Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Порховского района Псковской области от 9 ноября 2021 г. N 736 "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление и обеспечение деятельности Администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"
- Приложение
Приложение
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы |
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район" |
||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление Порховского района |
||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
1. Администрация Порховского района Псковской области 2. Финансовое управление Порховского района 3. Юридический отдел Администрации Порховского района |
||||||
|
Участники муниципальной программы |
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района 2. Муниципальное казенное учреждение "Стадион" 3. Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" 4. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района 5. Управление образования Порховского района 6. Финансовое управление Порховского района 7. Юридический отдел Администрации Порховского района |
||||||
|
Цель муниципальной программы |
Эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной бюджетной политики, повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления 2. Обеспечение реализации законодательства на территории муниципального образования по противодействию коррупции в целях исключения коррупции в деятельности муниципального образования 3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами 4. Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. (чел.) 2. Численность казенных учреждений (ед.) 3. Количество выявленных, административных правонарушений (чел.) 4. Доля заемных средств в общем объеме бюджета (%) 5. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % (%) 6. Исполнение государственных полномочий - %. (да/нет) 7. Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" (ед.) 8. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет (ед.) |
||||||
|
Подпрограммы программы |
1. Обеспечение функционирования администрации муниципального образования 2. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции 3. Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом 4. Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании |
||||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2021 - 2023 гг. |
||||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Источники |
Всего (руб.) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
федеральный бюджет |
3586334.0 |
1343250.0 |
1114742.0 |
1128342.0 |
|||
|
областной бюджет |
10834000.0 |
3738600.0 |
3549200.0 |
3546200.0 |
|||
|
местный бюджет |
129404011.3 |
59681378.3 |
38832328.0 |
30890305.0 |
|||
|
|
иные источники |
5220000.0 |
1740000.0 |
1740000.0 |
1740000.0 |
||
|
|
всего по источникам |
149044345.3 |
66503228.3 |
45236270.0 |
37304847.0 |
||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" 1 ед. 2. Доля заемных средств в общем объеме бюджета 0% 3. Исполнение государственных полномочий - %. 1 да/нет 4. Количество выявленных, административных правонарушений 13 чел. 5. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % 0% 6. Численность казенных учреждений 2 ед. 7. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет 35 ед. 8. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. 3,06 чел. |
||||||
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования |
|||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Порховского района Псковской области |
|||||
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
1. Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" 2. Муниципальное казенное учреждение "Стадион" 3. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района 4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Повышение эффективности функционирования системы муниципального управления |
|||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация проведения выборов 2. Повышение эффективности функционирования Администрации Порховского района 3. Повышение эффективности функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом 4. Повышение эффективности функционирования организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций
|
|||||
|
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. - ед. 2. Численность казенных учреждений - ед. |
|||||
|
Проекты, реализуемые подпрограммой. |
|
|||||
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
1. Проведение муниципальных выборов 2. Управление муниципальным имуществом 3. Функционирование администрации муниципального образования 4. Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций
|
|||||
|
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программ |
|
|||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2021 - 2023 гг. |
|||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
306114.0 |
266470.0 |
35982.0 |
3662.0 |
||
|
областной бюджет (утверждено) |
1974000.0 |
667000.0 |
653000.0 |
654000.0 |
||
|
местный бюджет (по согласованию) |
105759171.3 |
