Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Фокино
от 03.06.2022 N 1123-па

Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Фокино на 2016-2024 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы городского округа ЗАТО Фокино "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Фокино на 2016-2024 годы"

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			всего	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа городского округа ЗАТО Фокино "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Фокино на 2016-2023 годы"	всего	570343,44350	50319,50784	68147,46403	134482,68395	47816,74051
		федеральный бюджет	113940,00000	0,00000	0,00000	113940,00000	0,00000
		краевой бюджет	54415,67449	12000,00000	31500,00000	0,00000	207,29000
		местный бюджет	401987,76901	38319,50784	36647,46403	20542,68395	47609,45051
1.1.	Расходы на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	37754,06837	5260,96100	4288,74000	5505,00000	4679,79410
		местный бюджет	37754,06837	5260,96100	4288,74000	5505,00000	4679,79410
1.1.1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	всего	10174,36560	0,00000	0,00000	0,00000	1720,55910
		местный бюджет	10174,36560	0,00000	0,00000	0,00000	1720,55910
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	всего	27079,70277	5260,96100	4288,74000	5505,00000	2459,23500
		местный бюджет	27079,70277	5260,96100	4288,74000	5505,00000	2459,23500
1.1.3.	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (расходы на проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, тренировочных мероприятий спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Фокино)	всего	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000
		местный бюджет	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000
1.2.	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	всего	239113,00399	39867,69020	58536,02344	122602,49381	6806,51364
		федеральный бюджет	113940,00000	0,00000	0,00000	113940,00000	0,00000
		краевой бюджет	51281,38600	12000,00000	31500,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	73891,61799	27867,69020	27036,02344	8662,49381	6806,51364
1.2.1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе ЗАТО Фокино	всего	216075,77396	31254,83387	55236,76768	122602,49381	6806,51364
		федеральный бюджет	113940,00000	0,00000	0,00000	113940,00000	0,00000
		краевой бюджет	43500,00000	12000,00000	31500,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	58635,77396	19254,83387	23736,76768	8662,49381	6806,51364
1.2.2.	Строительство универсальной спортивной площадки МБУДО "ДЮСШ" ГО ЗАТО г. Фокино	всего	11912,11209	8612,85633	3299,25576	0,00000	0,00000
		местный бюджет	11912,11209	8612,85633	3299,25576	0,00000	0,00000
1.2.3.	Строительство малобюджетного плоскостного сооружения МКОУ СОШ N 253 ГО ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) им. Т.И. Островской	всего	7072,30116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	6050,98700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	1021,31416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.4.	Реконструкция спорткомплекса МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино"	всего	1527,93460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	1527,93460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.5.	Ремонт ограждения спортивной площадки г. Фокино	всего	299,99700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	299,99700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.6.	Строительство малобюджетного плоскостного спортивного сооружения (скейт-площадка)	всего	1747,88678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	1730,39900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	17,48778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Расходы на функционирование МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино", в т.ч.:	всего	71562,79202	5190,85664	5322,70059	6235,50954	9101,72150
		местный бюджет	71562,79202	5190,85664	5322,70059	6235,50954	9101,72150
1.3.1.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) на проведение мероприятий ГТО	всего	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (разработка проектно-сметной документации по реконструкции спорткомплекса МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино")	всего	8557,03592	0,00000	0,00000	0,00000	2130,00000
		местный бюджет	8557,03592	0,00000	0,00000	0,00000	2130,00000
1.4.	Расходы на функционирование МАУ "ФОК"	всего	67119,92598	0,00000	0,00000	139,68060	5864,00000
		местный бюджет	67119,92598	0,00000	0,00000	139,68060	5864,00000
1.5.	Расходы на функционирование детско-юношеских спортивных школ	всего	21157,42127	0,00000	0,00000	0,00000	21157,42127
		местный бюджет	21157,42127	0,00000	0,00000	0,00000	21157,42127
1.6.	Расходы на функционирование спортивных школ	всего	131204,04975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	131204,04975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.7.	Субсидии из краевого бюджета на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности	всего	207,29000	0,00000	0,00000	0,00000	207,29000
		краевой бюджет	207,29000	0,00000	0,00000	0,00000	207,29000
