Приложение 1. Таблицы к муниципальной программе

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Ижемский"
от 05 июля 2022 года N 463

"Таблица 1

Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ

N п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный за выполнение ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Срок		Основные направления реализации	Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия и (или) мероприятия
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Развитие и сохранение культуры
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Проектные мероприятия
1	Основное мероприятие А1 (1.07.) Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда"	Управление культуры администрации МР "Ижемский" (далее - Управление культуры)	01.01.2022	31.12.2022	Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в Ижемском районе	ИЗ: Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства. ИМБТ: Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год.
2	Основное мероприятие 1.01. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	Управление культуры	01.01.2022	31.12.2025	Модернизация инфраструктуры в сфере культуры и искусства, включая: - ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в Ижемском районе; - оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в Ижемском районе.	ИЗ: Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства. ИМ: Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы
3	Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры и искусства	Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР "Ижемский"	01.01.2022	31.12.2025	Повышение уровня обеспеченности населения Ижемского района объектами сферы культуры и искусства, соответствующих современным требованиям. Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных учреждений культуры и искусства.	ИС: Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения
4	Основное мероприятие 1.03. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	Управление культуры	01.01.2022	31.12.2025	Сопровождение официальных интернет-сайтов учреждений культуры и искусства. Информационные услуги на радио "Дача".	ИС: Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры
5	Основное мероприятие 1.04. Развитие библиотечного дела	МБУК "Ижемская МБС"	01.01.2022	31.12.2025	Оказание государственных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками Ижемского района. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек.	ИЗ: Охват населения Ижемского района услугами библиотек
6	Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела	МБУК "ИРИКМ"	01.01.2022	31.12.2025	Оказание государственных услуг (выполнение работ) музеями.	ИЗ: Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год
7	Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства	Управление культуры	01.01.2022	31.12.2025	Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры и искусства. Своевременная оплата коммунальных услуг.	ИЗ: Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства. ИМБТ: Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы. ИМБТ: Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
8	Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа	МБУК "Ижемская МКС"	01.01.2022	31.12.2025	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	ИМЗ: Количество посещений культурно-массовых мероприятий
9	Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	Управление культуры	01.01.2022	31.12.2025	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	ИС: Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры.
10	Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района	Управление культуры	01.01.2022	31.12.2025	Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет". Проведение мероприятий по этнокультурному развитию народов.	ИЦ: Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры. ИС: Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры.
11	Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры	МБУДО "Ижемская ДШИ"	01.01.2022	31.12.2025	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств.	ИЦ: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
12	Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе	Управление культуры	01.01.2022	31.12.2025	Оплата труда отдельных категорий работников в сфере культуры и искусства в соответствии с запланированными целевыми показателями по Ижемскому району	ИМБТ: Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. ИМБТ: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
13	Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление культуры	01.01.2022	31.12.2025	Содержание и обеспечение деятельности Управления культуры администрации муниципального района "Ижемский" в рамках реализации Программы	Из: Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры". ИЗ: Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений
14	Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений	МКУ "Хозяйственное управление"	01.01.2022	31.12.2025	Предоставление автотранспортных услуг, услуг по организации уборки, обеспечению охраной и обслуживанию помещений, зданий муниципальных учреждений культуры.	ИЗ: Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства.

Таблица 2

Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя	Ед. измерений	Направленность	Принадлежность	Значения индикатора и показателя						Ответственный
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Развитие и сохранение культуры
1	Уровень удовлетворенности населения муниципального района "Ижемский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства	процент		ИЦ	95,0	96,0	97,0	97,5	98,0	98,0	Управление культуры
2	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	процент		ИЦ	6,2	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	Управление культуры
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
3	Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства	процент		ИЗ	83,3	80,6	80,6	83,9	81,3	83,9	Управление культуры
4	Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год	процент			-	-	100	-	-	-	Управление культуры
5	Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения	единиц		ИС	1,41	1,42	1,43	1,44	1,44	1,45	Управление культуры
6	Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, обновленной материально-технической базы	единиц		ИМ ИМТБ	5	5	5	5	5	5	Управление культуры
7	Охват населения Ижемского района услугами библиотек	процентов от общей численности населения Ижемского района		ИЗ	55,5	59,2	60,1	61,0	62,0	63,5	Управление культуры
8	Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год	посещений		ИЗ	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	Управление культуры
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района
9	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	человек		ИМЗ	17386	52486	53990	55490	57490	57490	Управление культуры
10	Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры	процент		ИС	179,76	184,55	187,32	193,66	199,4	199,4	Управление культуры
11	Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	рублей		ИМТБ	38967	45740	48027	48027	48027	48027	Управление культуры
12	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	рублей		ИМТБ	60901	67910	71330	71330	71330	71330	Управление культуры
13	Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы	шт.		ИМТБ	4	4	4	4	4	4	Управление культуры
14	Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	шт.		ИМТБ	4	4	4	4	4	4	Управление культуры
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
15	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры"	процент		ИЗ	45,5	63,6	76,9	84,6	92,3	100	Управление культуры
16	Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений	процент		ИЗ	100	100	100	100	100	100	Управление культуры