50432698.3 |
31639248.0 |
23687225.0 |
||
|
иные источники |
5220000.0 |
1740000.0 |
1740000.0 |
1740000.0 |
||
|
всего по источникам |
113259285.3 |
53106168.3 |
34068230.0 |
26084887.0 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. - 3.06 ед. 2. Численность казенных учреждений - 2 ед. |
|||||
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании |
||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Финансовое управление Порховского района |
||||
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
1. Управление образования Порховского района 2. Отдел финансов и учета Администрации Порховского района 3. Финансовое управление Порховского района |
||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Повышение уровня качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2. Поддержание демографической политики на территории муниципального образования 3. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий и содействие в осуществлении реализации полномочий |
||||
|
Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы |
1. Исполнение государственных полномочий - да/нет 2. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет - чел. |
||||
|
Проекты, реализуемые подпрограммой. |
|
||||
|
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |
1. Реализация демографической политики 2. Реализация переданных государственных полномочий 3. Социальная поддержка граждан и общественных организаций |
||||
|
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программ |
|
||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2021 - 2023 гг. |
||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
3280220.0 |
1076780.0 |
1078760.0 |
1124680.0 |
|
|
областной бюджет (утверждено) |
8857000.0 |
3070600.0 |
2895200.0 |
2891200.0 |
|
|
местный бюджет (по согласованию) |
4854600.0 |
1632600.0 |
1606000.0 |
1616000.0 |
|
|
иные источники |
|
|
|
|
|
|
всего по источникам |
16991820.0 |
5779980.0 |
5579960.0 |
5631880.0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Исполнение государственных полномочий - 1 да/нет 2. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет - 35 чел. |
||||
Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" | ||||||
|
1 |
Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
|
2 |
Доля заемных средств в общем объеме бюджета |
% |
|
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Исполнение государственных полномочий - %. |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
|
4 |
Количество выявленных, административных правонарушений |
чел. |
|
13 |
13 |
13 |
|
5 |
Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % |
% |
|
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Численность казенных учреждений |
ед. |
|
2 |
2 |
2 |
|
7 |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
ед. |
|
35 |
36 |
36 |
|
8 |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей - чел. |
чел. |
|
3,06 |
3,06 |
3,06 |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" | ||||||
|
1.1 |
Численность казенных учреждений |
ед. |
|
2 |
2 |
2 |
|
1.2 |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. |
ед. |
|
3,06 |
3,06 |
3,06 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" | ||||||
|
2.1 |
Количество выявленных, административных правонарушений |
чел. |
|
13 |
13 |
13 |
|
Подпрограмма 3 "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" | ||||||
|
3.1 |
Доля заемных средств в общем объеме бюджета |
% |
|
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % |
% |
|
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" | ||||||
|
4.1 |
Исполнение государственных полномочий |
да/нет |
|
1 |
1 |
1 |
|
4.2 |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
чел. |
|
35 |
36 |
36 |
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия |
Целевые показатели основного мероприятия |
Значения целевых показателей основного мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
|||
|
1.1 |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. |
2021 - 2.00 чел. 2022 - 2.00 чел. 2023 - 2.00 чел. |
|
1.2 |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
1. Численность казенных учреждений |
2021 - 2.00 ед. 2022 - 2.00 ед. 2023 - 2.00 ед. |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
1. Численность казенных учреждений |
2021 - 2.00 ед. 2022 - 2.00 ед. 2023 - 2.00 ед. |
|
1.3 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
1. Численность муниципальных служащих на 1000 жителей- чел. |
2021 - 0.28 ед. 2022 - 0.28 ед. 2023 - 0.28 ед. |
|
1.4 |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
1. Проведение выборов |
|
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
|||
|
2.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
Юридический отдел Администрации Порховского района |
1. Количество выявленных, административных правонарушений |
2021 - 13.00 ед. 2022 - 13.00 ед. 2023 - 13.00 ед. |
|
3. |
Подпрограмма "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
|||
|
3.1 |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
