Приложение

Приложение
к приказу управления ветеринарии области
от 04.02.2022 N 20/1

Паспорт
ведомственной целевой программы "Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 2021 - 2023 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 2021 - 2023 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области	Государственная программа развития сельского хозяйства, и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Тамбовской области
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Закон Российской Федерации "О ветеринарии" от 14.05.1993 N 4979-1 "Государственная программа развития сельского хозяйства, и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Тамбовской области", утвержденная постановлением администрации Тамбовской области от 21.11.2012 N 1443.
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление ветеринарии Тамбовской области.
Исполнители ведомственной целевой программы	Тамбовские областные бюджетные учреждения ветеринарии.
Цель ведомственной целевой программы	Создание условий для эффективного проведения на территории Тамбовской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Задачи ведомственной целевой программы	снижение уровня инфицированности животных возбудителями заразных болезней; снижение частоты возникновения очагов заразных болезней животных; повышение уровня защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений; увеличение объемов и повышение качества платных ветеринарных услуг
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	1. Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий - 100%; 2. Увеличение количества противоэпизоотических мероприятий к 2023 году на 550 000 единиц; 3. Снижение уровня инфицированности животных возбудителями заразных болезней на 0,1% к 2023 году; 4. Повышение уровня материально-технического обеспечения областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии (далее - бюджетные учреждения ветеринарии) средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных на 0,2% к 2023 году; 5. Количество ТОГБУ ветеринарии - 26 ед.; 6. Количество ветеринарных специалистов бюджетных учреждений ветеринарии, прошедших повышение квалификации и стажировки - 295 чел. к 2023 году; 7. Увеличение количества проведенных исследований на 150 ед. к 2023 году.; 8. Повышение уровня контролируемых возбудителей инфекции на 3% к 2023 году; 9. Сокращение количества неблагополучных пунктов по заразным болезням животных к 2023 году - на 2 ед.; 10. Увеличение количества специальных ветеринарных мероприятий на 2 ед. к 2023 году; 11. Снижение уровня заболеваемости животных в неблагополучных по заразным болезням пунктах к 2023 году на 0,2%; 12. Удельный вес реализуемой продукции животного и растительного происхождения безопасной в ветеринарно-санитарном отношении к 2023 году увеличится на 0,1%; 13. Увеличение количества проведенных экспертиз на 24 250 ед. к 2023 году; 14. Снижение индекса заболеваемости животных зооантропонозными болезнями к 2023 году на 0,2%; 15. Уменьшение количества проведенных ветеринарных мероприятий по ветеринарному освидетельствованию и карантинированию животных на 2 ед. к 2023 году; 16. Повышение уровня эффективности ветеринарной лечебной работы на 0,2% к 2023 году; 17. Объем платных ветеринарных услуг по отношению к предыдущему году, вырастет до 105,3% к 2023 году; 18. Повышение уровня охвата санитарными обработками имеющихся производственных площадей на 0,2% к 2023 году; 19. Повышение уровня заработанной платы работников областных подведомственных учреждений до 6,3% к 2023 году; 20. Ликвидация эпизоотических очагов африканской чумы свиней (далее АЧС) - 100%. 21. Проведение государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения - 100%. 22. Создание запасов материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления животных - 100%. 23. Количество ежегодного информационного материала, размещенного средствами массовой информации, увеличится на 2 ед. к 2023 году.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	1. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение заразных болезней животных; 2. Материально-техническое обеспечение бюджетных учреждений ветеринарии средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных; 3. Организация обучения (повышение квалификации) ветеринарных специалистов современным методам лабораторной диагностики и эпизоотического контроля заразных болезней животных; 4. Проведение лабораторно - диагностических исследований по выявлению очагов заразных болезней животных; 5. Проведение специальных ветеринарных мероприятий, направленных на ликвидацию очагов заразных болезней животных; 6. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения на продовольственных рынках и перерабатывающих предприятиях; 7. Проведение специальных ветеринарных мероприятий по ветеринарному освидетельствованию и карантинированию животных, подозреваемых в заболевании зооантропонозными болезнями, и регулированию численности животных без владельцев; 8. Проведение платных ветеринарных лечебно - профилактических и лабораторно - диагностических мероприятий; 9. Проведение платных ветеринарных санитарных мероприятий. 10. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства. 11. Проведение государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения. 12. Создание запасов материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления животных.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2021 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования в 2021 - 2023 годах составит - 839320,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г. - 274 947,4 тыс. рублей; 2022 г. - 281 366,6 тыс. рублей; 2023 г. - 283 006,6 тыс. рублей За счет средств федерального бюджета - 54 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г. - 16 500,0 тыс. рублей; 2022 г. - 18 000,0 тыс. рублей; 2023 г. - 20 000,0 тыс. рублей За счет средств бюджета Тамбовской области 411 172,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2021 г. - 137 447,4 тыс. рублей; 2022 г. - 137 266,6 тыс. рублей; 2023 г. - 136 906,6 тыс. рублей За счет внебюджетных источников 373 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г. - 121 000,0 тыс. рублей; 2022 г. - 126 100,0 тыс. рублей; 2023 г. - 126 100,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации программы в 2023 году: - выполнение плана противоэпизоотических мероприятий составит 100%; - количество противоэпизоотических мероприятий увеличится до 1 800 000 ед. к 2023 году; - уровень инфицированности животных возбудителями заразных болезней не превысит 1,2%; - уровень материально-технического обеспечения бюджетных учреждений ветеринарии средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных достигнет 97,2% к 2023 году; - количество ТОГБУ ветеринарии 26 единиц; - количество ветеринарных специалистов бюджетных учреждений ветеринарии, прошедших повышение квалификации и стажировки по численности составит 295 чел к 2023 году; - количество проведенных исследований к 2023 году достигнет 520150 ед.; - уровень контролируемых возбудителей инфекций различной этиологии достигнет 32%; - количество возникновения очагов заразных болезней животных не превысит 68 случаев; - количество специальных ветеринарных мероприятий к 2023 году возрастет до 840352 ед.; - уровень заболеваемости животных в неблагополучных по заразным болезням пунктах не превысит 8,8%; - удельный вес производства и реализации продукции животного и растительного происхождения, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении достигнет 99,3%; - количество проведенных экспертиз увеличится до 120 000 ед к 2023 году; - индекс заболеваемости животных зооантропонозными болезнями к 2023 году не превысит 83,8%; - количество проведенных ветеринарных мероприятий по ветеринарному освидетельствованию и карантинированию животных уменьшится до 100 ед. к 2023 году; - уровень эффективности ветеринарной лечебной работы достигнет 99,1%; - объем платных ветеринарных услуг по отношению к предыдущему году, вырастет до 105,3% к концу 2023 года; - уровень охвата санитарными обработками имеющихся производственных помещений возрастет до 86,2%; - доходы бюджетных учреждений ветеринарии от оказания платных ветеринарных услуг составят 126100,0 тыс. рублей, что позволит поднять уровень ежемесячной заработной платы среднесписочного состава работников бюджетных учреждений ветеринарии до 22,0 тыс. рублей, а работников основного персонала (ветеринарные врачи и фельдшеры) до 23,0 тыс. рублей; - Ликвидация эпизоотических очагов АЧС - 100% - проведение государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения -100%; - создание запасов материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления животных во всех учреждениях ветеринарии - 100%; - количество ежегодного информационного материала, размещенного средствами массовой информации, увеличится до 28 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В настоящее время в области сложилась стабильная эпизоотическая обстановка по многим заразным и массовым незаразным болезням животных, включая болезни, общие для человека и животных, что является основой для получения здоровых животных, биологически полноценных и безопасных продуктов питания животного происхождения, охраны населения и окружающей среды от возбудителей опасных инфекций.