1.8.	Субсидии из краевого бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	всего	652,82672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	649,99852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	2,82820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.9.	Субсидии из краевого бюджета на обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием для развития массового спорта	всего	3100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	2276,99997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	823,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	9	10	11	12	13
1.	Муниципальная программа городского округа ЗАТО Фокино "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Фокино на 2016-2023 годы"	всего	56315,27424	54749,49326	62760,89863	48410,99908	47340,38196
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	6050,98700	0,00000	4287,39045	220,31208	149,69496
		местный бюджет	50264,28724	54749,49326	58473,50818	48190,68700	47190,68700
1.1.	Расходы на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	1910,15450	2864,35200	6245,06677	4000,00000	3000,00000
		местный бюджет	1910,15450	2864,35200	6245,06677	4000,00000	3000,00000
1.1.1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	всего	1002,14950	1174,45700	2777,20000	2000,00000	1500,00000
		местный бюджет	1002,14950	1174,45700	2777,20000	2000,00000	1500,00000
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	всего	908,00500	1689,89500	3467,86677	2000,00000	1500,00000
		местный бюджет	908,00500	1689,89500	3467,86677	2000,00000	1500,00000
1.1.3.	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (расходы на проведение официальных городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, тренировочных мероприятий спортивных сборных команд городского округа ЗАТО Фокино)	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	всего	7547,46312	0,00000	2224,88518	809,80534	718,12926
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	6050,98700	0,00000	1730,39900	0,00000	0,00000
		местный бюджет	1496,47612	0,00000	494,48618	809,80534	718,12926
1.2.1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе ЗАТО Фокино	всего	175,16496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	175,16496	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.2.	Строительство универсальной спортивной площадки МБУДО "ДЮСШ" ГО ЗАТО г. Фокино	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.3.	Строительство малобюджетного плоскостного сооружения МКОУ СОШ N 253 ГО ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) им. Т.И. Островской	всего	7072,30116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	6050,98700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	1021,31416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.4.	Реконструкция спорткомплекса МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино"	всего	0,00000	0,00000	0,00000	809,80534	718,12926
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	809,80534	718,12926
1.2.5.	Ремонт ограждения спортивной площадки г. Фокино	всего	299,99700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	299,99700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2.6.	Строительство малобюджетного плоскостного спортивного сооружения (скейт-площадка)	всего	0,00000	0,00000	2224,88518	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	1730,39900	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	494,48618	0,00000	0,00000
1.3.	Расходы на функционирование МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино", в т.ч.:	всего	12494,67675	9140,66600	8253,28700	7101,88166	7193,55774
		местный бюджет	12494,67675	9140,66600	8253,28700	7101,88166	7193,55774
1.3.1.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) на проведение мероприятий ГТО	всего	250,00000	250,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	250,00000	250,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.2.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (разработка проектно-сметной документации по реконструкции спорткомплекса МКУ "Стадион ЗАТО г. Фокино")	всего	5346,01792	1081,01800	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	5346,01792	1081,01800	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Расходы на функционирование МАУ "ФОК"	всего	13074,48538	15041,76000	13000,00000	10000,00000	10000,00000
		местный бюджет	13074,48538	15041,76000	13000,00000	10000,00000	10000,00000
1.5.	Расходы на функционирование детско-юношеских спортивных школ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Расходы на функционирование спортивных школ	всего	21288,49449	27702,71526	29654,84000	26279,00000	26279,00000
		местный бюджет	21288,49449	27702,71526	29654,84000	26279,00000	26279,00000
1.7.	Субсидии из краевого бюджета на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.8.	Субсидии из краевого бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	всего	0,00000	0,00000	282,81968	220,31208	149,69496
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	279,99148	220,31208	149,69496
		местный бюджет	0,00000	0,00000	2,82820	0,00000	0,00000
1.9.	Субсидии из краевого бюджета на обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием для развития массового спорта	всего	0,00000	0,00000	3100,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	0,00000	0,00000	2276,99997	0,00000	0,00000
		местный бюджет	0,00000	0,00000	823,00003	0,00000	0,00000