Финансовое управление Порховского района |
1. Доля заемных средств в общем объеме бюджета |
2021 - 0.00% 2022 - 0.00% 2023 - 0.00% |
|
3.2 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" |
Финансовое управление Порховского района |
1. Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений - % |
2021 - 0.00% 2022 - 0.00% 2023 - 0.00% |
|
4. |
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
|||
|
4.1 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
1. Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
2021 - 35.00 чел. 2022 - 36.00 чел. 2023 - 36.00 чел. |
|
4.2 |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
Финансовое управление Порховского района |
1. Исполнение государственных полномочий |
2021 - 1.00 да/нет 2022 - 1.00 да/нет 2023 - 1.00 да/нет |
|
4.3 |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
Управление образования Порховского района |
1. Доля родителей, получающих компенсацию |
2021 - 100.00% 2022 - 100.00% 2023 - 100.00% |
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район" 01.01.2021 - 31.12.2024
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||
|
Описание |
ГРБС_Описание |
|
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" |
всего, в том числе: |
|
59 681 378.3 |
38 832 328.0 |
30 890 305.0 |
129 404 011.3 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 168 420.3 |
2 939 225.0 |
2 938 825.0 |
10 046 470.3 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
35 891 334.0 |
21 445 023.0 |
13 505 400.0 |
70 841 757.0 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|
|
1.1 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
|
50 432 698.3 |
31 639 248.0 |
23 687 225.0 |
105 759 171.3 |
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 168 420.3 |
2 939 225.0 |
2 938 825.0 |
10 046 470.3 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
34 258 734.0 |
19 839 023.0 |
11 889 400.0 |
65 987 157.0 |
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.1 "Функционирование администрации муниципального образования" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
31 372 734.0 |
19 839 023.0 |
11 889 400.0 |
63 101 157.0 |
|
1.1.1.1 |
Расходы по оплате труда муниципальных служащих |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
27 682 935.0 |
17 285 023.0 |
9 335 400.0 |
54 303 358.0 |
|
1.1.1.2 |
Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 135 799.0 |
0.0 |
0.0 |
1 135 799.0 |
|
1.1.1.3 |
Поддержка печатных средств массовой информации |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
588 000.0 |
588 000.0 |
588 000.0 |
1 764 000.0 |
|
1.1.1.4 |
Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
5 886 000.0 |
|
1.1.1.5 |
Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
4 000.0 |
4 000.0 |
4 000.0 |
12 000.0 |
|
1.1.2 |
Основное мероприятие 1.2 "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на содержание МКУ "Стадион" |
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания" |
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
1.1.3 |
Основное мероприятие 1.3 "Управление муниципальным имуществом" |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
4 168 420.3 |
2 939 225.0 |
2 938 825.0 |
10 046 470.3 |
|
1.1.3.1 |
Расходы по оплате труда и обеспечение функций |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
8 000 775.0 |
|
1.1.3.2 |
Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
|
1 501 495.3 |
272 300.0 |
271 900.0 |
2 045 695.3 |
|
1.1.4 |
Основное мероприятие 1.4 "Проведение муниципальных выборов" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|
1.1.4.1 |
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|
1.2 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
всего, в том числе: |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.1 "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
Финансовое управление Порховского района |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|
1.2.1.1 |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |
Финансовое управление Порховского района |
|
879 000.0 |
0.0 |
0.0 |
879 000.0 |
|
1.2.1.2 |
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования |
Финансовое управление Порховского района |
|
5 496 080.0 |
5 346 080.0 |
5 346 080.0 |
16 188 240.0 |
|
1.2.1.3 |
Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений |
Финансовое управление Порховского района |
|
1 241 000.0 |
241 000.0 |
241 000.0 |
1 723 000.0 |
|
1.3 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
всего, в том числе: |
|
1 632 600.0 |
1 606 000.0 |
1 616 000.0 |
4 854 600.0 |
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 632 600.0 |
1 606 000.0 |
1 616 000.0 |
4 854 600.0 |
|
1.3.1 |
Основное мероприятие 3.1 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 632 600.0 |
1 606 000.0 |
1 616 000.0 |
4 854 600.0 |
|
1.3.1.1 |
Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
10 000.0 |
10 000.0 |
10 000.0 |
30 000.0 |
|
1.3.1.2 |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
4 608 000.0 |
|
1.3.1.3 |
Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