Устойчивое благополучие области по большинству заразных и массовых незаразных болезней животных достигнуто в значительной мере посредством эффективного осуществления бюджетными учреждениями ветеринарии комплекса противоэпизоотических, лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Так, в результате ежегодного осуществления 26-ю бюджетными учреждениями ветеринарии, около 5 млн. диагностических исследований, вакцинаций и профилактических обработок животных против заразных болезней, а также проведения на животноводческих фермах (комплексах) и других объектах животноводства, переработки животноводческой продукции ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия) и других мероприятий, связанных с выявлением и уничтожением возбудителей инфекций и инвазий в продукции животного происхождения, кормах для животных и во внешней среде. На территории области за последние 5 лет не регистрировались случаи заболевания животных такими опасными болезнями как: сибирская язва, ящур, лептоспироз, высокопатогенный грипп птиц, классическая чума свиней, сап лошадей, оспа и брадзот овец, трихинеллез свиней, наносящих в случае их массового возникновения, значительный экономический ущерб животноводству области.

Эпизоотическая обстановка по лейкозу крупного рогатого скота в области - эндемичная. Риск распространения заболевания сохраняется, так как недостаточно полно проводится работа руководителей хозяйств по ликвидации и оздоровлению хозяйств.

Вместе с тем за первое полугодие 2020 года оздоровлен 1 неблагополучный пункт по лейкозу крупного рогатого скота.

Особую опасность вызывает эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (далее - АЧС). В 2016 году выявлено 6 неблагополучных пункта и 2 инфицированных объекта по АЧС. Риск дальнейшего распространения "высокий", так как данное заболевание регистрируется на территориях субъектов граничащих с нашей областью.

Как показывает практика, возникновение африканской чумы свиней наносит огромный экономический ущерб всей свиноводческой отрасли области в силу следующих причин:

высокая смертность животных в очагах инфекции;

прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции и первой угрожаемой зоне;

запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона;

огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;

потери экономических связей.

Серьёзную угрозу здоровью и жизни людей представляет бешенство, передаваемое человеку от больных животных. Эпизоотическая ситуация по заболеванию животных бешенством на территории области остается эндемичной.

В связи с чем, бюджетными учреждениями ветеринарии предприняты меры по повсеместному охвату прививками против бешенства как собак и кошек, так и всего поголовья крупного рогатого скота, принадлежащего юридическим и физическим лицам, а также лисиц в зонах стационарного неблагополучия по бешенству диких хищников.

По результатам анализа видового состава заболевших животных за последние 5 лет Управлением ветеринарии области совместно с Центром ветеринарии в целях обеспечения эпизоотического благополучия региона по бешенству было принято решение о проведении трехкратной оральной иммунизации диких плотоядных животных.

Высока вероятность новых вспышек сибиреязвенной инфекции, так как в области насчитывается 660 стационарно неблагополучных по сибирской язве населённых пунктов, где с 1930 года зарегистрировано 1446 случаев этого заболевания, последний из которых произошел в 2006 году. В связи, с чем необходимо проведение двукратной вакцинации восприимчивого к сибирской язве поголовья животных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади).

На 2005 - 2006 годы приходится пик активности высокопатогенного гриппа птиц - А/Н1N1. В этот период в области были зарегистрированы два случая этого заболевания (Моршанский район, Тамбовский район). Комплексный подход (проведение эпизоотологического мониторинга и иммунизации домашней птицы) в решении данной проблемы позволили стабилизировать эпизоотическую ситуацию по высокопатогенному гриппу птиц. Однако участившиеся в 2012 - 2013 годах вспышки гриппа птиц в Китайской Народной Республике несут реальную угрозу заноса этого заболевания в Российскую Федерацию при миграции диких птиц, а также с пищевой продукцией животного происхождения. В связи с этим, бюджетными учреждениями ветеринарии осуществляется постоянный эпизоотологический мониторинг заболеваемости диких и домашних птиц высокопатогенным гриппом.

