Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

от 21 июня 2022 г. N 977

Муниципальная программа
"Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Октябрьского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству микрорайона "Сипайлово" Октябрьского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель и задачи муниципальной программы	Цель: - обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - обеспечить благоприятные условия проживания граждан; - обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Срок реализации муниципальной программы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. Благоустройство территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 2. Создание благоприятных условий проживания граждан; 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс.м2); - содержание закреплённой территории в зимний период (тыс.м2); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (ед.); - реализация обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности (ед.); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (ед.); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (ед.); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ед.).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016-2024 годах составит 4 194 202,68 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 1 371 775,31, тыс. рублей, II этап - 2 822 427,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 464 099,91 тыс. рублей; 2020 год - 456 746,21 тыс. рублей; 2021 год - 509 603,70 тыс. рублей; 2022 год - 554 389,85 тыс. рублей; 2023 год - 418 794,70 тыс. рублей; 2024 год - 418 793,00 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 4 443,56 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 25,20 тыс. рублей; 2020 год - 30,28 тыс. рублей; 2021 год - 4 005,38 тыс. рублей; 2022 год - 355,40 тыс. рублей; 2023 год - 14,50 тыс. рублей; 2024 год - 12,80 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 144 668,14 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 10 675,80 тыс. рублей; 2020 год - 18 850,60 тыс. рублей; 2021 год - 43 136,41 тыс. рублей; 2022 год - 72 005,33 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 531 815,67 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 426 798,91 тыс. рублей; 2020 год - 414 265,33 тыс. рублей; 2021 год - 437 761,91 тыс. рублей; 2022 год - 459 829,11 тыс. рублей; 2023 год - 396 580,20 тыс. рублей; 2024 год - 396 580,20 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 141 500,00 тыс. рублей, их них по годам: 2019 год - 26 600,00 тыс. рублей; 2020 год - 23 600,00 тыс. рублей; 2021 год - 24 700,00 тыс. рублей; 2022 год - 22 200,00 тыс. рублей; 2023 год - 22 200,00 тыс. рублей; 2024 год - 22 200,00 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июля 2020 года N 842 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Октябрьского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству микрорайона "Сипайлово" Октябрьского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству Октябрьского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству микрорайона "Сипайлово" Октябрьского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется выполнение следующих работ:

уборка территории и аналогичная деятельность;

организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

Работы выполняются в соответствии с муниципальным сегментом регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Октябрьского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ СПБ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ), муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству микрорайона "Сипайлово" Октябрьского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ СПБ мкр. "Сипайлово" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ).
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями Задачи: - обеспечить выполнение ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений в их составе; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- ямочный ремонт дорог (тыс.м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (тыс.м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс.м2); - вывоз мусора в летний период (тыс.м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс.м2); -содержание закрепленной территории в зимний период (тыс.м2); - вывоз снега (тыс.м3); - вывоз мусора в зимний период (тыс.м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс.м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м2); - покос газонов (тыс.м2); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016-2024 годах составит 3 120 885,02 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 1 037 286,25 тыс. рублей, II этап - 2 083 598,77 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 358 707,40 тыс. рублей; 2020 год - 346 333,60 тыс. рублей; 2021 год - 341 865,54 тыс. рублей; 2022 год - 384 077,84 тыс. рублей; 2023 год - 326 307,20 тыс. рублей; 2024 год - 326 307,20 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 942 098,77 тыс. руб., из них по годам: 2019 год - 332 107,40 тыс. рублей; 2020 год - 322 733,60 тыс. рублей; 2021 год-317 165,54 тыс. рублей; 2022 год - 361 877,83 тыс. рублей; 2023 год - 304 107,20 тыс. рублей; 2024 год - 304 107,20 тыс. рублей; б) внебюджетных источников (иной приносящей доход деятельности) - 141 500,00 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 26 600,00 тыс. рублей; 2020 год - 23 600,00 тыс. рублей; 2021 год - 24 700,00 тыс. рублей; 2022 год - 22 200,00 тыс. рублей; 2023 год - 22 200,00 тыс. рублей; 2024 год - 22 200,00 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Создание благоприятных условий проживания граждан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель и задача подпрограммы	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан. Задачи: 1. Обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 2. Обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.) 2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (ед.) 3. Освоение иного межбюджетного трансферта по итогам ежегодного республиканского конкурса "Лучший новогодний городок, %.
Срок реализации подпрограммы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2016-2024 годах составит 14 062,55 тыс. руб., в том числе по этапам: I этап - 821,16 тыс. рублей; II этап - 13 241,39 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 216,67 тыс. рублей; 2020 год - 126,66 тыс. рублей; 2021 год - 11 198,06 тыс. рублей; 2022 год - 1 500,00 тыс. рублей; 2023 год - 100,00 тыс. рублей; 2024 год - 100,00 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.3. Подпрограмма "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей. Задачи: - обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей; - реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах; - реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- реализация обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); -реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); -количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц). - количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (единиц).
Срок реализации подпрограммы	2019-2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019-2024 годах - 184 518,02 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 13 294,90 тыс. рублей; 2020 год - 27 263,60 тыс. рублей; 2021 год - 56 595,91 тыс. рублей; 2022 год - 79 363,62 тыс. рублей; 2023 год - 4 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 4 000,00 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 143 268,14 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 10 675,80 тыс. рублей; 2020 год - 18 850,60 тыс. рублей; 2021 год - 43 136,41 тыс. рублей; 2022 год - 70 605,33 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 41 249,88 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 2 619,10 тыс. рублей; 2020 год - 8 413,00 тыс. рублей; 2021 год - 13 459,50 тыс. рублей; 2022 год - 8 758,28 тыс. рублей; 2023 год - 4 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 4 000,00 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.4. Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие территории Октябрьского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

