Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 7 июля 2022 г. N 2334 "О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 ноября 2021 года N 3341 "Об утверждении муниципальной программы города Дзержинска Нижегородской области "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 07.07.2022 N 2334
Муниципальная программа
"Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" г. Дзержинск
Паспорт
муниципальной программы "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"
|
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Первый заместитель главы администрации городского округа |
||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
||||||
|
Цель муниципальной программы |
Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем. |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 2. Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. |
||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 - 2026 годы. |
||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
Подпрограмма 1: Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа |
2022 |
19 342 979,22 |
7 732 586,73 |
0,00 |
511 190,00 |
27 586 755,95 |
|
|
2023 |
17 188 589,81 |
0,00 |
0,00 |
372 776,52 |
17 561 366,33 |
||
|
2024 |
16 720 183,95 |
0,00 |
0,00 |
387 687,58 |
17 107 871,53 |
||
|
2025 |
16 720 183,95 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
17 170 183,95 |
||
|
2026 |
16 720 203,95 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
17 220 203,95 |
||
|
Всего |
86 692 140,88 |
7 732 586,73 |
0,00 |
2 221 654,10 |
96 646 381,71 |
||
|
Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в границах городского округа |
2022 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
|
|
2023 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||
|
2024 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||
|
2025 |
9 918 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 918 000,00 |
||
|
2026 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||
|
Всего |
47 430 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 430 000,00 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2022 |
28 720 979,22 |
7 732 586,73 |
0,0 |
511 190,00 |
36 964 755,95 |
|
|
2023 |
26 566 589,81 |
0,00 |
0,0 |
372 776,52 |
26 939 366,33 |
||
|
2024 |
26 098 183,95 |
0,00 |
0,0 |
387 687,58 |
26 485 871,53 |
||
|
2025 |
26 638 183,95 |
0,00 |
0,0 |
450 000,00 |
27 088 183,95 |
||
|
2026 |
26 098 203,95 |
0,00 |
0,0 |
500 000,00 |
26 598 203,95 |
||
|
Всего |
134 122 140,88 |
7 732 586,73 |
0,0 |
2 221 654,10 |
144 076 381,71 |
||
|
Индикаторы достижения целей муниципальной программы |
1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии - 100% (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды - 100% (ежегодно). 3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 100% (ежегодно). Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||||
|
Конечный результат реализации муниципальной программы |
1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности - 4 единицы (ежегодно). 2. Проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву - 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам - 15 238 га (ежегодно). |
||||||
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (статья 16) к вопросам местного значения городских округов в сфере управления окружающей средой и ее охраны относятся:
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статья 1).
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 года N 1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных принципах государственной политики в области экологии:
- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека представлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области "Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2020 году" характеризуется следующим:
- отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет, город занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по атмосферному воздуху;
- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;
- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 статьи 10 Закона "Об охране озелененных территорий Нижегородской области";
- по результатам ранжирования г. Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;
- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы с положительной динамикой по микробиологическим показателям;
В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная зона г. Дзержинска).
На территории городского округа расположены 2 крупных озера - Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов. По территории городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.
В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроузлы на р. Вьюница и гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузлов осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" (далее - Учреждение).
Согласно статье 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2020 года N 740 "О создании лесничества на части земель населенных пунктов муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области, занятых городскими лесами, и установлении его границ" образовано Дзержинское городское лесничество.
В состав Дзержинского городского лесничества входят леса Дзержинского и Игумновского участковых лесничеств.
Площадь городских лесов в соответствии с государственным кадастровым учетом составляет 15 238,52 га.
Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Категория защитных лесов - городские. Приоритетным направлением использования городских лесов является устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, организация их охраны, защиты и воспроизводства.
К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии - 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды - 100% (ежегодно);
- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 100%
2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года N 830.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2022 года по 2026 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.