56 000.0 |
56 000.0 |
56 000.0 |
168 000.0 |
|
1.3.1.4 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
|
30 600.0 |
4 000.0 |
14 000.0 |
48 600.0 |
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |
Источники финансирования |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Программа "Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании "Порховский район"" |
всего, в том числе: |
всего |
|
66 503 228.3 |
45 236 270.0 |
37 304 847.0 |
149 044 345.3 |
|
федеральный бюджет |
|
1 343 250.0 |
1 114 742.0 |
1 128 342.0 |
3 586 334.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
3 738 600.0 |
3 549 200.0 |
3 546 200.0 |
10 834 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
61 421 378.3 |
40 572 328.0 |
32 630 305.0 |
134 624 011.3 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
4 258 420.3 |
3 004 225.0 |
3 000 825.0 |
10 263 470.3 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
90 000.0 |
65 000.0 |
62 000.0 |
217 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
4 168 420.3 |
2 939 225.0 |
2 938 825.0 |
10 046 470.3 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
38 544 004.0 |
23 864 205.0 |
15 895 262.0 |
78 303 471.0 |
|
федеральный бюджет |
|
266 470.0 |
35 982.0 |
3 662.0 |
306 114.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
646 200.0 |
643 200.0 |
646 200.0 |
1 935 600.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
37 631 334.0 |
23 185 023.0 |
15 245 400.0 |
76 061 757.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
2 970 400.0 |
2 818 000.0 |
2 816 000.0 |
8 604 400.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
2 970 400.0 |
2 818 000.0 |
2 816 000.0 |
8 604 400.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
8 723 860.0 |
6 687 840.0 |
6 732 760.0 |
22 144 460.0 |
|
федеральный бюджет |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
31 000.0 |
22 000.0 |
21 000.0 |
74 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего |
|
53 106 168.3 |
34 068 230.0 |
26 084 887.0 |
113 259 285.3 |
|
федеральный бюджет |
|
266 470.0 |
35 982.0 |
3 662.0 |
306 114.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
667 000.0 |
653 000.0 |
654 000.0 |
1 974 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
52 172 698.3 |
33 379 248.0 |
25 427 225.0 |
110 979 171.3 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
4 258 420.3 |
3 004 225.0 |
3 000 825.0 |
10 263 470.3 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
90 000.0 |
65 000.0 |
62 000.0 |
217 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
4 168 420.3 |
2 939 225.0 |
2 938 825.0 |
10 046 470.3 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
36 842 204.0 |
22 203 005.0 |
14 225 062.0 |
73 270 271.0 |
|
федеральный бюджет |
|
266 470.0 |
35 982.0 |
3 662.0 |
306 114.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
577 000.0 |
588 000.0 |
592 000.0 |
1 757 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
35 998 734.0 |
21 579 023.0 |
13 629 400.0 |
71 207 157.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.1 |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего |
|
33 956 204.0 |
22 203 005.0 |
14 225 062.0 |
70 384 271.0 |
|
федеральный бюджет |
|
266 470.0 |
35 982.0 |
3 662.0 |
306 114.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
577 000.0 |
588 000.0 |
592 000.0 |
1 757 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
33 112 734.0 |
21 579 023.0 |
13 629 400.0 |
68 321 157.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
33 956 204.0 |
22 203 005.0 |
14 225 062.0 |
70 384 271.0 |
|
федеральный бюджет |
|
266 470.0 |
35 982.0 |
3 662.0 |
306 114.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
577 000.0 |
588 000.0 |
592 000.0 |
1 757 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
33 112 734.0 |
21 579 023.0 |
13 629 400.0 |
68 321 157.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.1.1 |
Мероприятие "Расходы по оплате труда муниципальных служащих" |
всего, в том числе: |
всего |
|
29 422 935.0 |
19 025 023.0 |
11 075 400.0 |
59 523 358.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
29 422 935.0 |
19 025 023.0 |
11 075 400.0 |
59 523 358.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
29 422 935.0 |
19 025 023.0 |
11 075 400.0 |
59 523 358.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
29 422 935.0 |
19 025 023.0 |
11 075 400.0 |
59 523 358.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.1.2 |
Мероприятие "Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 135 799.0 |
0.0 |
0.0 |
1 135 799.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 135 799.0 |
0.0 |
0.0 |
1 135 799.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 135 799.0 |
0.0 |
0.0 |
1 135 799.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 135 799.0 |
0.0 |
0.0 |
1 135 799.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.1.3 |
Мероприятие "Поддержка печатных средств массовой информации" |
всего, в том числе: |
всего |
|
588 000.0 |
588 000.0 |
588 000.0 |