Существующая угроза заноса в область из других регионов и зарубежных стран возбудителей особо опасных болезней животных, требует принятия бюджетными учреждениями ветеринарии мер по карантинированию всех поступающих в область животных, их профилактической вакцинации и диагностическому обследованию, обеспечению учета поголовья с/х животных, обязательному ветеринарному освидетельствованию завозимых в область кормов, кормовых добавок, продукции животного происхождения, а также осуществлению постоянного и эффективного эпизоотологического мониторинга в целях адекватного реагирования на возникающие риски биолого-социального характера.

Особо актуальным в настоящее время является вопрос проведения качественной ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения на продовольственных рынках, боенских и мясоперерабатывающих предприятиях области, поскольку за последние годы в области наряду с ранее функционирующими продовольственными рынками и мясокомбинатами открылось значительное количество мелких мясо и рыбоперерабатывающих предприятий, в которых имеют место случаи нарушения ветеринарно-санитарных требований при выработке и реализации продукции животного и растительного происхождения.

Так, в 2019 году в результате проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований было выявлено некачественных 213,740 тонн мясной, 4,1 тонны молочной и 9,4 тонн растительной продукции.

Сокращение заболеваемости и гибели животных, предупреждение вспышек особо опасных инфекций, в том числе общих для человека и животных, а также недопущение выпуска в реализацию недоброкачественных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного и растительного происхождения, невозможно без проведения всего комплекса специальных ветеринарно-санитарных мероприятий на ведомственном уровне, правовой основой выполнения которых являются Закон Российской Федерации от 14.05.19893 N 4979-1 "О ветеринарии", Федеральные законы от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области, а также Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области, утвержденная постановлением администрации области от 21.11.2012 N 1443.

Таким образом, при решении проблемы эпизоотической и ветеринарно-санитарной безопасности необходим комплексный системный подход, предусматривающий разработку в рамках программы правовых, экономических и организационных мероприятий.

В основе программы заложена целостная модель формирования системы предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и от опасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного и растительного происхождения.

Комплексный характер поставленной задачи, требующий решения на региональном уровне, обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

Данная программа направлена на координацию действий различных государственных структур и ведомств регионального и федерального уровней.

Заказчик ведомственной целевой программы взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований Тамбовской области при реализации государственной программы по вопросам обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области, а также взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, по вопросам обеспечения прозрачности, открытости деятельности заказчика и исполнителя ведомственной целевой программы.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является: создание условий для эффективного проведения на территории Тамбовской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Достижение цели основывается на решении следующих задач:

снижение уровня инфицированности животных возбудителями заразных болезней;

снижение частоты возникновения очагов заразных болезней животных;

повышение уровня защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений;

увеличение объемов и повышение качества платных ветеринарных услуг.

Срок реализации программы: 2021 - 2023 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

- Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий;

- Количество противоэпизоотических мероприятий;

- Уровень инфицированности животных возбудителями заразных болезней;

- Уровень материально-технического обеспечения бюджетных учреждений ветеринарии средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных;

- Количество ТОГБУ ветеринарии;

- Количество ветеринарных специалистов бюджетных учреждений ветеринарии, прошедших курсы повышения квалификации и стажировки;

- Количество проведенных исследований;

- Уровень контролируемых возбудителей инфекции;

- Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных;

- Количество специальных ветеринарных мероприятий;

- Уровень заболеваемости животных в неблагополучных по заразным болезням пунктах;

- Удельный вес реализуемой продукции животного и растительного происхождения, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении;

- Количество проведенных экспертиз;

- Индекс заболеваемости животных зооантропонозными болезнями по отношению к предыдущему году;

- Количество проведенных ветеринарных мероприятий по ветеринарному освидетельствованию и карантинированию животных;

- Уровень эффективности ветеринарной лечебной работы;

- Объем платных ветеринарных услуг по отношению к предыдущему году;

- Уровень охвата санитарными обработками имеющихся производственных помещений;

- Повышение уровня заработной платы работников областных подведомственных учреждений, ежегодно.

