Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 11 июля 2022 г. N 2699-нпа

Муниципальная программа
Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района"

Паспорт
муниципальной программы Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района" (далее - муниципальная программа)

Координатор программы	управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
Соисполнители программы	управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
Участники программы	- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района; - департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района; - департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района; - департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
Цели программы	комплексное развитие массовой физической культуры и профессионального спорта и конкурентоспособного туристского рынка на территории Сургутского района
Задачи программы	- развитие адаптивного спорта; - развитие материально-технической базы объектов спорта; - развитие конкурентной среды в сфере физическая культура, спорт и туризм; - удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах - формирование здорового образа жизни для различных возрастных групп населения; - развитие профессионального спорта
Целевые индикаторы и показатели программы	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте от 3 до 79 лет); - число посетителей внутреннего и въездного туризма к 2025 году до 182 500 посетителей; - количество учреждений, предоставляющих услуги, работы в сфере адаптивного спорта; - количество учреждений Сургутского района, получившие поддержку; - количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физическая культура и спорт, туризм
	- количество российских и иностранных туристов; - количество проектов (мероприятий) по развитию приоритетных видов туризма на территории Сургутского района; - количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - доля занимающихся профессиональным спортом от общего числа занимающихся в спортивных школах
Сроки реализации программы	01.01.2020 - 31.12.2025
Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе:	объёмы бюджетных ассигнований программы составят 2 973 530,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 446 274,8 тыс. рублей; в 2021 году - 558 596,6 тыс. рублей; в 2022 году - 608 670,2 тыс. рублей; в 2023 году - 682 789,8 тыс. рублей; в 2024 году - 393 941,5 тыс. рублей; в 2025 году - 283 258,0 тыс. рублей
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района;	за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района составят 2 880 750,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 428 879,6 тыс. рублей; в 2021 году - 538 150,4 тыс. рублей; в 2022 году - 589 764,6 тыс. рублей; в 2023 году - 666 812,2 тыс. рублей; в 2024 году - 373 885,4 тыс. рублей; в 2025 году - 283 258,0 тыс. рублей
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств окружного бюджета;	за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета составят 90 887,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 17 146,4 тыс. рублей; в 2021 году - 20 267,5 тыс. рублей; в 2022 году - 18 442,1 тыс. рублей; в 2023 году - 15 514,1 тыс. рублей; в 2024 году - 19 517,4 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств федерального бюджета;	за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета составят 1 893,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году - 248,8 тыс. рублей; в 2021 году - 178,7 тыс. рублей; в 2022 году - 463,5 тыс. рублей; в 2023 году - 463,5 тыс. рублей; в 2024 году - 538,7 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей
- иные внебюджетные источники	за счёт иных внебюджетных источников составят 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в возрасте от 3 до 79 лет) - 61%; - число посетителей внутреннего и въездного туризма к 2025 году до 182 500 посетителей - 182500 чел.; - количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 73570 чел.; - доля занимающихся профессиональным спортом от общего числа занимающихся в спортивных школах - 50%;
	- количество учреждений, предоставляющих услуги, работы в сфере адаптивного спорта - 6 ед.; - количество учреждений Сургутского района, получившие поддержку - 4 ед.; - количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физическая культура и спорт, туризм- 14 ед.; - количество российских и иностранных туристов - 4100 чел.; - количество проектов (мероприятий) по развитию приоритетных видов туризма на территории Сургутского района - 15 шт.
Подпрограммы программы	- подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"; - подпрограмма "Обеспечение условий для развития спортивной подготовки и спорта высших достижений"; - подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья"; - подпрограмма "Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы, в том числе ремонт и строительство объектов физической культуры и спорта"; - подпрограмма "Обеспечение условий для развития некоммерческого сектора"; - подпрограмма "Обеспечение условий для развития туризма в Сургутском районе"
Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	портфель проектов "Демография", в том числе по проекту "Спорт - норма жизни" - 6 722,0 тыс. рублей
Проекты (портфели) проектов Сургутского района, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов), параметры их финансового обеспечения

Глава 3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:

- заключение контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- передача части функций ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы подведомственным учреждениям Сургутского района в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) муниципального учреждения, а также путём предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном администрацией Сургутского района;

- заключение соглашений (договоров) с организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации мероприятий муниципальной программы в Сургутском районе;

- заключение соглашений с органом исполнительной власти ХМАО - Югры, направленных на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации;

- заключение соглашений с органами местного самоуправления в целях совместной реализации мероприятий муниципальной программы;

- предоставление субсидий из бюджета Сургутского района муниципальным учреждениям Сургутского района;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района;

- предоставление субсидий иным некоммерческим организациям не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию отдельных мероприятий в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечит своевременное достижение запланированных результатов, повысит эффективность использования ресурсов, обеспечит прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысит эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

11. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников:

Координатором муниципальной программы является:

- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.

Соисполнителем муниципальной программы является:

- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.

Участниками муниципальной программы является:

- управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района;

- департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района;

- департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района;

- департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района.