1 764 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
588 000.0 |
588 000.0 |
588 000.0 |
1 764 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
588 000.0 |
588 000.0 |
588 000.0 |
1 764 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
588 000.0 |
588 000.0 |
588 000.0 |
1 764 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.1.4 |
Мероприятие "Содержание единой дежурно-диспетчерской службы" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
5 886 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
5 886 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
5 886 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
1 962 000.0 |
5 886 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.1.5 |
Мероприятие "Расходы на исполнение государственных полномочий" |
всего, в том числе: |
всего |
|
582 696.0 |
623 982.0 |
595 662.0 |
1 802 340.0 |
|
федеральный бюджет |
|
5 696.0 |
35 982.0 |
3 662.0 |
45 340.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
577 000.0 |
588 000.0 |
592 000.0 |
1 757 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
582 696.0 |
623 982.0 |
595 662.0 |
1 802 340.0 |
|
федеральный бюджет |
|
5 696.0 |
35 982.0 |
3 662.0 |
45 340.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
577 000.0 |
588 000.0 |
592 000.0 |
1 757 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.1.6 |
Мероприятие "Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан" |
всего, в том числе: |
всего |
|
4 000.0 |
4 000.0 |
4 000.0 |
12 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
4 000.0 |
4 000.0 |
4 000.0 |
12 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
4 000.0 |
4 000.0 |
4 000.0 |
12 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
4 000.0 |
4 000.0 |
4 000.0 |
12 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.1.7 |
Мероприятие "Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
всего, в том числе: |
всего |
|
260 774.0 |
0.0 |
0.0 |
260 774.0 |
|
федеральный бюджет |
|
260 774.0 |
0.0 |
0.0 |
260 774.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
260 774.0 |
0.0 |
0.0 |
260 774.0 |
|
федеральный бюджет |
|
260 774.0 |
0.0 |
0.0 |
260 774.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.2 |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
всего, в том числе: |
всего |
|
12 005 544.0 |
8 861 000.0 |
8 859 000.0 |
29 725 544.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
12 005 544.0 |
8 861 000.0 |
8 859 000.0 |
29 725 544.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.2.1 |
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Стадион"" |
всего, в том числе: |
всего |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Стадион" |
всего |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
3 313 258.0 |
1 556 000.0 |
1 554 000.0 |
6 423 258.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.2.2 |
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания"" |
всего, в том числе: |
всего |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового обслуживания" |
всего |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
8 692 286.0 |
7 305 000.0 |
7 305 000.0 |
23 302 286.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.3 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
всего, в том числе: |
всего |
|
4 258 420.3 |
3 004 225.0 |
3 000 825.0 |
10 263 470.3 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
90 000.0 |
65 000.0 |
62 000.0 |
217 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
4 168 420.3 |
2 939 225.0 |
2 938 825.0 |
10 046 470.3 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
4 258 420.3 |
3 004 225.0 |
3 000 825.0 |
10 263 470.3 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
90 000.0 |
65 000.0 |
62 000.0 |
217 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
4 168 420.3 |
2 939 225.0 |
2 938 825.0 |
10 046 470.3 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.3.1 |
Мероприятие "Расходы по оплате труда и обеспечение функций" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
8 000 775.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
8 000 775.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
8 000 775.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
2 666 925.0 |
8 000 775.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.3.2 |
Мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 591 495.3 |
337 300.0 |
333 900.0 |
2 262 695.3 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
90 000.0 |
65 000.0 |
62 000.0 |
217 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 501 495.3 |
272 300.0 |
271 900.0 |
2 045 695.3 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Порховского района |
всего |
|
1 591 495.3 |
337 300.0 |
333 900.0 |
2 262 695.3 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
90 000.0 |
65 000.0 |
62 000.0 |
217 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 501 495.3 |
272 300.0 |
271 900.0 |
2 045 695.3 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.4 |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
1.4.1 |
