020 - 10474,856 2021 - 10501,6 2022 - 12021,6 2023 - 11231,5

Приложение 2
к подпрограмме

Перечень
показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень целевых показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2018 год	Значение показателей по годам реализации подпрограммы					Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель Подпрограммы 2 "Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Суворовского района"
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела	Обновление фондов библиотек /процент	0,9	1,0	0,8	1,2	1,3	1,3	1,3
	количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в год на 1 тыс. жителей, человек;	1,7	1,8	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9
	прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент		2	2	6	8	10	10
	государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры		1	1		1		3

Приложение 3
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Обновление фондов библиотек
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 5
к подпрограмме

"Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 6
к подпрограмме

"Государственная поддержка
лучшим сельским учреждениям культуры"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	4
2. Наименование показателя	государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 7
к подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	63919,04126	11437,70000	12002,45600	14240,82703	13527,36315	12710,69508
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	575,7	160,00000	100,00000	0,00000	75,00000	0,00000
бюджет Тульской области	тыс. руб.	9430,88526	1594,80000	1427,60000	3498,52703	1430,76315	1479,19508
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	53912,456	9682,90000	10474,85600	10501,6	12021,60000	11231,50000
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:

увеличении обновления фондов библиотек до 1,3;

увеличении количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 1,7 до 1,9;

увеличении прироста посещений общедоступных (публичных) библиотек с 1 до 9.

Управление реализацией подпрограммы 2
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - управление образования, культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой 2 значениями на 2019 - 2023 годы.

Приложение 3
к муниципальной программе

Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Паспорт Подпрограммы 3

Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель подпрограммы 3	Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям;
Целевые показатели подпрограммы	Количество посещений музеев в год; прирост посещений музеев;
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3	Подпрограмма реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет: 15001,83462 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2584,60000 тыс. рублей; 2020 год - 3139,00000 тыс. рублей; 2021 год - 3030,22389 тыс. рублей; 2022 год - 3114,77509 тыс. рублей; 2023 год - 3133,23564 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета Тульской области - 1877,63462 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 396,00000 тыс. рублей; 2020 год - 407,90000 тыс. рублей; 2021 год - 345,32389 тыс. рублей; 2022 год - 354,97509 тыс. рублей; 2023 год - 373,43564 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 13124,200000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2188,60000 тыс. рублей; 2020 год - 2731,10000 тыс. рублей; 2021 год - 2684,90000 тыс. рублей; 2022 год - 2759,80000 тыс. рублей; 2023 год - 2759,80000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности	увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840; увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

1. Характеристика текущего состояния
музейной отрасли, основные показатели, основные
проблемы сферы реализации Подпрограммы 3

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне муниципальных услуг закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей". На начало 2019 года в Суворовском районе действует 1 музей с филиалом.

В 2019 г. музейный фонд увеличился на 14 предметов (1871 ед.). Основной вид массовой работы - экскурсии по экспозиции и выставкам. В 2019 г. музей посетило 6740 человек (в 2018 г. - 4426 человек), что на 27% выше посещаемости 2018 г.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Используются новые формы работы: интерактив, квест-игры. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.

Однако деятельность музея в Суворовском районе осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Суворовском районе по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития музейной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 3

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит:

увеличение количества выставок по сравнению с предыдущим годом;

