|
Номер структурного элемента (основного мероприятия)
|
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
|
|
Всего
|
|
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.
Задача N 3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики.
|
|
Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.
|
|
Проектная часть
|
|
1.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка" (III, IV, V, VI, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
282136,5
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
282136,5
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
|
1.1.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
1700,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
|
1.1.2.
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
280436,5
|
56087,3
|
56087,3
|
56087,3
|
56087,3
|
56087,3
|
|
1.2.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Цифровая образовательная среда" (VIII, IX, X, XI)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
1.3.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
10415,5
|
2977,5
|
1859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
10297,5
|
2859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
1859,5
|
|
иные источники финансирования
|
118,0
|
118,0
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
6722,5
|
2144,5
|
1144,5
|
1144,5
|
1144,5
|
1144,5
|
|
иные источники финансирования
|
118,0
|
118,0
|
|
|
|
|
|
1.3.2.
|
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций
|
бюджет города Когалыма
|
3575,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
715,0
|
|
1.3.3.
|
Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4.
|
Финансирование МАОУ "СОШ N 8" в рамках проекта "Формула успеха"
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
425857,0
|
84761,3
|
84951,2
|
85381,5
|
85381,5
|
85381,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
425857,0
|
84761,3
|
84951,2
|
85381,5
|
85381,5
|
85381,5
|
|
1.4.1.
|
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
425857,0
|
84761,3
|
84951,2
|
85381,5
|
85381,5
|
85381,5
|
|
1.5.
|
Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма (1, 2, 3, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
11096634,0
|
2258980,9
|
2207724,5
|
2209976,2
|
2209976,2
|
2209976,2
|
|
федеральный бюджет
|
251077,7
|
48903,1
|
48903,1
|
51090,5
|
51090,5
|
51090,5
|
|
бюджет автономного округа
|
8974954,6
|
1811102,1
|
1792397,2
|
1790485,1
|
1790485,1
|
1790485,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
1837853,0
|
366227,0
|
366424,2
|
368400,6
|
368400,6
|
368400,6
|
|
иные источники финансирования
|
32748,7
|
32748,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5.1.
|
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
251077,7
|
48903,1
|
48903,1
|
51090,5
|
51090,5
|
51090,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
1837853,0
|
366227,0
|
366424,2
|
368400,6
|
368400,6
|
368400,6
|
|
иные источники финансирования
|
32748,7
|
32748,7
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
8873806,1
|
1790872,4
|
1772167,5
|
1770255,4
|
1770255,4
|
1770255,4
|
|
1.5.1.1.
|
Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
251077,7
|
48903,1
|
48903,1
|
51090,5
|
51090,5
|
51090,5
|
|
1.5.2.
|
Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
19200,0
|
3840,0
|
3840,0
|
3840,0
|
3840,0
|
3840,0
|
|
1.5.3.
|
Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
81948,5
|
16389,7
|
16389,7
|
16389,7
|
16389,7
|
16389,7
|
|
1.6.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (9, 10, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/УКС и МП, МАУ "МКЦ "Феникс", МАУ "СШ "Дворец спорта", НКО и КО
|
Всего
|
218213,9
|
47447,1
|
42691,7
|
42691,7
|
42691,7
|
42691,7
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
114046,0
|
22809,2
|
22809,2
|
22809,2
|
22809,2
|
22809,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
99412,5
|
19882,5
|
19882,5
|
19882,5
|
19882,5
|
19882,5
|
|
иные источники финансирования
|
4755,4
|
4755,4
|
|
|
|
|
|
1.6.1.
|
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
111317,0
|
22263,4
|
22263,4
|
22263,4
|
22263,4
|
22263,4
|
|
иные источники финансирования
|
4651,9
|
4651,9
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
85392,5
|
17078,5
|
17078,5
|
17078,5
|
17078,5
|
17078,5
|
|
УКС и МП (МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
бюджет автономного округа
|
2020,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
404,0
|
|
иные источники финансирования
|
103,5
|
103,5
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
3599,5
|
719,9
|
719,9
|
719,9
|
719,9
|
719,9
|
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет автономного округа
|
709,0
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
141,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
965,5
|
193,1
|
193,1
|
193,1
|
193,1
|
193,1
|
|
1.6.2.
