Раздел 1. Программа оптимизации расходов бюджета Каменского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области на 2021-2029 годы

Раздел 1. Программа оптимизации расходов бюджета Каменского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области на 2021-2029 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Фактическое исполнение (тыс. рублей)	Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс. рублей)
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	постоянно	Соблюдение законодательства Российской Федерации
2	Муниципальная служба			2021-2029 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Каменского района Пензенской области, за исключением случаев, связанных с возникновением (закреплением, передачей) новых полномочий на муниципальном уровне		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Соблюдение требований, установленных Соглашением
2.2	Обеспечить соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области" (с последующими изменениями)		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	1) Соблюдение установленного норматива; 2) Соблюдение требований, установленных Соглашением
2.3	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, в том числе:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Провести инвентаризацию расходов бюджета Каменского района Пензенской области на наличие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации, и при наличии таких обязательств: - утвердить план по их отмене; - обеспечить вступление в силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, направленных на реализацию данного плана		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области, главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Соблюдение требований, установленных Соглашением
4.	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	6886,4	8956,1	8956,1	8956,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:				389,8	1063,1	1063,1	1063,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений, в том числе:	В связи с передачей муниципального бассейна "Олимп" с 01.09.2021 года в государственную собственность Пензенской области сокращено 6 ед. инструктора по физической культуре			389,8	1063,1	1063,1	1063,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. АУ "Олимп" (с 01.09.2021 г. сокращены 6 ед. инструктора по физической культуре)				389,8	1063,1	1063,1	1063,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:				3224,8	3866,9	3866,9	3866,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- централизации функций по бухгалтерскому учету				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- других мероприятий по оптимизации численности, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2019 году 2 ед.; в 2020 году сокращение 11,64 ед., в 2021 году 17 ед.			3224,8	3866,9	3866,9	3866,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Учреждения дошкольного образования (с 01.01.20 г. сокращены 5,54 ед. рабочих)				1049,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Филиал МОУ СОШ с. Кикино МОУ ООШ с. Мочалейка (в связи с закрытием филиала МОУ СОШ с. Кикино МОУ ООШ с. Мочалейка с 01.09.2020 г. сокращены 2,3 ставки сторожа, 0,8 ставки рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, 2 ст. уборщицы)				966,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. АУ "Олимп" (с 01.01.2020 сокращены 1 ед. уборщицы, с 01.09.2021 17 ед. административно-хозяйственного персонала в связи с передачей АУ "Олимп" в государственную собственность Пензенской области)				829,4	3866,9	3866,9	3866,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. МБУ ДО "Детская школа искусств Каменского района" (с 15.11.2019 сокращены 2 вакантных единицы уборщиц)				379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание учреждений	Сокращены отдельные виды расходов на содержание зданий в результате ликвидации: с 01.09.2020 г. филиала МОУ СОШ с. Кикино МОУ ООШ с. Мочалейка (экономия в 2020 году - 1167,1 тыс. руб.), с 01.09.2021 г. передача АУ "Олимп" в государственную собственность Пензенской области			3149,6	3953,9	3953,9	3953,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности	Планируется увеличить (установить) плату за предоставляемые платные услуги муниципальными учреждениями: - образования (в 2021-2024 годах по 47,2 тыс. руб. ежегодно); - спорта (в 2021-2024 годах по 50,0 тыс. руб. ежегодно); - культуры (в 2021-2024 годах по 25,0 тыс. руб. ежегодно)			122,2	72,2	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")	В соответствии с региональным Планом мероприятий ("дорожной картой") по мероприятию "Изменения в отрасли "культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области", основная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений и оптимизации штатной численности работников культуры Каменского района была проведена в 2013-2015 годах.	органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области		Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры
5	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	5586,7	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
5.1	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг			5586,7	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
6	Оптимизация мер социальной поддержки		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	0,0	1895,7	667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1	Экономия средств бюджета Каменского района на обслуживание муниципального долга по коммерческому кредиту в результате его досрочного погашения в связи с выделением областной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на частичное досрочное погашение коммерческого кредита в сумме 6529,8 тыс. руб., а также с получением бюджетного кредита из бюджета Пензенской области для досрочного погашения коммерческого кредита	Согласно графику на 2022 год должны были оплатить 8547,6 тыс. руб., планируется к оплате 6651,9 тыс. руб., экономия составила 1895,7 тыс. руб.		2022 г.	0,0	1895,7	667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подразделу I				12473,1	12351,8	11123,8	10456,1	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
1	Муниципальная служба		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	2054,0	540,4	545,8	567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Каменского района Пензенской области				Соблюдение требований, установленных Соглашением
1.2	Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области" (с последующими изменениями)				Соблюдение установленного норматива
1.3	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, в том числе:				2054,0	540,4	545,8	567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления, из них:	В результате проведения организационно-штатных мероприятий и сокращения 8 ед. в 2 учреждениях (с 01.01.2019 г. 2 ед. по Администрации Кобылкинского сельсовета, с 01.04.2019 г. 3 ед., с 01.1.2021 г. 3 ед. по Администрации города Каменки Каменского района)			1414,0	540,4	545,8	567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Администрация Кобылкинского сельсовета (с 01.01.2019 г. сокращены 2 ед. кочегара)				269,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Администрация города Каменки (с 01.04.2019 г. 3 ед. водителей переведены в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки")				624,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Администрация города Каменки (с 01.11.2021 г. сокращены 3 ед. (1 ед. ст. инспектора и 2 ед. уборщиц переведены в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки"))				519,6	540,4	545,8	567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления	Администрация города Каменки Каменского района (сокращение расходов на содержание автотранспорта в связи с передачей с 01.04.2019 г. 3-х ед. техники на баланс МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки")			640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	1351,6	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:				1326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- централизации функций по бухгалтерскому учету				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- других мероприятий по оптимизации численности, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2019 году 7 ед. в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки"			1326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки" с 15.12.2019 сокращено 7 ед. (5 ед. спец. по обслуживанию муниципального имущества, 1 ед. водителя, 1 ед. гл. специалиста ГОЧС)				1326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание учреждений				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности	Планируется увеличить (установить) плату за предоставляемые платные услуги муниципальными учреждениями: культуры (в 2021-2024 годах по 25,0 тыс. руб. ежегодно)			25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")	В соответствии с региональным Планом мероприятий ("дорожной картой") по мероприятию "Изменения в отрасли "культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области", основная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений и оптимизации штатной численности работников культуры Каменского района была проведена в 2013-2015 годах.	органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области		Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры
3	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	4395,1	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3.1	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг			4395,1	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4	Оптимизация мер социальной поддержки		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	0,0	290,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Экономия средств бюджета города Каменки Каменского района на обслуживание муниципального долга по коммерческому кредиту в результате его досрочного погашения в связи с получением бюджетного кредита из бюджета Каменского района Пензенской области для досрочного погашения коммерческого кредита	Согласно графику на 2022 год должны были оплатить 576,0 тыс. руб., планируется к оплате 285,6 тыс. руб., экономия составила 290,4 тыс. руб.			0,0	290,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подразделу II				7800,7	1355,8	1070,8	1092,7	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Всего по подразделам I и II				20273,8	13707,6	12194,6	11548,8	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0