увеличить количество посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличить прирост посещений музеев на 2 ежегодно.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Обеспечение деятельности сохранения и развития музейного дела (средства вышестоящего бюджета) субсидии бюджетным учреждениям	2019 - 2020	950,8 2019 - 396,0 2020 - 407,9 2021 - 52,3 2022 - 47,3 2023 - 47,3		950,8 2019 - 396,0 2020 - 407,9 2021 - 52,3 2022 - 47,3 2023 - 47,3			МБУК "СРКМ"
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений субсидии бюджетным учреждениям	2019 - 2023	13124,2 2019 - 2188,6 2020 - 2731,1 2021 - 2684,9 2022 - 2759,8 2023 - 2759,8			13124,2 2019 - 2188,6 2020 - 2731,1 2021 - 2684,9 2022 - 2759,8 2023 - 2759,8		МБУК "СРКМ"
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры	2021 - 2023	926,83462 2021 - 293,02389 2022 - 307,67509 2023 - 326,13564		926,83462 2021 - 293,02389 2022 - 307,67509 2023 - 326,13564			МБУК "СРКМ"
Всего по подпрограмме	2019 - 2023	15001,83462 2019 - 2584,60000 2020 - 3139,00000 2021 - 3030,22389 2022 - 3114,77509 2023 - 3133,23564		1877,63462 2019 - 396,00000 2020 - 407,90000 2021 - 345,32389 2022 - 354,97509 2023 - 373,43564	13124,20000 2019 - 2188,60000 2020 - 2731,10000 2021 - 2684,9000 2022 - 2759,80000 2023 - 2759,80000

Приложение 2
к подпрограмме

Перечень
показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы 3

Цели и задачи	Перечень целевых показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2018 год	Значение показателей по годам реализации подпрограммы 3					Плановые значения на день окончания действия подпрограммы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель подпрограммы 3 "Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях"
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей/человек	5400	5508	5618	5730	5840		5840
	Прирост посещений музеев/процент		2	4	6	8		8

Приложение 3
к подпрограмме

Паспорт показателя
"Количество посещений музеев в год"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, инструктор управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество посещений музеев в год
3. Единица измерения	Человек
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

"Прирост посещений музеев"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Прирост посещений музеев
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 5
к подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	15001,83462	2584,60000	3139,00000	3030,22389	3114,77509	3133,23564
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	1877,63462	396,00000	407,90000	345,32389	354,97509	373,43564
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	13124,20000	2188,60000	2731,10000	2684,90000	2759,80000	2759,80000
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации подпрограммы 3 выразится в:

увеличении количества выставок по сравнению с предыдущем годом с 40 до 52;

увеличении количества посещений музеев в год с 5400 до 5840;

увеличении прироста посещений музеев на 2 ежегодно.

Управление реализацией подпрограммы 3
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2019 - 2023 годы.

Приложение 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограмма "Развитие туризма"

Наименование подпрограммы	Развитие туризма
Основной исполнитель подпрограммы	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель подпрограммы	Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах
Задачи подпрограммы	развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели подпрограммы	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, единиц
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы
Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет: 43740,17148 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 43706,69048 тыс. рублей; 2020 - 11,88100 тыс. рублей; 2021 - 21,60000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 31500,00000 тыс. рублей в том числе: 2019 год - 31500,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей. 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 11650,7405 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 11650,7405 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей. 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 589,43098 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 555,94998 тыс. рублей; 2020 - 11,88100 тыс. рублей; 2021 - 21,60000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий программы позволит достичь следующего результата: увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития туризма,
прогноз конечных результатов Подпрограммы 4

Цель: Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год.

2. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы.

Приложение 1
к подпрограмме

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Разработка туристических маршрутов, приобретение указателей и табличек	2019 - 2023	0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0			0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0	УОКМиС
2. Развитие туристических маршрутов	2019 - 2023	265,7 2019 - 265,7 2020 - 0,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0			265,7 2019 - 265,7 2020 - 0,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0	УОКМиС
3. Обеспечение объектов культурного наследия объектами инженерной инфраструктуры	2019	66,0 2019 - 66,0			66,0 2019 - 66,0	Администрация муниципального образования Суворовский район
4. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	2019	43150,7405 2019 - 43150,7405	31500,0 2019 - 31500,0	11650,7405 2019 - 11650,7405		Администрация муниципального образования Суворовский район
5. Изготовление ПСД (включая гос. экспертизу) и газификация объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Здание казначейства, где 31 декабря 1917 г. находился уездный комитет партии и исполком Лихвинского уездного Совета" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	2019 - 2020	26,881 2019 - 15,0 2020 - 11,881			26,881 2019 - 15,0 2020 - 11,881	Администрация муниципального образования Суворовский район
6. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2019	97,12499 2019 - 97,12499			97,12499 2019 - 97,12499	Администрация муниципального образования Суворовский район
7. Оказание охранных услуг при проведении массовых мероприятий	2021	21,6 2021 - 21,6			21,6 2021 - 21,6	УОКМиС
Всего по подпрограмме	2019 - 2023	43740,17148 2019 - 43706,69048 2020 - 11,881 2021 - 21,6 2022 - 0,0 2023 - 0,0	31500,0 2019 - 31500,0 2020 - 0,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0 2023 - 0,0	11650,7405 2019 11650,7405 2020 - 0,0 2021 - 0,0 2022 - 0,0 2023 - 0,0	589,43098 2019 - 555,94998 2020 - 11,881 2021 - 21,6 2022 - 0,0 2023 - 0,0