Перечень целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы "Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Задача: обеспечить выполнение ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс.м2	59,7	49,7	49,5	42,0	48,5	48,5	48,5	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс.м2	59,5	48,6	48,3	40,8	47,3	47,3	47,3	положительный
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс.м2	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	положительный
1.1.2.	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период, тыс.м2	551 852,82	551 852,82	514 274,39	540 319,49	540 319,49	540 319,49	540 319,49	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период, тыс.м3	9,2	10,39	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс. м2	0	0	4,8	0	0	0	0	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс. м2	394 180,58	394 180,58	366 658,27	385 942,50	385 942,50	385 942,50	385 942,50	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс.м3	169,8	448,1	244,6	244,6	244,6	244,6	244,6	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс.м3	14,52	6,3	14,34	14,34	14,34	14,34	14,34	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс. м2	1 476,7	1476, 74	1502,59	1438, 64	1 155,2	1 479,1	1 479,1	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев, шт.	222	305	252	252	252	252	252	положительный	Кци - ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2	Устройство цветников, м2	150	150	170	170	170	170	170	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	Покос газонов, тыс. м2	4 335	6 768	1346,25	1234,88	1234,88	1234,88	1234,88	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	8	8	8	8		8	8	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	30 000	26 600	23 600	24 700	22 200	22 200	22 200	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
2.	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
2.1.	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
2.1.1.	Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	41	54	20	25	10	15	15	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
2.1.2.	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.2.1.	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, единиц	0	0	0	51	0	0	0	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество многоквартирных домов
2.1.3.	Задача: реализовать освоение иного межбюджетного трансферта
2.1.3.1	Освоение иного межбюджетного трансферта по итогам ежегодного республиканского конкурса "Лучший новогодний городок", %					100			положительный	П = По / Пв * 100%, П - эффективность показателя, По - освоенная сумма иного межбюджетного трансферта по итогам ежегодного республиканского конкурса "Лучший новогодний городок", Пв - выделенная сумма иного межбюджетного трансферта по итогам ежегодного республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
3.1.	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
3.1.1.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.1.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единиц	5	5	11	36				положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.1.2.	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей
3.1.2.1.	Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, единиц		1	9	3	1			положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.2.2.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, единиц		9	13	7	1			положительный
3.1.2.3.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, единиц			2		2			положительный
3.1.3	Задача: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
3.1.3.1	Количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики", единиц					4			положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие территории Октябрьского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

