Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 22 июля 2022 N 1595-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	12 208,4	1 611,5	0,0	979,7	1 617,2	1 000,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	3 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	8 623,8	1 026,9	0,0	979,7	617,2	0,0	0,0	1 000,0	5 000,0
5					иные источники финансирования	584,6	584,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6				Управление образования администрации города Югорска	всего	1 116,5	100,0	0,0	94,0	102,5	102,5	102,5	102,5	512,5
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	1 116,5	100,0	0,0	94,0	102,5	102,5	102,5	102,5	512,5
10					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				Управление культуры администрации города Югорска	всего	183,5	10,0	0,0	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	183,5	10,0	0,0	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5	87,5
15					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 539,0	287,7	6,3	73,3	241,3	241,3	241,3	241,3	1 206,5
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	1 602,2	137,8	6,3	58,6	155,5	155,5	155,5	155,5	777,5
20					иные источники финансирования	936,8	149,9	0,0	14,7	85,8	85,8	85,8	85,8	429,0
21				Управление образования администрации города Югорска	всего	5 754,9	479,5	76,0	281,4	549,2	546,1	546,1	546,1	2 730,5
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	4 902,6	477,2	76,0	196,4	464,2	461,1	461,1	461,1	2 305,5
25					иные источники финансирования	852,3	2,3	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	425,0
26				Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 278,4	232,4	0,0	81,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	1 278,4	232,4	0,0	81,2	107,2	107,2	107,2	107,2	536,0
30					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	3	Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	260,0	25,0	0,0	105,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	260,0	25,0	0,0	105,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				Управление образования администрации города Югорска	всего	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	23 171,1	2 889,5	0,0	1 255,6	2 114,0	2 114,0	2 114,0	2 114,0	10 570,0
47					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					бюджет автономного округа	17 960,3	2 654,9	0,0	1 193,4	1 568,0	1 568,0	1 568,0	1 568,0	7 840,0
49					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					иные источники финансирования	5 210,8	234,6	0,0	62,2	546,0	546,0	546,0	546,0	2 730,0
51	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	24 314,4	849,2	0,0	1 032,1	2 593,1	2 480,0	2 480,0	2 480,0	12 400,0
52					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53					бюджет автономного округа	15 153,8	0,0	0,0	650,3	1 611,5	1 611,5	1 611,5	1 611,5	8 057,5
54					местный бюджет	5 392,2	676,3	0,0	172,1	521,4	502,8	502,8	502,8	2 514,0
55					иные источники финансирования	3 768,4	172,9	0,0	209,7	460,2	365,7	365,7	365,7	1 828,5
56				Управление образования администрации города Югорска	всего	111 303,2	8 648,9	289,0	7 639,0	12 509,3	12 469,6	12 469,6	9 546,3	47 731,5
57					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58					бюджет автономного округа	60 437,7	4 466,9	289,0	2 658,3	5 891,5	5 891,5	5 891,5	5 891,5	29 457,5
59					местный бюджет	18 535,0	1 495,2	0,0	664,2	1 854,8	1 815,1	1 815,1	1 815,1	9 075,5
60					иные источники финансирования	32 330,5	2 686,8	0,0	4 316,5	4 763,0	4 763,0	4 763,0	1 839,7	9 198,5
61				Управление культуры администрации города Югорска	всего	13 134,7	569,8	0,0	703,0	1 352,3	1 313,7	1 313,7	1 313,7	6 568,5
62					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63					бюджет автономного округа	6 379,7	0,0	0,0	426,2	661,5	661,5	661,5	661,5	3 307,5
64					местный бюджет	2 226,9	41,5	0,0	138,0	261,8	223,2	223,2	223,2	1 116,0