Мероприятие "Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
2 886 000.0 |
0.0 |
0.0 |
2 886 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
2.1.1 |
Мероприятие "Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Юридический отдел Администрации Порховского района |
всего |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000.0 |
3 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
3 |
Подпрограмма 3 "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
всего, в том числе: |
всего |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
3.1 |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
всего, в том числе: |
всего |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
7 616 080.0 |
5 587 080.0 |
5 587 080.0 |
18 790 240.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
3.1.1 |
Мероприятие "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
всего |
|
879 000.0 |
0.0 |
0.0 |
879 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
879 000.0 |
0.0 |
0.0 |
879 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
879 000.0 |
0.0 |
0.0 |
879 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
879 000.0 |
0.0 |
0.0 |
879 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
3.1.2 |
Мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования" |
всего, в том числе: |
всего |
|
5 496 080.0 |
5 346 080.0 |
5 346 080.0 |
16 188 240.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
5 496 080.0 |
5 346 080.0 |
5 346 080.0 |
16 188 240.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
5 496 080.0 |
5 346 080.0 |
5 346 080.0 |
16 188 240.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
5 496 080.0 |
5 346 080.0 |
5 346 080.0 |
16 188 240.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
3.1.3 |
Мероприятие "Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 241 000.0 |
241 000.0 |
241 000.0 |
1 723 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 241 000.0 |
241 000.0 |
241 000.0 |
1 723 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
1 241 000.0 |
241 000.0 |
241 000.0 |
1 723 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 241 000.0 |
241 000.0 |
241 000.0 |
1 723 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4 |
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
всего, в том числе: |
всего |
|
5 779 980.0 |
5 579 960.0 |
5 631 880.0 |
16 991 820.0 |
|
федеральный бюджет |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
3 070 600.0 |
2 895 200.0 |
2 891 200.0 |
8 857 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 632 600.0 |
1 606 000.0 |
1 616 000.0 |
4 854 600.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 701 800.0 |
1 661 200.0 |
1 670 200.0 |
5 033 200.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
69 200.0 |
55 200.0 |
54 200.0 |
178 600.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 632 600.0 |
1 606 000.0 |
1 616 000.0 |
4 854 600.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
2 970 400.0 |
2 818 000.0 |
2 816 000.0 |
8 604 400.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
2 970 400.0 |
2 818 000.0 |
2 816 000.0 |
8 604 400.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
1 107 780.0 |
1 100 760.0 |
1 145 680.0 |
3 354 220.0 |
|
федеральный бюджет |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
31 000.0 |
22 000.0 |
21 000.0 |
74 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.1 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 701 800.0 |
1 661 200.0 |
1 670 200.0 |
5 033 200.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
69 200.0 |
55 200.0 |
54 200.0 |
178 600.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 632 600.0 |
1 606 000.0 |
1 616 000.0 |
4 854 600.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 701 800.0 |
1 661 200.0 |
1 670 200.0 |
5 033 200.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
69 200.0 |
55 200.0 |
54 200.0 |
178 600.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 632 600.0 |
1 606 000.0 |
1 616 000.0 |
4 854 600.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.1.1 |
Мероприятие "Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района"" |
всего, в том числе: |
всего |
|
10 000.0 |
10 000.0 |
10 000.0 |
30 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
10 000.0 |
10 000.0 |
10 000.0 |
30 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
10 000.0 |
10 000.0 |
10 000.0 |
30 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
10 000.0 |
10 000.0 |
10 000.0 |
30 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.1.2 |
Мероприятие "Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года" |
всего, в том числе: |
всего |
|
19 200.0 |
19 200.0 |
19 200.0 |
57 600.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
19 200.0 |
19 200.0 |
19 200.0 |
57 600.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
19 200.0 |
19 200.0 |
19 200.0 |
57 600.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
19 200.0 |
19 200.0 |
19 200.0 |
57 600.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.1.3 |