|
Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
|
УКС и МП (МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
бюджет города Когалыма
|
5899,0
|
1179,8
|
1179,8
|
1179,8
|
1179,8
|
1179,8
|
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
1222,0
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
|
УКС и МП (НКО и КО)
|
бюджет города Когалыма
|
2334,0
|
466,8
|
466,8
|
466,8
|
466,8
|
466,8
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Всего
|
12033256,9
|
2450594,1
|
2393654,2
|
2396336,2
|
2396336,2
|
2396336,2
|
|
федеральный бюджет
|
251077,7
|
48903,1
|
48903,1
|
51090,5
|
51090,5
|
51090,5
|
|
бюджет автономного округа
|
9089000,6
|
1833911,3
|
1815206,4
|
1813294,3
|
1813294,3
|
1813294,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
2655556,5
|
530157,6
|
529544,7
|
531951,4
|
531951,4
|
531951,4
|
|
иные источники финансирования
|
37622,1
|
37622,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 1
|
Всего
|
282136,5
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
282136,5
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
56427,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 1
|
Всего
|
11751120,4
|
2394166,8
|
2337226,9
|
2339908,9
|
2339908,9
|
2339908,9
|
|
федеральный бюджет
|
251077,7
|
48903,1
|
48903,1
|
51090,5
|
51090,5
|
51090,5
|
|
бюджет автономного округа
|
9089000,6
|
1833911,3
|
1815206,4
|
1813294,3
|
1813294,3
|
1813294,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
2373420,0
|
473730,3
|
473117,4
|
475524,1
|
475524,1
|
475524,1
|
|
иные источники финансирования
|
37622,1
|
37622,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
|
|
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.
|
|
Процессная часть
|
|
2.1.
|
Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (1, 2)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 2
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодежи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи в интересах развития страны
|
|
Задача N 4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи
|
|
Подпрограмма 3. Молодежь города Когалыма.
|
|
Проектная часть
|
|
3.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VII)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
3.1.1.
|
Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
Процессная часть
|
|
3.2.
|
Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств детей и молодежи (4, 5, 6)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/ МАУ "МКЦ "Феникс"
|
Всего
|
7927,7
|
1606,9
|
1580,2
|
1580,2
|
1580,2
|
1580,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
7927,7
|
1606,9
|
1580,2
|
1580,2
|
1580,2
|
1580,2
|
|
3.2.1.
|
Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи и детей
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
4027,7
|
826,9
|
800,2
|
800,2
|
800,2
|
800,2
|
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
3400,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
680,0
|
|
3.2.2.
|
Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3.3.
|
Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодежи (6, 12)
|
Управление образования Администрации города Когалыма/ УКС и МП, МАУ "МКЦ "Феникс"
|
Всего
|
20748,4
|
4284,5
|
4206,2
|
4085,9
|
4085,9
|
4085,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
20748,4
|
4284,5
|
4206,2
|
4085,9
|
4085,9
|
4085,9
|
|
3.3.1.
|
Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
3158,1
|
790,5
|
591,9
|
591,9
|
591,9
|
591,9
|
|
УКС и МП
|
бюджет города Когалыма
|
2550,0
|
510,0
|
510,0
|
510,0
|
510,0
|
510,0
|
|
3.3.2.
|
Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
875,3
|
151,0
|
271,3
|
151,0
|
151,0
|
151,0
|
|
3.3.3.
|
Поддержка студентов педагогических вузов
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
750,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
3.3.4.
|
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
|
УКС и МП
|
бюджет города Когалыма
|
13415,0
|
2683,0
|
2683,0
|
2683,0
|
2683,0
|
2683,0
|
|
3.4.
|
Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодежью и развитие его материально-технической базы (4, 5, 6, 12)
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
Всего
|
188491,6
|
42345,2
|
36833,3
|
36437,7
|
36437,7
|
36437,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
188491,6
|
42345,2
|
36833,3
|
36437,7
|
36437,7
|
36437,7
|
|
3.4.1.
|
Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения
|
УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
188491,6
|
42345,2
|
36833,3
|
36437,7
|
36437,7
|
36437,7
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Всего
|
217222,7
|
48247,6
|
42630,7
|
42114,8
|
42114,8
|
42114,8
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
217222,7
|
48247,6
|
42630,7
|
42114,8
|
42114,8
|
42114,8
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 3
|
Всего
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
55,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 3
|
Всего
|
217167,7
|
48236,6
|
42619,7
|
42103,8
|
42103,8
|
42103,8
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
217167,7
|
48236,6
|
42619,7
|
42103,8
|
42103,8
|
42103,8
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан
|
|
Задача N 5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.
