|
Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы
|
Исполнители мероприятий и сроки
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования, тыс. руб.
|
Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы
|
|
Всего
(2022-2028)
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
(прогнозно)
|
2026
(прогнозно)
|
2027
(прогнозно)
|
2028
(прогнозно)
|
Наименование показателей, ед. измерения
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности
|
Всего
|
10972366,8
|
879533,5
|
648258,4
|
648258,5
|
1962401,1
|
2030473,3
|
2351786,2
|
2451655,8
|
Индекс промышленного производства в целом, %
|
99,1
|
108,8
|
103,2
|
96,1
|
95,9
|
99,3
|
101,0
|
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
|
446821,5
|
101873,5
|
0,0
|
0,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
|
Федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет Астраханской области)
|
709502,7
|
67702,7
|
50000,0*
|
0,0
|
156700,0
|
156700,0
|
156700,0
|
171700,0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
6932442,6
|
569157,3
|
316458,4
|
316458,5
|
1324714,1
|
1392786,3
|
1463999,2
|
1548868,8
|
Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2883600,0
|
140800,0
|
331800,0
|
331800,0
|
394750,0
|
394750,0
|
644850,0
|
644850,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб.
|
517099,6
|
570126,0
|
606293,4
|
623953,7
|
603489,4
|
628854,7
|
660455,2
|
|
Подпрограмма "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"
|
|
Всего по подпрограмме
"Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"
|
Всего
|
4433662,7
|
277702,7
|
331000,0
|
331000,0
|
742240,0
|
742240,0
|
992240,0
|
1017240,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
|
709502,7
|
67702,7
|
50000,0**
|
0,0
|
156700,0
|
156700,0
|
156700,0
|
171700,0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
858160,0
|
70000,0
|
0,0
|
0,0
|
194540,0
|
194540,0
|
194540,0
|
204540,0
|
|
Внебюджетные источники
|
2866000,0
|
140000,0
|
331000,0
|
331000,0
|
391000,0
|
391000,0
|
641000,0
|
641000,0
|
|
Цель подпрограммы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
|
Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Обрабатывающие производства",% к предыдущему году
|
102,5
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
|
Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области
|
Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году <1>
|
101,8
|
101,4
|
105,8
|
101,2
|
100,4
|
101,3
|
101,3
|
|
Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ "Лотос"
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017-2028
|
Внебюджетные средства
|
560000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ "Лотос", ед.
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях
|
Минпром АО, 2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.3.
Проведение областного конкурса "Астраханское качество" и Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"
|
Минпром АО, 2015-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
4160,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1040,0
|
1040,0
|
1040,0
|
1040,0
|
Количество участников областного конкурса "Астраханское качество", ед.
|
18
|
20
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности
|
Минпром АО,
ГАУ АО "ЦПАПР",
ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области",
2020-2022, 2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
25000,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед.
|
80
|
-
|
-
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед.
|
3
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 1.1.5.
Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) фонда развития промышленности Астраханской области
|
Минпром АО,
ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области",
2022-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
380000,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
90000,0
|
Количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.
|
4
|
4
|
-
|
5
|
5
|
5
|
6
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)
|
545000
|
50000,0
|
50000,0**
|
0,0
|
120000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
135000,0
|
|
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), ед.
|
20
|
20
|
20
|
40
|
50
|
60
|
70
|
|
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн руб.
|
110
|
220
|
330
|
450
|
570
|
690
|
825
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн руб.
|
412
|
832
|
1262
|
1692
|
2132
|
2582
|
3042
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения
N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), млн руб.
|
-
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 1.1.6.
Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2023-2028
|
Внебюджетные источники
|
2000000,0
|
0,0
|
250000,0
|
250000,0
|
250000,0
|
250000,0
|
500000,0
|
500000,0
|
Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед.
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.7.
Предоставление субсидий управляющим компаниям в целях создания, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка, промышленного технопарка
|
Минпром АО, 2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
Количество резидентов индустриальных парков Астраханской области, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 1.1.8.
Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров
|
Минпром АО, 2018-2019,
2023-2028
|
Внебюджетные источники
|
6000,0
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед.
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.1.9.
Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
18000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4500,0
|
4500,0
|
4500,0
|
4500,0
|
Количество подключенных к коммунальной инфраструктуре промышленных предприятий, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области (прогнозно)
|
26800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6700,0
|
6700,0
|
6700,0
|
6700,0
|
|
Мероприятие 1.1.10.
Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
60000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области (прогнозно)
|
90000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22500,0
|
22500,0
|
22500,0
|
22500,0
|
|
Мероприятие 1.1.11.
Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Количество промышленных предприятий, получивших государственную поддержку, заключивших договоры лизинга машин и (или) оборудования, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области (прогнозно)
|
30000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7500,0
|
7500,0
|
7500,0
|
7500,0
|
|
Мероприятие 1.1.12.
Предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области, на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2021,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Темп роста объема сбыта продукции легкой промышленности, произведенной на территории Астраханской области, %
|
-
|
-
|
-
|
102
|
102
|
103
|
103
|
|
Мероприятие 1.1.13.
Предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат на транспортировку промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
40000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
Темп роста объема сбыта промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области предприятиями, получившими государственную поддержку, %
|
-
|
-
|
-
|
104
|
104
|
105
|
105
|
|
Мероприятие 1.1.14.
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
Количество обученных по дополнительным профессиональным программам, человек
|
-
|
-
|
-
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Мероприятие 1.1.15.
Предоставление субсидий предприятиям пищевой промышленности на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию пищевого производства, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.1.16.
Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
|
Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности,
2017-2021, 2022, 2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
74821,2
|
14821,2
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
15000,0
|
Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.
|
3
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Внебюджетные источники
|
300000,0
|
60000,0
|
0,0
|
0,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед.
|
10
|
-
|
-
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Мероприятие 1.1.17.
Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской области
|
Минпром АО,
ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области",
2022
|
Бюджет Астраханской области
|
178,8
|
178,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области
|
17702,7
|
17702,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
<1> Справочно: показатель "Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", в том числе:
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
|
Производство текстильных изделий
|
%
|
103,0
|
102,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Производство обуви
|
%
|
101,0
|
102,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Производство нефтепродуктов
|
%
|
101,4
|
108,3
|
100,6
|
108,1
|
99,4
|
99,8
|
100,7
|
|
Производство химических веществ и химических продуктов
|
%
|
102,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
106,0
|
105,0
|
104,0
|
|
Производство прочих транспортных средств и оборудования
|
%
|
103,0
|
106,0
|
108,5
|
110,0
|
103,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
|
Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
110
|
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, % к предыдущему году
|
95
|
100
|
101
|
102
|
104
|
106
|
110
|
|
Подпрограмма "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"
|
|
|
Всего
|
246899,3
|
44899,3
|
0,0
|
0,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"
|
Бюджет Астраханской области
|
246899,3
|
44899,3
|
0,0
|
0,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
50500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области
|
Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн
|
3
|
3,3
|
3,6
|
4
|
4,4
|
4,8
|
5,3
|
|
Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля
|
Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, % к предыдущему году
|
18
|
20
|
22
|
24
|
27
|
29
|
32
|
|
Мероприятие 1.2.1.
Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астраханской области
|
Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию),
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
40000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
Количество выданных субсидий, ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.2.2.
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний
|
Минпром АО, 2019,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
|
Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
101
|
|
Задача 2.1 подпрограммы.
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области
|
Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
|
Минпром АО,
2019-2020,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2022,
2025-2028,
муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), 2019-2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
86637,1
|
6637,1
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы
|
Минпром АО, 2017-2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
99294,4
|
19294,4
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
Количество субсидируемых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед.
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа
|
Минпром АО, 2018-2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2022
|
Бюджет Астраханской области
|
18967,8
|
18967,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед.
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом
|
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
|
11,7
|
11,6
|
11,5
|
11,4
|
11,3
|
11,2
|
11,1
|
|
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
|
3,0
|
2,9
|
2,8
|
2,7
|
2,6
|
2,5
|
2,4
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме
"Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
|
Всего
|
4867226,5
|
298058,9
|
291665,1
|
291665,1
|
893312,1
|
959909,3
|
1029629,2
|
1102986,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области
|
4866626,5
|
298058,9
|
291665,1
|
291665,1
|
893162,1
|
959759,3
|
1029479,2
|
1102836,8
|
|
Внебюджетные источники
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом
|
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
|
11,7
|
11,6
|
11,5
|
11,4
|
11,3
|
11,2
|
11,1
|
|
Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
|
3,0
|
2,9
|
2,8
|
2,7
|
2,6
|
2,5
|
2,4
|
|
Задача 1.1 подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.
|
1290
|
1250
|
1210
|
1190
|
1170
|
1150
|
1130
|
|
Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
2018-2020,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор",
2022-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
4767494,9
|
291233,9
|
291665,1
|
291665,1
|
870183,1
|
937444,3
|
1006889,9
|
1078413,5
|
Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
|
642,5
|
681,9
|
681,9
|
768,0
|
823,7
|
883,5
|
947,6
|
|
Мероприятие 1.1.5
"Обеспечение содержания автомобильных дорог федерального значения в части обеспечения работы и содержания видеосистем, включая их оснащение, обслуживание, а также содержание и (или) аренду необходимых для их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования, информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда посредством информационных щитов, дорожных знаков и указателей, обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей; оплаты расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, граничащих по полосе отвода с территорией Астраханской области в автоматическом режиме и находящихся в федеральной собственности специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
|
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
56976,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14244,2
|
14244,2
|
14244,2
|
14244,2
|
Количество направленных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.
|
-
|
-
|
-
|
157,3
|
157,3
|
157,3
|
157,3
|
|
Задача 1.2 подпрограммы.
Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области
|
Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), %
|
5,8
|
5,7
|
5,6
|
5,5
|
5,4
|
5,3
|
5,2
|
|
Мероприятие 1.2.3.
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
|
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2018-2020,
2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
3982,1
|
275,0
|
0,0
|
0,0
|
1218,8
|
302,2
|
313,2
|
1872,9
|
Приобретение оборудования и наглядных пособий для "Школы медицины катастроф"
ГБУЗ "ТЦМК АО", ед.
|
10
|
-
|
-
|
18
|
10
|
10
|
25
|
|
Мероприятие 1.2.4.
Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса "С"
|
Министерство здравоохранения Астраханской области,
2018-2020,
2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
31622,7
|
6000,0
|
0,0
|
0,0
|
6016,0
|
6268,6
|
6531,9
|
6806,2
|
Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса "С", оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед.
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 1.4 подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения
|
Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед.
|
50
|
48
|
46
|
44
|
42
|
40
|
40
|
|
Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо"
|
Министерство образования и науки Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015-2020, 2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
1400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
Количество проведенных профилактических акций в рамках областного конкурса "Безопасное колесо", ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.4.2.
Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, в том числе направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения.
Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы, информационных материалов
|
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
УМВД России по Астраханской области
(по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию),
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
Количество изготовленных и размещенных роликов, социальной рекламы, продукции по вопросам безо-пасности дорожного движения, ед.
|
-
|
-
|
-
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
Задача 1.5 подпрограммы.
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед.
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2020,
2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
750,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
Количество конференций, семинаров, ед.
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2020,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Количество респондентов, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2018-2020,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел.
|
-
|
-
|
-
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2020,
2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
500,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед.
|
3
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования
|
Министерство образования и науки Астраханской области, 2015-2020,
2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
1500,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
Количество детей, получивших световозвращающие приспособления, тыс.
|
3,8
|
-
|
-
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
3,8
|
|
Задача 1.6 подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед.
|
175
|
170
|
165
|
160
|
155
|
150
|
145
|
|
Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей
|
Автотранспортные предприятия Астраханской области,
2015-2020,
2025-2028
|
Внебюджетные источники
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
Количество проведенных конкурсов, ед.
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области
|
Доступность электронной пространственной информации для ИОГВ, органов местного самоуправления, организаций, граждан, а также обеспечение возможности получения и представления информации и услуг в электронной форме, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области"
|
Всего
|
113879,0
|
21079,0
|
800,0
|
800,0
|
22750,0
|
22750,0
|
22850,0
|
22850,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области
|
96879,0
|
20279,0
|
0,0
|
0,0
|
19150,0
|
19150,0
|
19150,0
|
19150,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
17000,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
3600,0
|
3600,0
|
3700,0
|
3700,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области
|
Количество разработанных информационных продуктов с использованием спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности, ед.
|
24
|
26
|
28
|
30
|
33
|
37
|
41
|
|
Задача 2.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей
|
Доля ИОГВ Астраханской области, органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих и использующих информационные ресурсы для осуществления полномочий, %
|
48
|
50
|
52
|
54
|
56
|
58
|
60
|
|
Мероприятие 2.1.1.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
|
Минпром АО 2015-2028,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028,
ГАУ АО "ЦПАПР", 2015-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
65029,0
|
16429,0
|
0,0
|
0,0
|
12150,0
|
12150,0
|
12150,0
|
12150,0
|
Количество информационных подсистем обеспечения специальной деятельности в геоинформационной системе Астраханской области, ед.