Мероприятие "Доплата к пенсиям муниципальным служащим" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
4 608 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
4 608 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
4 608 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
1 536 000.0 |
4 608 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.1.4 |
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов" |
всего, в том числе: |
всего |
|
56 000.0 |
56 000.0 |
56 000.0 |
168 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
56 000.0 |
56 000.0 |
56 000.0 |
168 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
56 000.0 |
56 000.0 |
56 000.0 |
168 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
56 000.0 |
56 000.0 |
56 000.0 |
168 000.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.1.5 |
Мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
всего, в том числе: |
всего |
|
80 600.0 |
40 000.0 |
49 000.0 |
169 600.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
50 000.0 |
36 000.0 |
35 000.0 |
121 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
30 600.0 |
4 000.0 |
14 000.0 |
48 600.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Отдел финансов и учета Администрации Порховского района |
всего |
|
80 600.0 |
40 000.0 |
49 000.0 |
169 600.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
50 000.0 |
36 000.0 |
35 000.0 |
121 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
30 600.0 |
4 000.0 |
14 000.0 |
48 600.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.2 |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 107 780.0 |
1 100 760.0 |
1 145 680.0 |
3 354 220.0 |
|
федеральный бюджет |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
31 000.0 |
22 000.0 |
21 000.0 |
74 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
1 107 780.0 |
1 100 760.0 |
1 145 680.0 |
3 354 220.0 |
|
федеральный бюджет |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
31 000.0 |
22 000.0 |
21 000.0 |
74 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.2.1 |
Мероприятие "Предоставление субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
всего, в том числе: |
всего |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|
федеральный бюджет |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|
федеральный бюджет |
|
1 076 780.0 |
1 078 760.0 |
1 124 680.0 |
3 280 220.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.2.2 |
Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |
всего, в том числе: |
всего |
|
31 000.0 |
22 000.0 |
21 000.0 |
74 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
31 000.0 |
22 000.0 |
21 000.0 |
74 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Финансовое управление Порховского района |
всего |
|
31 000.0 |
22 000.0 |
21 000.0 |
74 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
31 000.0 |
22 000.0 |
21 000.0 |
74 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.3 |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 970 400.0 |
2 818 000.0 |
2 816 000.0 |
8 604 400.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
2 970 400.0 |
2 818 000.0 |
2 816 000.0 |
8 604 400.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
2 970 400.0 |
2 818 000.0 |
2 816 000.0 |
8 604 400.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
2 970 400.0 |
2 818 000.0 |
2 816 000.0 |
8 604 400.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.3.1 |
Мероприятие "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" |
всего, в том числе: |
всего |
|
2 771 000.0 |
2 771 000.0 |
2 771 000.0 |
8 313 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
2 771 000.0 |
2 771 000.0 |
2 771 000.0 |
8 313 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
2 771 000.0 |
2 771 000.0 |
2 771 000.0 |
8 313 000.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
2 771 000.0 |
2 771 000.0 |
2 771 000.0 |
8 313 000.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
4.3.2 |
Мероприятие "Организация занятости детей в летнее время" |
всего, в том числе: |
всего |
|
199 400.0 |
47 000.0 |
45 000.0 |
291 400.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
199 400.0 |
47 000.0 |
45 000.0 |
291 400.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
|
|
Управление образования Порховского района |
всего |
|
199 400.0 |
47 000.0 |
45 000.0 |
291 400.0 |
|
федеральный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
областной бюджет |
|
199 400.0 |
47 000.0 |
45 000.0 |
291 400.0 |
|||
|
местный бюджет |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
иные источники |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
Перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |
Показатели |
Единица измерения |
Значения показателей |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
1. |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации муниципального образования" |
|||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Функционирование администрации муниципального образования" |
|||||
|
1.1.1. |