Реализация намеченных мероприятий позволит:

Снизить уровень инфицированности животных возбудителями заразных болезней до 1,2%;

Повысить уровень контролируемых возбудителей инфекции различной этиологии до 32%;

Уменьшить количество возникновения очагов заразных болезней животных до 68 случаев;

Повысить уровень эффективности ветеринарной лечебной работы, до 99,1%;

достичь 99,0%; удельного веса производства и реализации продукции животного и растительного происхождения, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении,

повысить уровень материально-технического обеспечения бюджетных учреждений ветеринарии средствами диагностики, профилактики и ликвидации болезней животных, а также профессиональной переподготовки кадров ветеринарных специалистов соответственно до 97,2 и 100%;

доходы бюджетных учреждений ветеринарии от оказания платных ветеринарных услуг составят в 2023 году 125000,0 тыс. рублей, что позволит поднять уровень ежемесячной заработной платы среднесписочного состава работников бюджетных учреждений ветеринарии до 19,0 тыс. рублей, а работников основного персонала (ветеринарные врачи фельдшеры) - 22,0 тыс. рублей.

Ликвидация эпизоотических очагов АЧС составит 100%.

Провести проведение государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения на уровне 100%.

Создать запасы материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления животных в 100% имеющихся учреждениях ветеринарии, без исключения.

Увеличить количество ежегодного информационного материала, размещенного средствами массовой информации до 28 ед.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Исходя из анализа сложившейся на территории области эпизоотической ситуации болезней животных, а также поставленных целей и задач, программой будут реализовываться следующие мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных:

1. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение заразных болезней животных;

2. Материально-техническое обеспечение бюджетных учреждений ветеринарии средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных;

3. Организация обучения (повышение квалификации) ветеринарных специалистов современным методам лабораторной диагностики и эпизоотического контроля заразных болезней животных:

4. Проведение лабораторно-диагностических исследований по выявлению очагов заразных болезней животных;

5. Проведение специальных ветеринарных мероприятий, направленных на ликвидацию очагов заразных болезней животных;

6. Проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения на продовольственных рынках и перерабатывающих предприятиях;

7. Проведения специальных ветеринарных мероприятий по ветеринарному освидетельствованию и карантинированию животных, подозреваемых в заболевании зооантропонозными болезнями, и регулированию численности безнадзорных животных;

8. Проведения платных ветеринарных лечебно-профилактических и лабораторно-диагностических мероприятий;

9. Проведение платных ветеринарно-санитарных мероприятий.

10. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства.

11. Проведение государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения.

12. Создание запасов материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления животных.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального бюджета (в части, касающейся обеспечения лекарственными средствами проведения противоэпизоотических мероприятий), бюджета Тамбовской области и внебюджетных источников. Финансовые средства на реализацию программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования мероприятий составляет 839 320,6 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2021 г. - 274 947,4 тыс. рублей;

2022 г. - 281 366,6 тыс. рублей;

2023 г. - 283 006,6 тыс. рублей.

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, источниках финансирования и сроках представления приведена в приложении N 2 к программе.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий программы, эпизоотической и финансовой ситуации в области.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Эффективное расходование бюджетных средств направлено на реализацию программы и будет оцениваться с помощью целевых индикаторов и показателей, которые приведены в таблице. Это будет отражать степень достижения показателя результатов при фактически достигнутом уровне расходования бюджетных средств.

Оценка экономической эффективности деятельности управления ветеринарии определяется увеличением здорового поголовья скота и птиц при расходовании выделенных на реализацию программы бюджетных ассигнований.

Общественная эффективность деятельности управления будет достигнута путем снижения количества неблагополучных пунктов в хозяйствах разных форм собственности и повышения уровня безопасности продуктов питания.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить устойчивую эпизоотическую ситуацию в области по заразным и массовым незаразным болезням животных, а также болезням, общих для человека и животных.