Приложение 2
к подпрограмме

Перечень
показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы

Перечень непосредственных и конечных показателей	Перечень целевых показателей/		Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2018 год		Значение показателей по годам реализации подпрограммы									Плановые значения показателя на день окончания действия подпрограммы
					2019 год		2020 год		2021 год			2022 год	2023 год
1		2		3		4		5		6	7		8		9
Цель подпрограммы "Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах"
Задача N 1. Развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма		количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район /единиц				1		2		3	3		3		3
Задача N 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Приложение 3
к подпрограмме

"Количество значимых туристских мероприятий,
проведенных на территории муниципального
образования Суворовский район"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Мартыненко Евгения Александровна, консультант управления образования, культуры, молодежи и спорта, тел. 2- 43- 37 evgeniya.martynenko@tularegion.org
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район"
3. Единица измерения	единиц
4. Тип показателя	Конечный
5. Порядок формирования показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта
6. Описание системы мониторинга показателя	На основании отчетных данных управления образования, культуры, молодежи и спорта

Приложение 4
к подпрограмме

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	43740,17148	43706,69048	11,881	21,6	0,0	0,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	31500,0	31500,0	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	11650,7405	11650,7405	-	-	-	-
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	589,43098	555,94998	11,881	21,6	0,0	0,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Перечень основных мероприятий Регионального проекта

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район
1	2	3	4	5	6	7
1. Региональный проект "Культурная среда"	2020	5105,32302 2020 - 5105,32302 2021 - 0,00 2022 - 0,00 2023 - 0,00	3294,56674 2020 - 3294,56674 2021 - 0,00 2022 - 0,00 2023 - 0,00	1218,53881 2020 - 1218,53881 2021 - 0,00 2022 - 0,00 2023 - 0,00	592,21747 2020 - 592,21747 2021 - 0,00 2022 - 0,00 2023 - 0,00	Администрация муниципального образования Суворовский район МБУК "КДО "Черепетское" филиал Збродовский СКМБУ ДО "ДШИ"
2. Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	2023	5907,500 2023 - 5907,500	4226,22550 2023 - 4226,22550	1563,12450 2023 - 1563,12450	118,15000 2023 - 118,15000	МБУ ДО "ДШИ"

Перечень результатов Регионального проекта

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ			Конечный результат									Значение результата		Дата достижения результата (дд.мм.гг)			Причина отклонения
		наименование	код		значение					дата достижения (дд.мм.гг)				план	факт	план		факт
					план		факт			план		факт
1	3	4	5		6		7			8		9		10	11	12		13	14
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Строительство (реконструкция), техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица		642		1		1			31.12.2020	31.12.2020	1		1	31.12.2020	31.12.2020
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств о видам искусств		Единица		642		1					31.12.2023		1			31.12.2023

Обоснование состава и значений показателей результативности и
эффективности муниципальной Программы по этапам ее реализации и
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8. Анализ рисков реализации программы и описание
мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей программы

На реализацию программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Суворовский район;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной программе сокращения:

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры;

СРКМ - Суворовский районный краеведческий музей;

СМЦБС - "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система";

УОКМиС - управление образования, культуры, молодежи и спорта