Расходы по оплате труда муниципальных служащих |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей |
ед. |
2 |
2 |
|
|
1.1.2. |
Выплаты по обязательствам органов местного самоуправления |
Выполнение обязательств |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.3. |
Поддержка печатных средств массовой информации |
Тираж печатных средств массовой информации, которым оказывается поддержка |
ед. |
1920 |
1 920 |
1 920 |
|
1.1.4. |
Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |
Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.5. |
Расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
да/нет |
1 |
|
|
|
1.1.6. |
Расходы на исполнение государственных полномочий |
Исполнение государственных полномочий |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.7. |
Содействие учреждениям здравоохранения по охране здоровья граждан |
Разъяснительная работа среди населения |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
1.1.8. |
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
да/нет |
|
0 |
0 |
|
1.2. |
Основное мероприятие "Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций" |
|||||
|
1.2.1. |
Расходы на содержание МКУ "Стадион" |
Функционирование казенного учреждения |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
1.2.2. |
Расходы на содержание МКУ "Центр финансового обслуживания" |
Функционирование казенного учреждения. |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
1.3. |
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" |
|||||
|
1.3.1. |
Расходы по оплате труда и обеспечение функций |
Численность муниципальных служащих на 1000 жителей |
чел. |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2. |
Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности |
Количество оценок |
ед. |
20 |
20 |
20 |
|
1.4. |
Основное мероприятие "Проведение муниципальных выборов" |
|||||
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
|||||
|
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции" |
|||||
|
2.1.1. |
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
Количество выявленных, административных правонарушений |
ед. |
13 |
13 |
13 |
|
3. |
Подпрограмма "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом" |
|||||
|
3.1. |
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие бюджетного процесса" |
|||||
|
3.1.1. |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |
Применение программно-целевых принципов |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
3.1.2. |
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального образования |
Количество муниципальных служащих на 1000 жителей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
3.1.3. |
Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений |
Доля поселений, получающих финансовую поддержку в общем объеме поселений |
% |
75 |
75 |
75 |
|
3.2. |
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" |
|||||
|
3.2.1. |
Обслуживание муниципального долга |
Доля заемных средств в общем объеме бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан и общественных организаций, реализация демографической политики в муниципальном образовании" |
|||||
|
4.1. |
Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан и общественных организаций" |
|||||
|
4.1.1. |
Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципального района" |
Количество выплат |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|
4.1.2. |
Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
чел. |
1 |
1 |
1 |
|
4.1.3. |
Доплата к пенсиям муниципальным служащим |
Численность лиц, получающих доплату к пенсии за выслугу лет |
чел. |
35 |
36 |
36 |
|
4.1.4. |
Материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов |
Предоставление субсидии |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
4.1.5. |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Предоставление поддержки |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
4.2. |
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий" |
|||||
|
4.2.1. |
Предоставление субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Предоставление субвенций |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
4.2.2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
Предоставление межбюджетных трансфертов |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
4.2.3. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат по созданию условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории сельских поселений |
Предоставление межбюджетных трансфертов |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
4.3. |
Основное мероприятие "Реализация демографической политики" |
|||||
|
4.3.1. |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
Предоставление компенсации |
да/нет |
1 |
1 |
1 |
|
4.3.2. |
Организация занятости детей в летнее время |
Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время |
чел. |
81 |
82 |
83 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Порховского района Псковской области от 9 ноября 2021 г. N 736 "О внесении изменений в муниципальную... |