Результатами реализации программы будут снижение уровня заболеваемости животных особо опасными и карантинными болезнями, уменьшение затрат на проведение специальных мероприятий (в случае заболеваний), повышение сохранности и увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, минимизация рисков (ограничительные и карантинные мероприятия), влияющих на хозяйственную деятельность области.

Сохранение эпизоотического благополучия области позволит получать доброкачественную в ветеринарном отношении животноводческую продукцию и в значительной мере обезопасит здоровье людей от зооантропонозных болезней и пищевых отравлений.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой политики, позволит улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области, обеспечить рост доходов сельского населения.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	Ед. измерения	2020	2021	2022	2023
Объем налоговых поступлений в бюджет области	Тыс. руб.	2900,0	2900,4	2903,0	2905,0
Размер средней заработной платы	руб.	18500	20000	21000	22000

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе на 2021 - 2023 годы

Показатели	Ед. измерения	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Финансирование программы	тыс. руб.	128332,4	137447,4	137266,6	136906,6
Численность основных видов скота в хозяйствах всех категорий	тыс. голов	1250,0	1260,0	1300,0	1400,0
Снижение количества неблагополучных пунктов	ед.	70	69	68	68
Прирост численности основных видов скота в хозяйствах всех категорий	%	103	103	104	104
Объем предотвращенного ущерба за счет проведения ветеринарных мероприятий - Опу	Тыс. руб.	703100,0	708100,0	733875,0	746076,1
Затраты на ветеринарные мероприятия - Зв	тыс. руб.	117246,3	118808,9	120307,4	122307,4
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий	%	6,0	6,0	6,1	6,1
Показатели эффективности программы - Эв	тыс. руб	585853,7	589291,1	613567,6	623768,7
Бюджетная эффективности на 1 рубль затрат - Эр	тыс. руб	5,0	5,0	5,1	5,1

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий определяется соотношением результата мероприятий (объем предотвращенного ущерба) и затрат на его осуществление:

Экономическая эффективность = Опу / Зв. Где Опу - объем предотвращенного ущерба; Зв - затраты на проведение ветеринарных мероприятий.

Бюджетная эффективность (Эр) на 1 рубль затрат рассчитывается по формуле:

Эр = Эв/ Зв, где Эв - экономический эффект; Зв - затраты на проведение ветеринарных мероприятий.

7. Система управления реализации программы

Заказчик ведомственной целевой программы - Управление ветеринарии Тамбовской области. Исполнитель программы - Тамбовские областные бюджетные учреждения ветеринарии. Заказчик осуществляет текущий контроль за реализацией мероприятий программы.

Механизм реализации поставленных в программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой выполнение определенного перечня мероприятий, составляющих единую функциональную систему.

Управление ветеринарии области осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области в рамках реализации программы.

Бюджетные учреждения ветеринарии осуществляют реализацию программы в соответствии с доведенными до них государственными заданиями на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также планами противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Отдел организации противоэпизоотических и лечебных мероприятий, бухгалтерского учета, финансового планирования и контроля и отдел государственного ветеринарного надзора и ветсанэкспертизы управления ветеринарии области:

координируют действия бюджетных учреждений ветеринарии при выполнении запланированных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и анализируют информацию о результативности проведения данных мероприятий;

проводят мониторинг результатов реализации мероприятий программы и вносят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год, уточняют затраты по мероприятиям программы;

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию программы;

организуют размещение в электронном виде на сайте управления ветеринарии области информацию о проведении конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, а также о ходе и результатах реализации программы.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, за нецелевое использование выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках программы, осуществляется управлением ветеринарии области и органами государственной власти области, на которые возложены функции финансово-бюджетного надзора.

Финансирование программы производится в установленном законодательством порядке.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Постановлением об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 08.10.2013 N 1124.

Отчеты о реализации программы представляются управлением ветеринарии области в управление стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области и финансовое управление области по установленной форме по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, а также включаются в состав доклада управления ветеринарии области о результатах и основных направлениях.