Задача N 6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья.
Задача N 7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
|
|
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.
|
|
Проектная часть
|
|
4.1.
|
Портфель проектов "Образование", региональный проект "Современная школа" (показатели XII, XIV, XV, 8)
|
МУ "УКС г. Когалыма"/ Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1524479,2
|
326661,7
|
589652,0
|
608165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
152530,4
|
32748,5
|
58965,3
|
60816,6
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
293913,2
|
373263,1
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
4.1.1.
|
Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32)
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
|
157423,6
|
246307,0
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
152530,4
|
32748,5
|
58965,3
|
60816,6
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
293913,2
|
373263,1
|
301041,9
|
|
|
|
4.2.
|
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Содействие занятости" (показатели I, II)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
П.4.1
|
Проект города Когалыма "Создание детского технопарка "Кванториум" на базе МАОУ "Средняя школа N 5" (Школьный Кванториум) (показатели III, IV, XV)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
3497,9
|
3497,9
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
3497,9
|
3497,9
|
|
|
|
|
|
П.4.2
|
Проект города Когалыма "Первые шаги в робототехнике" (показатели III, XV)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
226,5
|
226,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
158,3
|
158,3
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
68,2
|
68,2
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
П.4.3
|
Проект города Когалыма "Детский технопарк "РобоМир" (показатели III, XV)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
2011,4
|
2011,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1406,0
|
1406,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
605,4
|
605,4
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть
|
|
|
|
4.3.
|
Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра (1, 2, 3, 8, 9)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
269278,5
|
53591,5
|
53815,7
|
53957,1
|
53957,1
|
53957,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
269278,5
|
53591,5
|
53815,7
|
53957,1
|
53957,1
|
53957,1
|
|
4.3.1.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
199414,5
|
39884,7
|
39875,7
|
39884,7
|
39884,7
|
39884,7
|
|
4.3.2.
|
Проведение мероприятий аппаратом управления
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
4.3.3.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
69364,0
|
13606,8
|
13840,0
|
13972,4
|
13972,4
|
13972,4
|
|
4.4.
|
Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях (7)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
1067598,5
|
244753,7
|
205711,2
|
205711,2
|
205711,2
|
205711,2
|
|
федеральный бюджет
|
119146,8
|
24805,9
|
23098,7
|
23747,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет города Когалыма
|
242827,9
|
77629,5
|
42380,8
|
40939,2
|
40939,2
|
40939,2
|
|
бюджет автономного округа
|
705623,8
|
142318,3
|
140231,7
|
141024,6
|
141024,6
|
141024,6
|
|
4.4.1.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
39042,5
|
39042,5
|
|
|
|
|
|
4.4.2.
|
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
203785,4
|
38587,0
|
42380,8
|
40939,2
|
40939,2
|
40939,2
|
|
федеральный бюджет
|
119146,8
|
24805,9
|
23098,7
|
23747,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет автономного округа
|
705623,8
|
142318,3
|
140231,7
|
141024,6
|
141024,6
|
141024,6
|
|
|
в том числе:
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2.1
|
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
17469,4
|
1323,8
|
5117,6
|
3676,0
|
3676,0
|
3676,0
|
|
федеральный бюджет
|
119146,8
|
24805,9
|
23098,7
|
23747,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет автономного округа
|
145623,8
|
30318,3
|
28231,7
|
29024,6
|
29024,6
|
29024,6
|
|
4.5.
|
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (8)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1.