2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
|||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Прочие источники* |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель - управление экологии и лесного хозяйства | ||||||||
|
1.1 |
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
2022 |
4 037 730,80 |
0,00 |
0,00 |
4 037 730,80 |
УЭиЛХ |
мун. услуга МБУ "ИЭС г. Дзержинска" |
|
2023 |
4 037 730,80 |
0,00 |
0,00 |
4 037 730,80 |
||||
|
2024 |
4 037 730,80 |
0,00 |
0,00 |
4 037 730,80 |
||||
|
2025 |
4 037 730,80 |
0,00 |
0,00 |
4 037 730,80 |
||||
|
2026 |
4 037 730,80 |
0,00 |
0,00 |
4 037 730,80 |
||||
|
Всего |
20 188 654,00 |
0,00 |
0,00 |
20 188 654,00 |
||||
|
1.2 |
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
2022 |
10 459 114,95 |
0,00 |
488 190,00 |
10 947 304,95 |
УЭиЛХ |
мун. услуга МБУ "ИЭС г. Дзержинска" |
|
2023 |
10 459 114,95 |
0,00 |
372 776,52 |
10 831 891,47 |
||||
|
2024 |
10 459 114,95 |
0,00 |
387 687,58 |
10 846 802,53 |
||||
|
2025 |
10 459 114,95 |
0,00 |
450 000,00 |
10 909 114,95 |
||||
|
2026 |
10 459 114,95 |
0,00 |
500 000,00 |
10 959 114,95 |
||||
|
Всего |
52 295 574,75 |
0,00 |
2 198 654,10 |
54 494 228,85 |
||||
|
1.3 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
2022 |
2 654 003,20 |
3 044 000,00 |
0,00 |
5 698 003,20 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
1 968 003,20 |
0,00 |
0,00 |
1 968 003,20 |
||||
|
2024 |
1 968 003,20 |
0,00 |
0,00 |
1 968 003,20 |
||||
|
2025 |
1 968 003,20 |
0,00 |
0,00 |
1 968 003,20 |
||||
|
2026 |
1 968 003,20 |
0,00 |
0,00 |
1 968 003,20 |
||||
|
Всего |
10 526 016,00 |
3 044 000,00 |
0,00 |
13 570 016,00 |
||||
|
1.4 |
Экологическое просвещение и образование жителей |
2022 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
УЭиЛХ, Департамент образования |
|
|
2023 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
||||
|
2024 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
||||
|
2025 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
||||
|
2026 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
||||
|
Всего |
1 276 695,00 |
0,00 |
0,00 |
1 276 695,00 |
||||
|
1.5 |
Ликвидация промышленных свалок |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.6 |
"Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
2022 |
475 421,52 |
0,00 |
0,00 |
475 421,52 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
468 405,86 |
0,00 |
0,00 |
468 405,86 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
943 827,38 |
0,00 |
0,00 |
943 827,38 |
||||
|
1.7 |
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯТТТЕВИЧА" |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.8 |
Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! |
2022 |
680 873,75 |
1 566 686,73 |
23 000,00 |
2 270 560,48 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.9 |
Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского городского лесничества |
2022 |
780 500,00 |
3 121 900,00 |
0,00 |
3 902 400,00 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
780 500,00 |
3 121 900,00 |
0,00 |
3 902 400,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 |
2022 |
19 342 979,22 |
7 732 586,73 |
511 190,00 |
27 586 755,95 |
Х |
|
|
2023 |
17 188 589,81 |
0,00 |
372 776,52 |
17 561 366,33 |
||||
|
2024 |
16 720 183,95 |
0,00 |
387 687,58 |
17 107 871,53 |
||||
|
2025 |
16 720 183,95 |
0,00 |
450 000,00 |
17 170 183,95 |
||||
|
2026 |
16 720 203,95 |
0,00 |
500 000,00 |
17 220 203,95 |
||||
|
Всего |
86 692 140,88 |
7 732 586,73 |
2 221 654,10 |
96 646 381,71 |
||||
|
В том числе: | ||||||||
|
|
Участник 1 |
2022 |
19 242 979,22 |
7 732 586,73 |
511 190,00 |
27 486 755,95 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
17 088 589,81 |
0,00 |
372 776,52 |
17 461 366,33 |
||||
|
2024 |
16 620 183,95 |
0,00 |