Заказчик программы размещает на официальном сайте управления ветеринарии http://vet.tmbreg.ru/ текст утвержденной ВЦП в разделе "Реализация ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с соответствием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", в подразделе - "Ведомственная целевая программа". Отчет о результатах реализации ВЦП в подразделе "Отчет по ВЦП".

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе "Проведение
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных на 2021 - 2023 годы"

Перечень
показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значение

Показатель (индикатор) наименование	Единица измерения	Источник информации	Значение показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	100	100	100	100	100
2. Количество противоэпизоотических мероприятий	ед	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	1 249 900	1 250 000	1 400 000	1 600 000	1 800 000
3. Уровень инфицированности животных возбудителями заразных болезней	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
4. Уровень материально-технического обеспечения бюджетных учреждений ветеринарии средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	96,1	97	97,1	97,2	97,2
5. Количество ТОГБУ ветеринарии	ед.	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	26	26	26	26	26
6. Количество ветеринарных специалистов бюджетных учреждений ветеринарии, прошедших курсы повышения квалификации и стажировки	ед.	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	58	58	59	60	60
7. Количество проведенных исследований	ед	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	481 050	520 000	520 100	520 150	520 150
8. Уровень контролируемых возбудителей инфекции	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	28	29	30	31	32
9. Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных	ед.	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	72	70	69	68	68
10. Количество специальных ветеринарных мероприятий	ед.	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	840 000	840 350	840 351	840 352	840 352
11. Уровень заболеваемости животных в неблагополучных по заразным болезням пунктах	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	9	9	8,9	8,8	8,8
12. Удельный вес реализуемой продукции животного и растительного происхождения, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	99,3	99,2	99,2	99,3	99,3
13. Количество проведенных экспертиз	ед.	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	92 670	95 750	96 000	100 000	120 000
14. Индекс заболеваемости животных зооантропонозными болезнями по отношению к предыдущему году	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	84	84	83,9	83,8	83,8
15. Количество проведенных ветеринарных мероприятий по ветеринарному освидетельствованию и карантинированию животных	ед.	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	104	102	101	100	100
16. Уровень эффективности ветеринарной лечебной работы	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	98,5	98,9	99,0	99,1	99,1
17. Объем платных ветеринарных услуг по отношению к предыдущему году	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	105	105	105,1	105,2	105,3
18. Уровень охвата санитарными обработками имеющихся производственных помещений	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	85	86	86,1	86,2	86,2
19. Повышение уровня заработной платы работников областных подведомственных учреждений, ежегодно	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	5,8	6,0	6,1	6,2	6,3
20. Ликвидация эпизоотических очагов АЧС.	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области	100	100	100	100	100
21. Проведение государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения.	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области			100	100	100
22. Создание запасов материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления животных.	%	Данные управления ветеринарии Тамбовской области			100	100	100
23. Количество ежегодного информационного материала, размещенного средствами массовой информации	ед.	Данные управления ветеринарии Тамбовской области			26	27	28

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе "Проведение
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных на 2021 - 2023 годы"