65					иные источники финансирования	4 528,1	528,3	0,0	138,8	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0
66	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	160 839,0	13 346,8	0,0	15 113,9	14 708,7	14 708,7	14 708,7	14 708,7	73 543,5
67					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68					бюджет автономного округа	86 395,2	7 532,7	0,0	8 880,3	7 775,8	7 775,8	7 775,8	7 775,8	38 879,0
69					местный бюджет	2 177,6	260,0	0,0	117,6	200,0	200,0	200,0	200,0	1 000,0
70					иные источники финансирования	72 266,2	5 554,1	0,0	6 116,0	6 732,9	6 732,9	6 732,9	6 732,9	33 664,5
71	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ				всего	356 233,1	29 155,3	371,3	27 399,2	36 042,3	35 100,6	35 100,6	32 177,3	160 886,5
72					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					бюджет автономного округа	189 326,7	14 654,5	289,0	13 808,5	18 508,3	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
74					местный бюджет	46 428,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 432,1	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
75					иные источники финансирования	120 477,7	9 913,5	0,0	10 942,9	13 101,9	13 007,4	13 007,4	10 084,1	50 420,5
76	в том числе:
77	Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Прочие расходы				всего	356 233,1	29 155,3	371,3	27 399,2	36 042,3	35 100,6	35 100,6	32 177,3	160 886,5
83					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84					бюджет автономного округа	189 326,7	14 654,5	289,0	13 808,5	18 508,3	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
85					местный бюджет	46 428,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 432,1	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
86					иные источники финансирования	120 477,4	9 913,5	0,0	10 942,9	13 101,9	13 007,4	13 007,4	10 084,1	50 420,5
87	В том числе:
88	Проектная часть				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Процессная часть				всего	356 233,1	29 155,3	371,3	27 399,2	36 042,3	35 100,6	35 100,6	32 177,3	160 886,5
94					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95					бюджет автономного округа	189 326,7	14 654,5	289,0	13 808,5	18 508,3	18 508,3	18 508,3	17 508,3	87 541,5
96					местный бюджет	46 428,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 432,1	3 584,9	3 584,9	4 584,9	22 924,5
97					иные источники финансирования	120 477,4	9 913,5	0,0	10 942,9	13 101,9	13 007,4	13 007,4	10 084,1	50 420,5
98	В том числе:
99	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	223 331,9	19 009,7	6,3	18 559,6	21 404,3	20 544,0	20 544,0	20 544,0	102 720,0
100					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101					бюджет автономного округа	122 509,3	10 187,6	0,0	10 724,0	11 955,3	11 955,3	11 955,3	10 955,3	54 776,5
102					местный бюджет	18 055,8	2 126,0	6,3	1 433,0	1 624,1	858,3	858,3	1 858,3	9 291,5
103					иные источники финансирования	82 766,8	6 696,1	0,0	6 402,6	7 824,9	7 730,4	7 730,4	7 730,4	38 652,0
104	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска		всего	118 304,8	9 333,4	365,0	8 039,4	13 161,0	13 118,3	13 118,3	10 194,9	50 974,5
105					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106					бюджет автономного округа	60 437,7	4 466,9	289,0	2 658,3	5 891,5	5 891,5	5 891,5	5 891,5	29 457,5
107					местный бюджет	24 684,1	2 177,4	76,0	979,6	2 421,5	2 378,7	2 378,7	2 378,7	11 893,5
108					иные источники финансирования	33 182,8	2 689,1	0,0	4 401,5	4 848,0	4 848,0	4 848,0	1 924,7	9 623,5
109	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска		всего	14 596,6	812,2	0,0	800,2	1 477,0	1 438,4	1 438,4	1 438,4	7 192,0
110					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111					бюджет автономного округа	6 379,7	0,0	0,0	426,2	661,5	661,5	661,5	661,5	3 307,5
112					местный бюджет	3 688,8	283,9	0,0	235,2	386,5	347,9	347,9	347,9	1 739,5
113					иные источники финансирования	4 528,1	528,3	0,0	138,8	429,0	429,0	429,0	429,0	2 145,0