|
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
Всего
|
2867092,0
|
630742,7
|
849178,9
|
867833,8
|
259668,3
|
259668,3
|
|
федеральный бюджет
|
522877,4
|
24805,9
|
180522,3
|
270054,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет автономного округа
|
1675406,3
|
437795,8
|
513494,8
|
442066,5
|
141024,6
|
141024,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
668808,3
|
168141,0
|
155161,8
|
155712,9
|
94896,3
|
94896,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть подпрограммы 4
|
Всего
|
1530215,0
|
332397,5
|
589652,0
|
608165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
969782,5
|
295477,5
|
373263,1
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
156701,9
|
36920,0
|
58965,3
|
60816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть подпрограммы 4
|
Всего
|
1336877,0
|
298345,2
|
259526,9
|
259668,3
|
259668,3
|
259668,3
|
|
федеральный бюджет
|
119146,8
|
24805,9
|
23098,7
|
23747,4
|
23747,4
|
23747,4
|
|
бюджет автономного округа
|
705623,8
|
142318,3
|
140231,7
|
141024,6
|
141024,6
|
141024,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
512106,4
|
131221,0
|
96196,5
|
94896,3
|
94896,3
|
94896,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе
|
Всего
|
1812406,5
|
388835,8
|
646090,3
|
664603,8
|
56438,3
|
56438,3
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
969782,5
|
295477,5
|
373263,1
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
438893,4
|
93358,3
|
115403,6
|
117254,9
|
56438,3
|
56438,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Образование"
|
Всего
|
1806670,7
|
383100,0
|
646090,3
|
664603,8
|
56438,3
|
56438,3
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
293913,2
|
373263,1
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
434721,9
|
89186,8
|
115403,6
|
117254,9
|
56438,3
|
56438,3
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Портфель проектов "Демография"
|
Всего
|
-
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Проекты города Когалыма
|
Всего
|
5735,8
|
5735,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1564,3
|
1564,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
4171,5
|
4171,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе
|
Всего
|
13305165,1
|
2740748,6
|
2639373,5
|
2641681,0
|
2641681,0
|
2641681,0
|
|
федеральный бюджет
|
370224,5
|
73709,0
|
72001,8
|
74837,9
|
74837,9
|
74837,9
|
|
бюджет автономного округа
|
9794624,4
|
1976229,6
|
1955438,1
|
1954318,9
|
1954318,9
|
1954318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3102694,1
|
653187,9
|
611933,6
|
612524,2
|
612524,2
|
612524,2
|
|
иные источники финансирования
|
37622,1
|
37622,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
Всего
|
15117571,6
|
3129584,4
|
3285463,8
|
3306284,8
|
2698119,3
|
2698119,3
|
|
федеральный бюджет
|
773955,1
|
73709,0
|
229425,4
|
321144,9
|
74837,9
|
74837,9
|
|
бюджет автономного округа
|
10764406,9
|
2271707,1
|
2328701,2
|
2255360,8
|
1954318,9
|
1954318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3541587,5
|
746546,2
|
727337,2
|
729779,1
|
668962,5
|
668962,5
|
|
иные источники финансирования
|
37622,1
|
37622,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
Всего
|
1524479,2
|
326661,7
|
589652,0
|
608165,5
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
293913,2
|
373263,1
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
152530,4
|
32748,5
|
58965,3
|
60816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
Всего
|
13593092,4
|
2802922,7
|
2695811,8
|
2698119,3
|
2698119,3
|
2698119,3
|
|
федеральный бюджет
|
370224,5
|
73709,0
|
72001,8
|
74837,9
|
74837,9
|
74837,9
|
|
бюджет автономного округа
|
9796188,7
|
1977793,9
|
1955438,1
|
1954318,9
|
1954318,9
|
1954318,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
3389057,1
|
713797,7
|
668371,9
|
668962,5
|
668962,5
|
668962,5
|
|
иные источники финансирования
|
37622,1
|
37622,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма
|
федеральный бюджет
|
370224,5
|
73709,0
|
72001,8
|
74837,9
|
74837,9
|
74837,9
|
|
бюджет автономного округа
|
9793459,7
|
1977248,1
|
1954892,3
|
1953773,1
|
1953773,1
|
1953773,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
3162519,4
|
663687,1
|
623878,2
|
624984,7
|
624984,7
|
624984,7
|
|
иные источники финансирования
|
37518,6
|
37518,6
|
|
|
|
|
|
2.
|
соисполнитель 1 - МУ "УКС г. Когалыма"
|
федеральный бюджет
|
403730,6
|
-
|
157423,6
|
246307,0
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
968218,2
|
293913,2
|
373263,1
|
301041,9
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
152530,4
|
32748,5
|
58965,3
|
60816,6
|
-
|
-
|
|
иные источники финансирования
|
-
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
соисполнитель 2 - УКС и МП (МАУ "МКЦ "Феникс"; МАУ "СШ "Дворец спорта")
|
федеральный бюджет
|
-
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2729,0
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
545,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
226537,7
|
50110,6
|
44493,7
|
43977,8
|
43977,8
|
43977,8
|
|
иные источники финансирования
|
103,5
|
103,5
|
|
|
|
|