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятий	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, руб.
	Наименование	Ед. изм.	Значение (по годам реализации мероприятия)	Всего по годам		Федеральный бюджет	Бюджет области	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение заразных болезней животных	Количество противоэпизоотических мероприятий, ед.	ед.	1 400 000	2021	135 126,5	-	124 876,2	10 250,3
			1 600 000	2022	135 945,7	-	124 695,4	11 250,3
			1 800 000	2023	135 585,7	-	124 335,4	11 250,3
2. Материально-техническое обеспечение бюджетных учреждений ветеринарии средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных	Уровень материально-технического обеспечения бюджетных учреждений ветеринарии средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных	%	97,1	2021	31 566,7	16 500,0	2 566,7	12 500,0
			97,2	2022	33 066,7	18 000,0	2 566,7	12 500,0
			97,2	2023	35 066,7	20 000,0	2 566,7	12 500,0
3. Организация обучения (повышение квалификации) ветеринарных специалистов современным методам лабораторной диагностики и эпизоотического контроля заразных болезней животных	Количество ветеринарных специалистов бюджетных учреждений ветеринарии, прошедших курсы повышения квалификации и стажировки	ед.	59	2021	2 028.0	-	258.0	1 770,0
			60	2022	2 028.0	-	258.0	1 770,0
			60	2023	2 028.0	-	258.0	1 770,0
4. Проведение лабораторно-диагностических исследований по выявлению очагов заразных болезней животных	Количество проведенных исследований	ед.	520 100	2021	31 880.9	-	353.9	31 527,0
			520 150	2022	31 880.9	-	353.9	31 527,0
			520 150	2023	31 880.9	-	353.9	31 527,0
5. Проведение специальных ветеринарных мероприятий, направленных на ликвидацию очагов заразных болезней	Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных	ед.	69	2021	822.5	-	822.5	-
			68	2022	822.5	-	822.5	-
			68	2023	822.5	-	822.5	-
	Количество специальных ветеринарных мероприятий		840 351	2021	7 935.4	-	4 001.4	3 934,0
			840 352	2022	7 935.4	-	4 001.4	3 934,0
			840 352	2023	7 935.4	-	4 001.4	3 934,0
6. Проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения на продовольственных рынках и перерабатывающих предприятиях	Удельный вес реализуемой продукции животного и растительного происхождения, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении	%	99,2	2021	17592.7	-	618.7	16 974,0
			99,3	2022	18092.7	-	618.7	17 474,0
			99,3	2023	18092.7	-	618.7	17 474,0
	Количество проведенных экспертиз	ед.	96 000	2021	10 380.1		3510.1	6 870,0
			100 000	2022	10 380.1		3510.1	6 870,0
			120 000	2023	10 380.1		3510.1	6 870,0
7. Проведения специальных ветеринарных мероприятий по ветеринарному освидетельствованию и карантинированию животных, подозреваемых в заболевании зооантропонозными болезнями, и регулированию численности безнадзорных животных	Индекс заболеваемости животных зооантропонозными болезнями, % к предыдущему году	%	83,9	2021	1889.4		34.8	1 854,6
			83,8	2022	1889.4		34.8	1 854,6
			83,8	2023	1889.4		34.8	1 854,6
	Количество проведенных ветеринарных мероприятий по ветеринарному освидетельствованию и карантинированию животных	ед.	101	2021	3 057.3		405.1	2 652,2
			100	2022	3 057.3		405.1	2 652,2
			100	2023	3 057.3		405.1	2 652,2
8. Проведение платных ветеринарных лечебно-профилактических и лабораторно-диагностических мероприятий	Индекс объема платных ветеринарных услуг, % к предыдущему году	%	105,1	2021	29 894,3	-	-	29 894,3
			105,2	2022	32 894,3	-	-	32 894,3
			105,3	2023	32 894,3	-	-	32 894,3
9. Проведение платных ветеринарно-санитарных мероприятий	Уровень охвата санитарными обработками имеющихся производственных площадей	%	86,1	2021	1 773,6	-	-	1 773,6
			86,2	2022	2 273,6	-	-	2 273,6
			86,2	2023	2 273,6	-	-	2 273,6
10. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства.	Ликвидация эпизоотических очагов АЧС	%	100	2021	0,0		0,0
			100	2022	0,0		0,0
			100	2023	0,0		0,0
11. Проведение государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения	Отбор проб	%	100	2021	200,0			200,0
			100	2022	250,0			250,0
			100	2023	250,0			250,0
12. Создание запасов материальных ресурсов, средств для бескровного умерщвления животных	Создание запасов во всех подведомственных учреждениях ветеринарии	%	100	2021	800,0			800,0
			100	2022	850,0			850,0
			100	2023	850,0			850,0
Итого по программе				2021	274 947,4	16 500,0	137 447,4	121 000,0
				2022	281 366,6	18 000,0	137 266,6	126 100,0
				2023	283 006,6	20 000,0	136 906,6	126 100,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы					839 320,6	54 500,0	411 620,2	373 200,0