387 687,58 |
17 007 871,53 |
||||
|
2025 |
16 620 183,95 |
0,00 |
450 000,00 |
17 070 183,95 |
||||
|
2026 |
16 620 183,95 |
0,00 |
500 000,00 |
17 120183,95 |
||||
|
Всего |
86 192 120,88 |
7 732 586,73 |
2 221 654,10 |
96 146 361,71 |
||||
|
|
Участник 2 |
2022 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
Департамент образования |
|
|
2023 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2024 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2025 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2026 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
Всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель - управление экологии и лесного хозяйства | ||||||||
|
2.1. |
Охрана, защита и воспроизводство лесов |
2022 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
2024 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
2025 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
2026 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
Всего |
46 890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
46 890 000,00 |
||||
|
2.2 |
Разработка лесохозяйственного регламента и внесения в него изменений |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
540 000,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 040 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040 000,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 2 |
2022 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
Х |
|
|
2023 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
2024 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
2025 |
9 918 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 918 000,00 |
||||
|
2026 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
Всего |
47 430 000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 430 000,00 |
||||
|
В том числе: | ||||||||
|
|
Участник 1 |
2022 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
УЭиЛХ |
|
|
2023 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
2024 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
2025 |
9 918 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 918 000,00 |
||||
|
2026 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
||||
|
Всего |
47 430 000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 4730 000,00 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе |
2022 |
28 720 979,22 |
7 732 586,73 |
511 190,00 |
36 964 755,95 |
Х |
|
|
2023 |
26 566 589,81 |
0,00 |
372 776,52 |
26 939 366,33 |
||||
|
|
2024 |
26 098 183,95 |
0,00 |
387 687,58 |
26 485 871,53 |
|||
|
2025 |
26 638 183,95 |
0,00 |
450 000,00 |
27 088 183,95 |
||||
|
2026 |
26 098 203,95 |
0,00 |
500 000,00 |
26 598 203,95 |
||||
|
Всего |
134 122 140,88 |
7 732 586,73 |
2 221 654,10 |
144 076 381,71 |
||||
|
В том числе: | ||||||||
|
|
Участник 1 |
2022 |
28 620 979,22 |
7 732 586,73 |
511 190,00 |
36 864 755,95 |
Х |
|
|
2023 |
26 466 589,81 |
0,00 |
372 776,52 |
27 339 366,33 |
||||
|
2024 |
25 998 183,95 |
0,00 |
387 687,58 |
26 385 871,53 |
||||
|
2025 |
26 538 183,95 |
0,00 |
450 000,00 |
26 988 183,95 |
||||
|
2026 |
25 998 203,95 |
0,00 |
500 000,00 |
26 498 203,95 |
||||
|
Всего |
133 622 140,88 |
7 732 586,73 |
2 221 654,10 |
143 576 381,71 |
||||
|
|
Участник 2 |
2022 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
Х |
|
|
2023 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2024 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2025 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2026 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
Всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
||||
* внебюджетные средства МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска"
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной отчетности управления экологии и лесного хозяйства.
Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при:
- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов проводится следующим образом:
|
N |
Наименование индикатора достижения цели муниципальной программы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. |
% |
|
Свидетельство о государственной регистрации права, муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания |
|
2. |
Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды |
% |
|
Муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания |
|
3. |
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
% |
|
Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества, генеральный план развития городского округа города Дзержинск, план тушения лесных пожаров |
Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"
|
N |
Наименование индикатора достижения цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. |
% |
|
Свидетельство о государственной регистрации права, ведомственная отчетность, информация Нижегородстата |
|
2. |
Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества |
% |
|
Ведомственная отчетность |
Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"
|
N |
Наименование индикатора достижения цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период |
% |
|
Ведомственная отчетность, постановление администрации г. Дзержинска "Об организации патрулирования" |
|
2. |
Доля фонда лесовосстановления |
% |
|
Ведомственная отчетность, техническое задание на выполнение работ |
|
3. |
Доля восстановленных лесов |
% |
|
Ведомственная отчетность, техническое задание на выполнение работ |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" | |||||||||||
|
1. |
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства |
||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
УЭиЛХ |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
161 |
205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
|
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
УЭиЛХ |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного контроля (подтверждение компетентности лаборатории) |
мер. |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
УЭиЛХ |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.3.1 Объем ликвидированных свалок и объектов размещения отходов |
м3 |
х |
х |
904 |
7580,77 |
5 768,56 |
2796,25 |
2796,25 |
2796,25 |
2796,25 |
|
|
Непосредственный результат 1.3.2 Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов |
шт. |
х |
х |
34 |
159 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
1.4 |
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей |
УЭиЛХ/ДО |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.4 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (ежегодно) |
Мероприятий/участников |
х |
х |
5/500 |
5/500 |
5/500 |
5/500 |
5/500 |
5/500 |
6/550 |
|
|
1.5 |
Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок |
УЭиЛХ |
2022 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.5.1 Разработка проектной документации на ликвидацию промышленных отходов |
шт. |
x |
x |
х |
х |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Непосредственный результат 1.5.2 Объем ликвидированных промышленных отходов |
м3 |
x |
x |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
х |
|
|
1.6 |
Основное мероприятие 1.6 Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
УЭиЛХ |
2022 |
2023 |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.6.1 Процент погашения кредиторской задолженности на приобретенный автомобиль в лизинг |
% |
х |
х |
х |
х |
0* |
100 |
х |
х |
х |
|
|
1.7 |
Основное мероприятие 1.7. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА" |
УЭиЛХ |
2022 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.7.1 Учет зеленых насаждений |
% |
х |
х |
х |
х |
100** |
х |
х |
х |
х |
|
|
Непосредственный результат 1.7.2 разработка паспорта инвентаризации ООПТ Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича |
шт |
х |
х |
х |
х |
1** |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.8 |
Основное мероприятие 1.8. Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! |
УЭиЛХ |
2022 |
2022 |
х |
х |
x |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.8.2 Благоустройство озера Святое с устройством лестничного схода в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
% |
x |
x |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.9 |
Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского городского лесничества |
УЭиЛХ |
2022 |
2022 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.9.1 Количество разработанных проектных документаций на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов в границах города |
% |
х |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Непосредственный результат 1.9.2 Количество положительных решений уполномоченного органа на заявления о включении объектов в ГРОНВОС |
шт |
х |
х |
х |
x |
1 |
x |
х |
х |
х |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства | |||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов |
УЭиЛХ |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (ежегодно) |
шт |
х |
х |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
2.2 |
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и внесения в него изменений |
УЭиЛХ |
2025 |
2025 |
х |
x |
х |
х |
х |
x |
х |
|
Непосредственный результат 2.2.1 Разработка лесохозяйственного регламента Дзержинского городского лесничества, материалов лесоустройства |
шт. |
x |
x |
х |
1 |
х |
x |
х |
1 |
х |
|
|
Непосредственный результат 2.2.2 Внесение изменений в лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
шт. |
x |
x |
х |
х |
x |
х |
х |
||||
* - лизинговые платежи
**- денежные средства были выделены в 2021 году
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат |
Ед. Изм |
Значение индикатора достижения цели / конечного результата |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" | |||||||||
|
1 |
Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Индикатор достижения цели 3 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (ежегодно) |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5 |
Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные подземные и поверхностные воды, почву (ежегодно) |
