Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 22 июля 2022 N 1594-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам
						2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2026-2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 732 667,2	110 009,0	159 010,3	172 329,7	178 554,3	141 938,2	141 938,2	155 662,5	673 225,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	1 525 236,5	98 733,7	146 658,4	157 983,5	161 360,3	127 000,3	127 000,3	136 500,0	570 000,0
				иные источники финансирования	207 430,7	11 275,3	12 351,9	14 346,2	17 194,0	14 937,9	14 937,9	19 162,5	103 225,0
2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	64 050,9	4 114,9	2 806,3	5 034,1	6 461,2	6 889,1	9 195,3	4 800,0	24 750,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	17 732,8	488,1	159,0	2 738,0	3 152,6	4 502,1	6 693,0	0,0	0,0
				местный бюджет	27 479,3	3 626,8	1 178,0	1 426,6	1 658,6	737,0	852,3	3 000,0	15 000,0
				иные источники финансирования	18 838,8	0,0	1 469,3	869,5	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 800,0	9 750,0
			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	789,5	89,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	500,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	789,5	89,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	500,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	14 400,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	5 500,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	14 400,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	5 500,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7), в том числе:		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	33 810,2	1 319,0	2 951,3	7 436,5	5 611,1	4 619,4	5 722,9	900,0	5 250,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	21 967,2	371,9	2 514,0	5 957,2	3 392,0	4 341,9	5 390,2	0,0	0,0
				местный бюджет	7 985,1	947,1	72,4	1 283,3	2 170,1	228,5	283,7	500,0	2 500,0
				иные источники финансирования	3 857,9	0,0	364,9	196,0	49,0	49,0	49,0	400,0	2 750,0
			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	27 740,1	0,0	0,0	0,0	27 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	27 740,1	0,0	0,0	0,0	27 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
	Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	3 464,5	0,0	0,0	1 013,4	1 024,4	1 024,4	402,3	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	3 291,3	0,0	0,0	962,7	973,2	973,2	382,2	0,0	0,0
				местный бюджет	173,2	0,0	0,0	50,7	51,2	51,2	20,1	0,0	0,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 980,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	2 980,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5	0,0	0,0
				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2	0,0	0,0
				местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7	0,0	0,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
всего по муниципальной программе				Всего	1 883 964,2	118 391,0	166 900,3	186 939,7	220 832,9	157 812,9	161 299,9	162 562,5	709 225,0
				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
				местный бюджет	1 607 571,5	105 645,2	149 753,9	162 595,9	194 942,9	129 879,6	130 054,0	141 200,0	593 500,0
				иные источники финансирования	234 127,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 893,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
в том числе:
	инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прочие расходы			Всего	1 883 964,2	118 391,0	166 900,3	186 939,7	220 832,9	157 812,9	161 299,9	162 562,5	709 225,0
				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
				местный бюджет	1 607 571,5	105 645,2	149 753,9	162 595,9	194 942,9	129 879,6	130 054,0	141 200,0	593 500,0
				иные источники финансирования	234 127,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 893,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
в том числе:
Проектная часть				Всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5	0,0	0,0
				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2	0,0	0,0
				местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7	0,0	0,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть				Всего	1 881 263,9	117 748,4	166 597,9	186 690,3	220 356,7	157 336,7	160 746,4	162 562,5	709 225,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	39 700,0	860,0	2 673,0	8 695,2	6 544,6	8 844,0	12 083,2	0,0	0,0
				местный бюджет	1 607 436,5	105 613,1	149 738,8	162 583,4	194 919,1	129 855,8	130 026,3	141 200,0	593 500,0
				иные источники финансирования	234 127,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 893,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
в том числе:
Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	1 854 608,6	117 475,5	166 900,3	186 939,7	192 992,8	157 812,9	161 299,9	162 462,5	708 725,0
				федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
				местный бюджет	1 578 215,9	104 729,7	149 753,9	162 595,9	167 102,8	129 879,6	130 054,0	141 100,0	593 000,0
				иные источники финансирования	234 127,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 893,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	28 566,1	826,0	0,0	0,0	27 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	28 566,1	826,0	0,0	0,0	27 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)		Всего	789,5	89,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	500,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	789,5	89,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	500,0
				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0