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
26
|
|
Внебюджетные источники
|
17000,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
3600,0
|
3600,0
|
3700,0
|
3700,0
|
|
- прием, обработка, каталогизация, хранение и распространение данных дистанционного зондирования Земли
|
ГАУ АО "ЦПАПР", 2016-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
7833,2
|
3633,2
|
0,0
|
0,0
|
1050,0
|
1050,0
|
1050,0
|
1050,0
|
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистанционного зондирования Земли на территорию Астраханской области, %
|
73,0
|
74,0
|
76,0
|
78,0
|
80,0
|
82,0
|
85,0
|
|
- создание, эксплуатация и техническая поддержка ГИС Астраханской области
|
ГАУ АО "ЦПАПР", 2016-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
15209,0
|
5009,0
|
0,0
|
0,0
|
2550,0
|
2550,0
|
2550,0
|
2550,0
|
Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформационной системе Астраханской области для информационно-справочного обеспечения пользователей (нарастающим итогом), ед.
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
26
|
|
- организация работы оператора региональной навигационно-информационной системы Астраханской области
|
ГАУ АО "ЦПАПР", 2019-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
41986,8
|
7786,8
|
0,0
|
0,0
|
8550,0
|
8550,0
|
8550,0
|
8550,0
|
Доля транспортных средств, передающих информацию в единый информационный центр, от общего числа единиц пассажирского и иного ведомственного транспорта, %
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
70
|
|
Мероприятие 2.1.2.
Ведение фонда пространственных данных
|
ГАУ АО "ЦПАПР", 2019-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
31850,0
|
3850,0
|
0,0
|
0,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
Количество общедоступных наборов пространственных данных, ед.
|
50
|
60
|
80
|
100
|
120
|
135
|
150
|
|
Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
|
100,9
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области"
|
|
Всего по подпрограмме
"Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области"
|
Всего
|
997848,5
|
201873,5
|
0,0
|
0,0
|
196763,0
|
198238,0
|
199731,0
|
201243,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
|
446821,5
|
101873,5
|
0,0
|
0,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
|
Бюджет Астраханской области
|
551027,0
|
100000,0
|
0,0
|
0,0
|
110526,0
|
112001,0
|
113494,0
|
115006,0
|
|
Цель подпрограммы. Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области
|
Темп роста количества перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), % к предыдущему году
|
100,9
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
101,0
|
|
Задача подпрограммы. Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом
|
Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (кроме водного), млн пасс.
|
76,9
|
77,7
|
78,5
|
79,3
|
80,1
|
80,9
|
81,5
|
|
Мероприятие 1. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам
|
Минпром АО, 2019-2020,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
64164,9
|
10164,9
|
0,0
|
0,0
|
12000,0
|
13000,0
|
14000,0
|
15000,0
|
Количество заключенных государственных контрактов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам, ед.
|
7
|
-
|
-
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Мероприятие 2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территории Астраханской области
|
Организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2022,
2025-2028
|
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)
|
446821,5
|
101873,5
|
0,0
|
0,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
Количество выполненных субсидируемых парных авиарейсов ежегодно, ед.
|
445
|
-
|
-
|
445
|
445
|
445
|
445
|
|
Минпром АО, 2019-2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
424618,3
|
79670,3
|
0,0
|
0,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
86237,0
|
|
Мероприятие 3.
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2022,
2025-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
62243,8
|
10164,8
|
0,0
|
0,0
|
12289,0
|
12764,0
|
13257,0
|
13769,0
|
Пассажирооборот по пригородным железнодорожным перевозкам по регулируемым тарифам, тыс. пасс. км
|
677
|
-
|
-
|
696
|
704
|
711
|
717
|
|
Мероприятие 4. Разработка нормативных правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028
|
В рамках текущей деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество разработанных НПА в сфере перевозок пассажиров и багажа на территории Астраханской области, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие 5. Заключение соглашений о взаимодействии с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области,
2020-2028,
организации и предприятия в сфере транспорта, 2019-2028
|
В рамках текущей деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество заключенных соглашений с субъектами деятельности в сфере транспорта на территории Астраханской области, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 6. Участие в межведомственных совместных мероприятиях по контролю за законностью выполнения перевозок пассажиров автобусами с соблюдением лицензионных требований, обеспечением безопасности дорожного движения при их осуществлении по территории г. Астрахани и Астраханской области
|
Минпром АО, 2019-2020,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020-2028
|
В рамках текущей деятельности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Количество проведённых мероприятий, ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области
|
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство прочих транспортных средств и оборудования" (по валовой продукции), % к предыдущему году
|
103,0
|
106,0
|
108,5
|
110,0
|
103,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", % к предыдущему году
|
99,1
|
109,4
|
103,1
|
95,6
|
95,0
|
99,0
|
100,3
|
|
ВЦП "Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области"
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области
|
Минпром АО, 2015-2028
|
Бюджет Астраханской области
|
312850,8
|
35920,1
|
24793,3
|
24793,4
|
56836,0
|
56836,0
|
56836,0
|
56836,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
