Приложение N 1. Производственная программа МУП "Исток" в МО СП "Кабанское" в сфере холодного водоснабжения

Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 28.06.2022 N 7/7

Производственная программа МУП "Исток" в МО СП "Кабанское" в сфере холодного водоснабжения

а) Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
МУП "Исток" в МО СП "Кабанское"	671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанкс, ул. Маяковского, д. 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия	670034 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пр. 50 лет Октября, д. 28а. 670001 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23

Период реализации производственной программы

регулируемый период 2022 - 2025 годы

б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год			Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	регулируемый период 2022 года			65,29
	2023 год			67,22
	2024 год			69,21
	2025 год			71,26
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-	-			-
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-

в) Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	регулируемый период 2022 года	2023 год	2024 год	2025 год
1	Водоподготовка
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	87,91	175,83	175,83	175,83
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	87,91	175,83	175,83	175,83
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	87,91	175,83	175,83	175,83
2	Приготовление горячей воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортировка питьевой воды	тыс. куб. м	87,91	175,83	175,83	175,83
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	87,91	175,83	175,83	175,83
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	87,91	175,83	175,83	175,83
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	9,81	19,62	19,62	19,62
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	78,10	156,20	156,20	156,20
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Транспортировка технической воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Транспортировка горячей воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	78,10	156,20	156,20	156,20
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	78,10	156,20	156,20	156,20
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	по нормам потребления	тыс. куб. м	78,10	156,20	156,20	156,20
7	Отпуск технической воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отпуск горячей воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Темп изменения потребления воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00

г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	регулируемый период 2022 года	2023 год	2024 год	2025 год
Холодное водоснабжение, в том числе:	1493,10	3032,01	3152,05	3278,83
- питьевое водоснабжение	1493,10	3032,01	3152,05	3278,83
- техническая вода	-		-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-		-	-
- подвоз воды	-		-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-		-	-

д) График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование мероприятия	Сроки реализации, мес	Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб.
		регулируемый период 2022 года	2023 год	2024 год	2025 год
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	в течение года	65,29	67,22	69,21	71,26
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-	-	-	-	-	-
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-	-	-	-

е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Наименование показателя	регулируемый период 2022 года	2023 год	2024 год	2025 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.	24,9221	24,9221	24,9221	24,9221
3.3. Износ основных средств (%)
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	13%	13%	13%	13%
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	9,81	19,62	19,62	19,62
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м3	87,91	175,83	175,83	175,83
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.*	0,920	0,920	0,920	0,920
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	80,86	161,72	161,72	161,72
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	87,91	175,83	175,83	175,83
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.**	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды,тыс. м3	87,91	175,83	175,83	175,83

______________________________

* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды)

ж) Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	регулируемый период 2022 года	Индекс эффективности
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	1,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	1,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	1,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,13	1,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.*	0,920	1,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.**	0,000	1,00
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	1493,10	1,00
- питьевое водоснабжение	1493,10	1,00
- техническая вода	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-
- подвоз воды	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-

Наименование показателя	2023 год	Индекс эффективности
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	1,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	1,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	1,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,13	1,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.*	0,920	1,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.**	0,000	1,00
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	3032,01	1,00
- питьевое водоснабжение	3032,01	1,00
- техническая вода	-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-
- подвоз воды	-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-

Наименование показателя	2024	Индекс эффективности
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	1,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	1,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	1,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,13	1,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.*	0,920	1,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.**	0,000	1,00
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	3152,05	1,00
- питьевое водоснабжение	3152,05	1,00
- техническая вода	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-
- подвоз воды	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-

Наименование показателя	2025 год	Индекс эффективности
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	1,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	1,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	1,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,13	1,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.*	0,920	1,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.**	0,000	1,00
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	3278,83	1,00
- питьевое водоснабжение	3278,83	1,00
- техническая вода	-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-
- подвоз воды	-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-

з) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

МУП "Исток" осуществляет регулируемый вид деятельности с 01.07.2022