Приложение N 38. Исполненная смета расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение расходов ГВЦ ОАО "РЖД" за 2021 год

Приложение N 38

Исполненная смета расходов
на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение расходов ГВЦ ОАО "РЖД" за 2021 год

тыс. руб.
Наименование разделов и статей	ПЛАН по смете за 2021 г.	ФАКТ за 12 месяцев 2021 г.	Отклонения факта к плану	% выполнения факта к плану
Раздел 1: Расходы на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА
1. Фонд заработной платы	43 565	40 146	-3 419	92%
2. Отчисления на социальные нужды	12 962	11 935	-1 027	92%
3. Материальные затраты	880	257	-623	29%
4. Амортизация	136	136	0	100%
5. Прочие расходы, в том числе:	793	603	-190	76%
- подготовка кадров	407	407	0	100%
6. Расходы за пользование нежилыми помещениями	1 391	1 683	292	121%
7. Накладные расходы, в том числе:	38 295	35 455	-2 840	93%
- командировочные расходы	637	0	-637	0%
ИТОГО расходы на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА	98 022	90 214	-7 808	92%
Раздел 2: Возмещение расходов ГВЦ
1. Расходы за пользование программно-техническим комплексом ГВЦ	34 397	35 005	608	102%
2. Расходы за сопровождение задач межгосударственного уровня	41 614	38 584	-3 030	93%
3. Расходы за техническое обслуживание средств вычислительной техники и оргтехники	490	267	-223	54%
ИТОГО возмещение расходов ГВЦ	76 501	73 856	-2 645	97%
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА и ГВЦ	174 523	164 070	-10 453	94%
Раздел 3: Расходы сторонних организаций
1. АС ФКИ ЖА: сопровождение программного обеспечения, подготовка изменений в ГНГ и ЕТСНГ	466	466	0	100%
2. Сопровождение и эксплуатация WEB-сайта Совета по железнодорожному транспорту	826	826	0	100%
3. Сопровождение WEB-портала ЖА	923	923	0	100%
4. Сопровождение АРМов ПФК межгосударственного уровня	161	161	0	100%
5. Расчет плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2021-2022 гг.	508	508	0	100%
6. Сопровождение системы технологической связи межгосударственного уровня	2503	2503	0	100%
ИТОГО расходов сторонних организаций	5 386	5 386	0	100%
ВСЕГО РАСХОДОВ	179 909	169 456	-10 453	94%