Взаимодействие координатора (соисполнителя) муниципальной программы с участником осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Сургутского района, утверждённым постановлением администрации Сургутского района от 04.06.2019 N 2168.

11.1. Механизмы, используемые для планирования деятельности по реализации муниципальной программы:

- формирование плановых значений по ежемесячному исполнению муниципальной программы;

- формирование контрольных событий по отдельным финансовым мероприятиям в электронном структурированном виде с использованием АС "Бюджет" "Планирование".

12. Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов предусмотрены:

- приложением 3 к муниципальной программе "Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района на предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района и осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

- приложением 4 к муниципальной программе "Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансферов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района на поощрение победителей по итогам конкурса "Спортивная Элита";

- приложением 5 к муниципальной программе "Порядок перечисления и использования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан";

12.1. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализация которых осуществляется за счёт предоставления субсидий из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района.

13. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологии):

- применение технологий бережливого производства путём повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений, снижения административных барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирующих функций, внедрения инструментов "бережливого офиса", формирования культуры бережливых процессов, повышения квалификации работников учреждений физической культуры и спорта, применения энергосберегающих технологий.

14. Проектное управление:

Настоящей муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий, входящих в портфель проектов "Демография".

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых на принципах проектного управления приведена в приложении 2 к муниципальной программе "Портфели проектов и проекты Сургутского района, направленные в том числе на реализацию национальных целей развития" (далее - приложение 2 к муниципальной программе).

15. Инициативное бюджетирование:

В муниципальной программе предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципах инициативного бюджетирования.

В 2021 году в рамках основного мероприятия "Реализация инициативного проекта "Легкая атлетика - в массовый спорт" подпрограммы "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" реализуется инициативный проект "Легкая атлетика - в массовый спорт", направленное на увеличение занимающихся физической культурой и спортом. По результатам регионального конкурса инициативных проектов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет Сургутского района предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципалитета, предусмотренных на реализацию проекта. Исполнителем инициативного проекта "Легкая атлетика - в массовый спорт" является муниципальное автономное "Районное управление спортивных сооружений". Из бюджета Сургутского района учреждению предоставлена субсидия на иные цели в соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Сургутского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сургутского района", утвержденным правовым актом администрации Сургутского района.

В 2022 году в рамках основного мероприятия "Реализация инициативных проектов": "Межнациональное спортивное единство" и "Центр спортивной цифровой трансформации в Солнечном" подпрограммы "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" реализуются инициативные проекты:

"Межнациональное спортивное единство", направленное на создание в Сургутском районе оптимальных условий для развития физической культуры и спорта среди трудоспособного населения (представителей национальных и этнических групп населения);

"Центр спортивной цифровой трансформации в Солнечном", направленное на создание центра спортивной цифровой трансформации и возможностей для самореализации и развития талантов.

По результатам регионального конкурса инициативных проектов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет Сургутского района предоставлена субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципалитета, предусмотренных на реализацию проектов. Исполнителем инициативных проектов является муниципальное автономное "Районное управление спортивных сооружений". Из бюджета Сургутского района учреждению предоставлена субсидия на иные цели в соответствии с порядком определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Сургутского района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сургутского района", утвержденным правовым актом администрации Сургутского района. Перечень инициативных проектов по финансовому обеспечению муниципальной программы Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района" предусмотрен приложением 12 к муниципальной программе.

16. Иные механизмы реализации программы:

Иные механизмы реализации настоящей муниципальной программы отсутствуют.

17. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах:

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действия (бездействия) застройщиков" не предусмотрены.

Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов отсутствуют.

18. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий:

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объёма (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам						Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Оказание услуг по олимпийским видам спорта	человек	835	840	845	850	855	860	860
2	Оказание услуг по неолимпийским видам спорта	человек	138	143	148	153	158	163	163
3	Спортивная подготовка спорт лиц с ОВЗ	человек	17	17	17	17	17	17	17
4	Спортивно-оздоровительная работа среди различных групп населения	человек	1339	1329	1319	1309	1300	1289	1289
5	Организация и проведение официальный физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Ед.	118	119	120	121	122	123	123
6	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	Ед.	350	350	350	350	350	350	350
7	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО	Ед.	4	4	4	4	4	4	4
8	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Ед.	47	47	47	47	47	47	47

19. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности:

Перечень объектов капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности Сургутского района по муниципальной программе Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района" предусмотрен приложением 6 к муниципальной программе.

20. Объекты капитального ремонта:

Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Сургутского района по муниципальной программе Сургутского района "Физическая культура, спорт и туризм Сургутского района" предусмотрен приложением 7 к муниципальной программе.

Глава 4. Подпрограмма "Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта" (далее - 1 Подпрограмма)

21. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического развития по направлению реализации подпрограммы:

Краткая характеристика текущего состояния развития физической культуры и спорта на территории Сургутского района.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "О принципах местного самоуправления в Российской Федерации" органам местного самоуправления переданы полномочия по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры, массового спорта и организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий".

