Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 15.07.2022 N 1015

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2022 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Число посещений организаций культуры	%	1	1,1					110,0
Итоговое значение по программе					0,22	765301,21814				110,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	50	50,1	100,2
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	83,7	83,8	100,1194743
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	Ед.	1,01	1,0	100,99
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты	Ед.	0	0,0	100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Ед.	30,7	30,7	100,00
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95%	Ед.	1	3,0	300,00
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	Ед.	1	2,0	200,00
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	%	0,57	0,8	140,09
Итого по подпрограмме 1					142,7	325104,41304	0,42	42,48
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,5	9,6	101,05
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	45,4	45,5	100,22
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	28,1	28,2	100,36
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	Ед.	1,1	1,2	109,09
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней	Ед.	1,1	1,2	109,09
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4	4	100,00
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году	%	105	110	104,76
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	%	100	118	118,00
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	Ед.	2	3	150,00
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	Ед.	4	0	100,00
Количество конструкций	Ед.	4	4	100,00
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	%	0,07	0,66	100,00
Количество проведенных мероприятий	Ед.	0,00	1,00	100,00
Итого по подпрограмме 2					107,12	208223,21	0,27	27,21
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	%	101	102	101,0
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка	%	101	102	101,0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	%	83,15	60	72,2
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	%	100	100	100,0
Количество конструкций	Ед.	5	165	3 300,0
Площадь ремонтных работ	кв. м.	0	734,59	100,0
Количество проведенных мероприятий	Ед.	1	1	100,0
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	Ед.	0	115	100,0
Количество приобретенных основных средств	Ед.	0	45	100,0
Площадь земельных участков	га	0	108,65	100,0
Итого по подпрограмме 3					417,4	133829,30	0,17	17,49
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	101	102	100,99
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта	%	1	1	100,00
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее#	Ед.	3415,0	4500	131,77
Количество приобретенных книг	Ед.	0,00	1600	100,00
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	%	0,21	0,31	100,00
Итого по подпрограмме 4					106,6	86187,89684	0,1	11,3
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы	руб.	99	99	100,00
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Ед.	24,4	24,4	100
Итого по подпрограмме 5					100,0	11956,40	0,02	1,56
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов	%	1	2	100
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы	чел.	72000	72000	100
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,00	0,00	0,00