Мероприятие |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
6 |
Конечный результат 3 реализации МП Площади лесных кварталов, не подверженных пожару (ежегодно)* |
га |
15275 |
15238 |
15238 |
15238 |
15238 |
15238 |
15238 |
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления |
% |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,0 |
|
3 |
Название индикатора 2.3 Доля восстановленных лесов |
% |
0,47 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
*леса, поставленные на кадастровый учет
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта (суть) |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" | ||||
|
1 |
Постановление администрации г. Дзержинска "Об организации патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа город Дзержинск" |
1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзержинск. 2) Утверждение графика и состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта структурными подразделениями администрации г. Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями. |
УЭиЛХ |
Ежегодно, до 1 мая |
|
2 |
Постановление администрации г. Дзержинска "Об усилении мер по охране лесов и торфяников от пожаров на территории городского округа город Дзержинск" |
1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) Утверждение состава муниципального межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа. |
УЭиЛХ |
Не позднее 1 февраля соответствующего года |
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" | ||||||||||
|
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения | ||||||||||
|
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
Работа (единица) |
Руб. |
||||||||
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4037730,80 |
4037730,80 |
4037730,80 |
4037730,80 |
4037730,80 |
|
|
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | ||||||||||
|
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
Количество проведенных мероприятий (единица) |
Руб. |
||||||||
|
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
1045911495 |
10459114,95 |
1045911495 |
10459114,95 |
10459114,95 |
|
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы, (руб), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ |
|||||
|
Всего |
36 476 565,95 |
26 566 589,81 |
26 098 183,95 |
26 638 183,95 |
26 098 203,95 |
|
|
УЭиЛХ |
36 376 565,95 |
26 466 589,81 |
25 998 183,95 |
26 438 183,95 |
25 998 203,95 |
|
|
Департамент образования |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ |
|||||
|
Всего |
27 098 565,95 |
17 188 589,81 |
16 720 183,95 |
16 720 183,95 |
16 720 203,95 |
|
|
УЭиЛХ |
26 998 565,95 |
17 088 589,81 |
16 620 183,95 |
16 620 183,95 |
16 620 203,95 |
|
|
Департамент образования |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
УЭиЛХ |
4 037 730,80 |
4 037 730,80 |
4 037 730,80 |
4 037 730,80 |
4 037 730,80 |
|
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
УЭиЛХ |
10 459 114,95 |
10 459 114,95 |
10 459 114,95 |
10 459 114,95 |
10 459 114,95 |
|
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
УЭиЛХ |
5 698 003,20 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
|
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей |
УЭиЛХ/департамент образования |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
|
Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок |
УЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.6 "Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
УЭиЛХ |
475 421,52 |
468 405,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.7 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА" |
УЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.8 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! |
УЭиЛХ |
2 270 560,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского городского лесничества |
УЭиЛХ |
3 902 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ |
|||||
|
Всего |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 918 000,00 |
9 378 000,00 |
|
|
УЭиЛХ |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 918 000,00 |
9 378 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов |
УЭиЛХ |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
|
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
УЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 000,00 |
0,00 |
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.
К организационно-управленческим рискам относят:
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления городского округа.
Меры управления рисками:
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.
2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других уровней бюджета.
К финансовым рискам относят:
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
- недостаточное привлечение внебюджетных средств.
Меры по снижению риска:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"
Паспорт подпрограммы 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска, департамент образования администрации г. Дзержинска |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления. 3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 - 2026 годы. |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
19 342 979,22 |
7 732 586,73 |
0,00 |
511 190,00 |
27 586 755,95 |
|
|
2023 |
17 188 589,81 |
0,00 |
0,00 |
372 776,52 |
17 561 366,33 |
|
|
2024 |
16 720 183,95 |
0,00 |
0,00 |
387 687,58 |
17 107 871,53 |
|
|
2025 |
16 720 183,95 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
17 170 183,95 |
|
|
2026 |
16 720 203,95 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
17 220 203,95 |
|
|
Всего |
86 692 140,88 |
7 732 586,73 |
0,00 |
2 221 654,10 |
96 646 381,71 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС - 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества - 100% (ежегодно). |
|||||
3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а именно:
- гидроузлы верхний, нижний и средний на р. Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р. Совец пос. Желнино ГТС переданы в оперативное управление муниципальное бюджетное учреждение "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска".
Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администрации города, производится муниципальное бюджетное учреждение "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска".
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способствовало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэкологических условиях.
Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприятное воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма значительным и проявляется в настоящее время.
В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Нижегородской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захоронения отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть собственников объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные объекты признаны бесхозными.
Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс. тонн в год, из них количество несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс. тонн. Объем промышленных отходов, образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс. тонн. Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения.
Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального природоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций "зелёных", научно-технические и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедники, тематические природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи краеведения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического просвещения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и экологизацию сознания населения.
Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привычки ребёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение имеет позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное - практика привлечения детей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.
Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе образования - в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и повышения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.
Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической культуры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы, (руб), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ |
|||||
|
Всего |
27 098 565,95 |
17 188 589,81 |
16 720 183,95 |
16 720 183,95 |
16 720 203,95 |
|
|
УЭиЛХ |
26 998 565,95 |
17 088 589,81 |
16 620 183,95 |
16 620 183,95 |
16 620 203,95 |
|
|
Департамент образования |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. 1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
УЭиЛХ |
4 037 730,80 |
4 037 730,80 |
4 037 730,80 |
4 037 730,80 |
4 037 730,80 |
|
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
УЭиЛХ |
10 459 114,95 |
10 459 114,95 |
10 459 114,95 |
10 459 114,95 |
10 459 114,95 |
|
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
УЭиЛХ |
5 698 003,20 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
|
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей |
УЭиЛХ/департамент образования |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
|
Основное мероприятие 1.5 Ликвидация промышленных свалок |
УЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.6 "Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
УЭиЛХ |
475 421,52 |
468 405,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.7 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА" |
УЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.8 Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать! |
УЭиЛХ |
2 270 560,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.9 Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского городского лесничества |
УЭиЛХ |
3 902 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски.
3.2. Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"
Паспорт подпрограммы 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Управление экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. 3. Обеспечение ухода за лесами. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 - 2026 годы. |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
|
|
2023 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
|
|
2024 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
|
|
2025 |
9 918 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 918 000,00 |
|
|
2026 |
9 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 378 000,00 |
|
|
Всего |
47 430 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 430 000,00 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период - 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления - 14,0%. 3. Доля восстановленных лесов - 0,35%(к 2026 году). |
|||||
3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение.
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель;
Дзержинское городское лесничество городского округа г. Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность с севера на юг - 18 км, с востока на запад - 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 1 февраля 2020 года составляет 15238 га.
За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существенном улучшении их качества и повышении эффективности.
Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета земельных участков, предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяйственного регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения современных высокоэффективных технических средств и технологий.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого,
рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.2 и 2.3 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы, (руб), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
Ответственный исполнитель - УЭиЛХ |
|||||
|
Всего |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 918 000,00 |
9 378 000,00 |
|
|
УЭиЛХ |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 918 000,00 |
9 378 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов |
УЭиЛХ |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
|
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
УЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
540 000,00 |
0,00 |
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.
За программный период будут достигнуты следующие показатели:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии - 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды - 100%(ежегодно);
- доля фонда лесовосстановления - 14,0% (за программный период до 2026 года);
- доля восстановленных лесов - 0,35% (к 2026 году);
- содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности - 4 единицы (ежегодно);
- проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды - 700 мероприятий (ежегодно);
- площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам - 15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.
Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать:
комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов;
инициативный проект "Вам решать!" "Благоустройство озера Святое в городском округе город Дзержинск Нижегородской области с устройством лестничного схода"
В случае воздействия факторов риска, указанных в п. 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- затопления, подтопления территорий городского округа;
- возникновения лесных пожаров;
- влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 7 июля 2022 г. N 2334 "О внесении изменений в постановление... |