В рамках реализации данного полномочия в Сургутском районе организована деятельность муниципального автономного учреждения "Районное управление спортивных сооружений" (далее - МАУ "РУСС"). Основным направлениям деятельности учреждения является организация и проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей, подростков и взрослого населения Сургутского района с целью укрепления здоровья, воспитания потребности к здоровому образу жизни.

Всего в 2018 году на территории района, включая Спартакиады и тестирования ВФСК ГТО, организовано и проведено - 1008 соревнований с числом участников 46,144 тыс. человек, проведено 384 поселковых соревнования, 211 районных соревнований, 17 окружных соревнований, 1 всероссийское соревнование, 65 соревнований по видам спорта в комплексных спартакиадах.

В рамках календарного плана организовано 8 районных спартакиад и четырёх Фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО), в рамках которых проведены 74 соревнования по различным видам спорта.

Организовано тестирований по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО - 330. Так же организованы один фестиваль для людей старшего поколения и один спортивный праздник для людей старшего поколения.

В течение 2018 года около 2,2 тысяч спортсменов (2183 чел.) приняли участие в 514 соревнованиях различного уровня (окружных, зональных (УрФО), международных, чемпионатах и первенствах России) за пределами района.

По результатам участия спортсменов Сургутского района в выездных соревнованиях в 2018 году присвоено 542 спортивных звания, в том числе мастер спорта - 4 чел., кандидат в мастера спорта - 31 чел., 1 разряд - 44 чел., другие спортивные разряды - 463 чел.

Как видно в Сургутском районе созданы благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом различных возрастных групп населения, таких как дети дошкольного возраста, дети и подростки школьного возраста, взрослое работающее население, ветераны спорта, лица с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди.

Одним из решений данной проблемы является массовая пропаганда здорового образа жизни в учреждениях, предприятиях и организациях, разработка программ занятий, учитывающих особенности социально-демографических групп населения и характер труда, а также осуществление подготовки специалистов по этим программам, а также поддержка от органов государственной власти.

Одной из приоритетных категорий являются люди старшего поколения. Охват данной категории (60 лет и старше) составляет 5% от общего количества занимающихся.

В Сургутском районе практически во всех спортивных учреждениях ведётся работа с лицами пожилого возраста.

Занятия проводятся как на платной, так и на бесплатной основе. Пожилые люди посещают занятия по плаванию, шахматам, настольному теннису, лыжным гонкам, оздоровительной гимнастике, фитнесу, дартсу, а также группы общей физической подготовки. Ежегодно в Сургутском районе проводятся спортивно-массовые мероприятия для пожилых людей поселкового и районного уровней.

Основной проблемой привлечения лиц старшего поколения к занятиям физической культурой и спортом является недостаточная информационная поддержка, отсутствие специальных программ, учитывающих возрастные особенности данной категории.

22. Цель 1 подпрограммы:

Целью 1 подпрограммы является "Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Популяризация физической культуры и спорта".

23. Показатель конечных результатов цели 1 подпрограммы является:

- исполнение муниципального задания.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 1 подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Показатели конечных результатов цели подпрограммы муниципальной программы:	Расчёт показателя	Источники данных для расчёта показателя
Исполнение муниципального задания, %	К2 > 100% - муниципальное задание перевыполнено; 95% <= К2<=100% - муниципальное задание выполнено в полном объёме; К2<95% - муниципальное задание не выполнено	приказ об утверждении муниципального задания для подведомственных учреждений; отчёт о выполнении муниципального задания (годовая) подведомственных учреждений

24. Задача 1 подпрограммы:

- обеспечение деятельности подведомственного учреждения для привлечения к занятиям физической культуры и спорта населения Сургутского района.

25. Показатели непосредственных результатов задач 1 подпрограммы:

Показателями непосредственных результатов задач 1 подпрограммы являются:

- количество видов спорта, реализующихся на территории Сургутского района.

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задач 1 подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов задач 1 подпрограммы:

Показатели непосредственных результатов задач подпрограмм муниципальной программы:	Расчёт показателя	Источники данных для расчёта показателя
Количество видов спорта, реализующихся на территории Сургутского района, единиц	количество видов спорта в городских и сельских поселениях Сургутского района	федеральное статистическое наблюдение по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"

26. Сроки и этапы реализации 1 подпрограммы:

Срок реализации 1 подпрограммы с 01.01.2020 по 31.12.2025.

Этапы реализации 1 подпрограммы:

1 этап - с 01.01.2020 по 31.12.2020;

2 этап - с 01.01.2021 по 31.12.2021;

3 этап - с 01.01.2022 по 31.12.2022;

4 этап - с 01.01.2023 по 31.12.2023;

5 этап - с 01.01.2024 по 31.12.2024;

6 этап - с 01.01.2025 по 31.12.2025.

27. Основные мероприятия 1 подпрограммы:

Перечень основных мероприятий 1 подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

- предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивных и информационных услуг (работ), в том числе выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Мероприятие направлено на достижение задачи по обеспечению деятельности учреждений для привлечения к занятиям физической культурой и спортом население Сургутского района. Данное мероприятие включает в себя предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ);

- улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Сургутс