План реализации и финансовое обеспечение
муниципальной программы "Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия)/источник финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие
			Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ СПБ мкр. "Сипайлово" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	2 822 427,36	464 099,91	456 746,21	509 603,70	554 389,85	418 794,70	418 793,00
2	бюджет Российской Федерации		4 443,56	25,20	30,28	4 005,38	355,40	14,50	12,80
3	бюджет Республики Башкортостан		144 668,14	10 675,80	18 850,60	43 136,41	72 005,33	-	-
4	местный бюджет		2 531 815,67	426 798,91	414 265,33	437 761,91	459 829,11	396 580,20	396 580,20
5	внебюджетные источники		141 500,00	26 600,00	23 600,00	24 700,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
6	Подпрограмма 1 Благоустройство территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ СПБ мкр. "Сипайлово" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	2 083 597,77	358 707,40	346 333,60	341 865,55	384 077,84	326 307,20	326 307,20
8	местный бюджет		1 942 298,77	332 107,40	322 733,60	317 165,54	361 877,83	304 107,20	304 107,20
9	внебюджетные источники		141 500,00	26 600,00	23 600,00	24 700,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
10	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ СПБ мкр. "Сипайлово" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	1 481 102,09	278 306,00	235 996,86	243 187,63	247 210,60	238 200,50	238 200,50	2024 г.	1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
11	местный бюджет		1 481 102,09	278 306,00	235 996,86	243 187,63	247 210,60	238 200,50	238 200,50
12	Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ СПБ мкр. "Сипайлово" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	65 688,00	15 696,00	14 676,00	3 924,00	-	15 696,00	15 696,00	2024 г.	1.1.2.4.
13	местный бюджет		65 688,00	15 696,00	14 676,00	3 924,00	-	15 696,00	15 696,00
14	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ СПБ мкр. "Сипайлово" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	183 791,47	28 600,00	50 604,36	37 987,11	22 200,00	22 200,00	22 200,00	2024 г.	1.1.2.5.
15	местный бюджет		42 291,47	2 000,00	27 004,36	13 287,11	-	-	-
16	внебюджетные источники		141 500,00	26 600,00	23 600,00	24 700,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
17	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ, МБУ СПБ мкр. "Сипайлово" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ	353 017,21	36 105,40	45 056,38	56 766,81	114 667,23	50 210,70	50 210,70	2024 г.
18	местный бюджет		353 017,21	36 105,40	45 056,38	56 766,81	114 667,23	50 210,70	50 210,70
19	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
20	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	13 241,39	216,67	126,66	11 198,06	1 500,00	100,00	100,00
21	бюджет Республики Башкортостан		1 400,00				1 400,00
22	местный бюджет		11 841,39	216,67	126,66	11 198,06	100,00	100,00	100,00
23	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	743,33	216,67	126,66	100,00	100,00	100,00	100,00	1 2024 г.	2.1.1.1.
24	местный бюджет		743,33	216,67	126,66	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	11 098,06	-	-	11 098,06	-	-	-	2021 г.	2.1.2.1.
26	местный бюджет		11 098,06	-	-	11 098,06	-	-	-
27	Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий по итогам ежегодно республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 400,00				1 400,00			2022 г.	2.1.3.1
28	бюджет Республики Башкортостан		1,400,00				1 400,00
29	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
30	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	184 518,02	13 294,90	27 263,60	56 595,91	79 363,62	4 000,00	4 000,00
31	бюджет Республики Башкортостан		143 268,14	10 675,80	18 850,60	43 136,41	70 605,33	-	-
32	местный бюджет		41 249,88	2 619,10	8 413,00	13 459,50	8 758,28	4 000,00	4 000,00
33	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	71 179,46	7 320,00	15 000,00	48 859,46	-	-	-	2021 г	3.1.1.1.
34	бюджет Республики Башкортостан		51 787,50	5 000,00	11 000,00	35 787,50	-	-	-
35	местный бюджет		19 391,96	2 320,00	4 000,00	13 071,96	-	-	-
37	Мероприятие 3.2. Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	69 440,42				69 440,42			2024 г.	3.1.3.1
38	бюджет Республики Башкортостан		64 978,33				64 978,33
39	местный бюджет		4 462,08				4 462,08
40	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	684,2				684,2	0,00	0,00	2022 г	3.1.2.1.
41	бюджет Республики Башкортостан		650,00				650,00	0,00	0,00
42	местный бюджет		34,20				34,20	0,00	0,00
43	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	5 239,00				5 239,00	-	-	2022 г	3.1.2.2.
44	бюджет Республики Башкортостан		4 977,00				4 977,00	-	-
45	местный бюджет		262,00				262,00	-	-
46	Мероприятие 3.5. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	12 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00	2022 г	3.1.2.3.
47	местный бюджет		12 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
48	Мероприятие 3.6. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	25 974,95	5 974,90	12 263,60	7 736,45	-	-	-	2021 г.	3.1.2.1., 3.1.2.1., 3.1.2.3.
49	бюджет Республики Башкортостан		20 875,31	5 675,80	7 850,60	7 348,91	-	-	-
50	местный бюджет		5 099,64	299,10	4 413,00	387,54	-	-	-
51	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
52	Всего по подпрограмме, в том числе:		541 069,18	91 880,94	83 022,35	99 944,19	89 448,40	88 387,50	88 385,80
53	бюджет Российской Федерации		4 443,56	25,20	30,28	4 005,38	355,40	14,50	12,80
54	местный бюджет		536 625,62	91 855,74	82 992,07	95 938,81	89 093,00	88 373,00	88 373,00
55	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	541 069,18	91 880,94	83 022,35	99 944,19	89 448,40	88 387,50	88 385,80	2024 г.
56	бюджет Российской Федерации		4 443,56	25,20	30,28	4 005,38	355,40	14,50	12,80
57	местный бюджет		536 625,62	91 855,74	82 992,07	95 938,81	89 093,00	88 373,00	88 373,00