Таблица 3

Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник	Расходы (тыс. руб.), годы по состоянию на:
			2022 год (на 05.07.2022)	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры	Всего	186 886,5	176 556,3	177 799,7
		Управление культуры	186 886,5	176 556,3	177 799,7
		Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР "Ижемский"	3 495,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.01	Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства	Управление культуры	2 752,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.02	Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры и искусства	Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР "Ижемский"	3 495,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.03.	Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства	Управление культуры	347,0	347,0	347,0
Основное мероприятие 1.04.	Развитие библиотечного дела	Управление культуры	14 406,8	14 550,0	14 825,9
Основное мероприятие 1.05.	Развитие музейного дела	Управление культуры	2 990,0	3 020,0	3 317,5
Основное мероприятие 1.06.	Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства	Управление культуры	16 440,5	16 328,7	16 328,7
Основное мероприятие А1 (1.07)	Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда"	Управление культуры	1 651,2	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.01.	Развитие учреждений культурно-досугового типа	Управление культуры	35 555,2	37 010,0	37 500,0
Основное мероприятие 2.02.	Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры	Управление культуры	1 081,0	674,0	854,0
Основное мероприятие 2.03.	Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района	Управление культуры	2 501,2	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.04.	Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры	Управление культуры	13 670,0	13 670,0	13 670,0
Основное мероприятие 2.05.	Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе	Управление культуры	59 842,8	59 842,7	59 842,7
Основное мероприятие 3.01.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление культуры	10 551,2	10 201,3	10 201,3
Основное мероприятие 3.02.	Осуществление деятельности прочих учреждений	Управление культуры	21 602,6	20 912,6	20 912,6

Таблица 5

Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы МО МР "Ижемский"	Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта	Результат использован ия субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта	Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов
				Наименование показателя ед. изм.	Плановое значение по годам
					2022	2023	2024
1	Основное мероприятие 1.01. Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства	Субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	человек	172	<*>	<*>
2	Основное мероприятие А1 (1.07.) Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда"	Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры	Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год	процент	100	<*>	<*>
			Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалам здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база; осуществлен капитальный ремонт	единиц	1	<*>	<*>
3	Основное мероприятие 1.01. Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства	Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры	Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год	процент	100	<*>	<*>
			Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалам здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база; осуществлен капитальный ремонт	единиц	1	<*>	<*>
			Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры	единиц	1	<*>	<*>
4	Основное мероприятие 1.04. Развитие библиотечного дела	Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	процент	107	<*>	<*>
5	Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района	Субсидия на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми	-	Реализованы народные проекты в области этнокультур ного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми, единица	1	<*>	<*>
				Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультур ного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, тысяча человек	5,0	<*>	<*>
		Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере культуры		Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании "Ижемский", единиц	3	<*>	<*>
				Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием "Ижемский", процент	100	<*>	<*>
6	Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе	Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры		Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за год, рубль	48027	<*>	<*>
		Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования		Среднемесячная заработная плата работников учреждений в сфере дополнительного образования в муниципальном образовании за год, рубль	71330	<*>	<*>
7	Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства	Субсидия на оплату расходов за энергетические ресурсы	Обеспечено отсутствие у муниципальных услуг просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические услуги	Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы (шт.)	4	<*>	<*>
		Субсидия на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Обеспечено отсутствие у муниципальных услуг просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (шт.)	4	<*>	<*>

".

------------------------------

<*> Плановые значения показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, указываются в соответствии с заключенными соглашениями и вносятся в муниципальную программу при очередном (первом) внесении в нее изменений.