Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 20 июля 2022 г. N 704
Муниципальная программа
городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"
Паспорт
муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управление информации администрации городского округа город Воронеж Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж Управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
|
Основные разработчики муниципальной программы |
Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж Управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж Управление информации администрации городского округа город Воронеж Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж Управление стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город Воронеж Управление экономики администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
|
Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы |
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж" |
|
Цель муниципальной программы |
Повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж |
|
Задачи муниципальной программы |
- создание условий для эффективной реализации полномочий главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж; - создание условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий; - создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления; - создание условий для повышения доли населения, информированного о работе органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (узнаваемость); - создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений; - создание условий для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развития гражданского общества; - создание условий для своевременного предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; - создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
|
Показатели (индикаторы) муниципальной программы |
- уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж; - доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Программа реализуется в два этапа: I этап реализации - 2014 - 2024 годы; II этап реализации - 2025 - 2030 годы |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 30705140,03 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 21952,91 тыс. рублей; областной бюджет - 518480,95 тыс. рублей; бюджет городского округа - 30164706,17 тыс. рублей, в т.ч. по этапам реализации муниципальной программы: I этап реализации: всего - 17613322,69 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 21037,50 тыс. рублей; областной бюджет - 299135,88 тыс. рублей; бюджет городского округа - 17293149,31 тыс. рублей; II этап реализации: всего - 13091817,34 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 915,41 тыс. рублей; областной бюджет - 219345,07 тыс. рублей; бюджет городского округа - 12871556,86 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- доведение уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж к 2030 году до 84,6%; - доведение доли муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно, к 2030 году до 94,0%; - повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж; - создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению; - увеличение количества муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж, получивших документ о повышении квалификации |
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального управления определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", а также Стратегией социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 N 1032-IV.
Приоритетами муниципальной политики в сфере муниципального управления являются:
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
- формирование элементов "электронного правительства";
- повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Цель муниципальной программы - повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж.
Задачи муниципальной программы:
- создание условий для эффективной реализации полномочий главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж и управ районов городского округа город Воронеж;
- создание условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий;
- создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления;
- создание условий для повышения доли населения, информированного о работе органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (узнаваемость);
- создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений;
- создание условий для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развития гражданского общества;
- создание условий для своевременного предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Оценка достижения поставленной цели и решения задач производится на основании соответствующих показателей (индикаторов). В их числе:
- уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж (определяется на основе данных независимых опросов населения, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом губернатора Воронежской области);
- доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно (определяется как отношение количества муниципальных программ, реализуемых эффективно, к общему количеству муниципальных программ);
- оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы (определяется как отношение количества работников администрации, оплата труда которых осуществляется с учетом результативности работы, к общему количеству работников администрации);
- доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом (определяется как отношение количества рабочих мест, оборудованных надлежащим образом, к общему количеству рабочих мест);
- соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий (определяется на основании данных исполнительного органа государственной власти Воронежской области, осуществляющего оценку);
- количество органов территориального общественного самоуправления (по данным реестра территориального общественного самоуправления);
- доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется на основании данных социологических опросов);
- доля населения городского округа город Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (процент от числа опрошенных, определяется на основании данных социологических опросов);
- доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения (процент от числа опрошенных, определяется на основании данных социологических опросов);
- доля запросов, выполненных в нормативные сроки МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" (определяется как отношение количества запросов, выполненных в нормативные сроки, к общему количеству запросов);
- коэффициент готовности АИС (характеризует вероятность того, что система окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени; определяется по данным МКУ "Информационные технологии");
- время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего (определяется по данным МКУ "Информационные технологии");
- доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота (определяется как отношение количества автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота, к общему количеству рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений);
- выполнение плана на предоставление служебных автомобилей (определяется как отношение количества своевременно исполненных заявок на предоставление служебных автомобилей к общему числу заявок на предоставление служебных автомобилей);
- количество отремонтированных служебных зданий (определяется на основании отчетных данных МКУ "Управление служебных зданий");
- площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений (определяется на основании приказов заместителя главы администрации - руководителя аппарата "О закреплении служебных помещений в целях формирования муниципального задания");
- доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" (определяется как отношение количества муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами", к общему количеству проектов, утвержденных комитетом управления проектами при главе городского округа город Воронеж);
- количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии (определяется по данным управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж);
- количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию (определяется по данным управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется по данным управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж);
- количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций (определяется по данным управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж);
- достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций (определяется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж);
- количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации (определяется на основании муниципального задания МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления", утвержденного приказом заместителя главы администрации - руководителя аппарата).
Значения показателей (индикаторов) представлены в приложениях N 1 и 2 к муниципальной программе городского округа город Воронеж "Муниципальное управление".
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2030 годы (два этапа).
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- доведение уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж к 2030 году до 84,6%;
- доведение доли муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно, к 2030 году до 94,0%;
- повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж;
- создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению;
- увеличение количества муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж, получивших документ о повышении квалификации.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В рамках программы планируется реализация восьми основных мероприятий:
1. Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж.
2. Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
3. Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж.
4. Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж.
5. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
6. Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж.
7. Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж.
8. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: оплата труда главы городского округа город Воронеж, муниципальных служащих и служащих администрации городского округа город Воронеж, а также управ районов городского округа город Воронеж; материально-техническое обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, муниципальных служащих и служащих администрации городского округа город Воронеж, а также управ районов городского округа город Воронеж; развитие кадрового потенциала администрации городского округа город Воронеж; иные мероприятия.
Основное мероприятие 2. Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
Исполнители мероприятия: управы районов городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
Основное мероприятие включает четыре мероприятия:
2.1. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству.
2.3. Создание и организация деятельности административных комиссий.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности административных комиссий.
2.4. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управы районов городского округа город Воронеж.
Содержание основного мероприятия: финансовое обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления.
Основное мероприятие 4. Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление информации администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: публикация правовых актов, информирование населения о деятельности администрации городского округа город Воронеж, проведение социологических исследований.
Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Исполнитель мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.
Участники:
- МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа";
- МКУ "Информационные технологии";
- МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж";
- МКУ "Управление служебных зданий";
- МАУ "МФЦ г. Воронежа" (до 14.01.2015);
- МКУ "Агентство управления проектами" (с 25.07.2017).
Содержание мероприятия: финансирование деятельности подведомственных муниципальных учреждений на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие включает шесть мероприятий:
5.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа", выполняющего задание по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов.
5.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Информационные технологии", выполняющего задание по техническому сопровождению автоматизированных информационных систем администрации городского округа город Воронеж и отдельных муниципальных учреждений.
5.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж", выполняющего задание по обеспечению органов местного самоуправления транспортными услугами.
5.4. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Управление служебных зданий", выполняющего задание по технической эксплуатации и хозяйственному обслуживанию зданий и помещений, в которых размещаются органы местного самоуправления и отдельные подведомственные им организации.
5.5. Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа" (до 2015 года).
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МАУ "МФЦ г. Воронежа", выполняющего задание по информированию и консультированию граждан по вопросам предоставления муниципальных услуг, приему документов на предоставление муниципальной услуги, выдаче документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
5.6. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Агентство управления проектами", осуществляющего деятельность по сопровождению муниципальных проектов в рамках повышения эффективности и результативности деятельности администрации городского округа город Воронеж посредством информационного, аналитического, методологического и методического обеспечения проектной деятельности.
Основное мероприятие 6. Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж.
Основное мероприятие включает три мероприятия:
6.1. Выплаты пенсионного обеспечения.
Содержание мероприятия: обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты) лицам, претендующим на пенсионное обеспечение за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, и единовременного денежного поощрения при выходе на пенсию по старости.
6.2. Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа".
Содержание мероприятия: обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа".
6.3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Содержание мероприятия: ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
Основное мероприятие 7. Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж.
Исполнитель мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: формирование и своевременное предоставление бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Основное мероприятие 8. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: предоставление субсидии МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления" на выполнение муниципальной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
3. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы
В реализации муниципальной программы участвуют муниципальные казенные (бюджетные), образовательные учреждения городского округа город Воронеж, социально ориентированные некоммерческие организации.
Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 30705140,03 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 21952,91 тыс. рублей;
- областной бюджет - 518480,95 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 30164706,17 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования основных мероприятий по источникам и по годам реализации представлено в приложениях N 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе.
|
И.о. руководителя управления делами, учета и отчетности |
А.И. Джарты |
Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" и их значениях (I этап)
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Ед. измерения |
2013-й отчетный год |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление" | |||||||||||||||
|
1 |
Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж |
|
% |
- |
43 |
49 |
62,5 |
62,7 |
72 |
68,2 |
80 |
73 |
82 |
83 |
84 |
|
2 |
Доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно |
|
% |
- |
92 |
92 |
92 |
92 |
93 |
93 |
93 |
93,3 |
93 |
93 |
93 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
1.1 |
Оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2 |
Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом |
|
% |
90 |
90 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
|
Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" | |||||||||||||||
|
2.1 |
Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
3.1 |
Количество органов территориального общественного самоуправления |
|
единиц |
528 |
530 |
531 |
535 |
535 |
537 |
539 |
542 |
545 |
547 |
549 |
551 |
|
Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
4.1 |
Доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (узнаваемость) |
|
% |
55 |
60 |
65 |
93,8 |
88,6 |
74,5 |
87,1 |
67,4 |
89,5 |
72,5 |
75 |
77,5 |
|
4.2 |
Доля населения городского округа город Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
% |
37 |
39 |
41 |
71 |
63,7 |
64,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.3 |
Доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения <*> |
|
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53,5 |
74,3 |
77,2 |
55,4 |
56,2 |
57,0 |
|
Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | |||||||||||||||
|
5.1 |
Доля запросов, выполненных в нормативные сроки МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.2 |
Коэффициент готовности автоматизированной информационной системы |
|
% |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
5.3 |
Время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего |
|
дней |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5.4 |
Доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.5 |
Выполнение плана на предоставление служебных автомобилей |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.6 |
Количество отремонтированных служебных зданий |
|
единиц |
24 |
11 |
9 |
6 |
5 |
9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5.7 |
Площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений |
|
тыс. кв. м |
34,9 |
34,9 |
39 |
48,8 |
48,7 |
44,8 |
43,9 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
|
5.8 |
Доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" |
|
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
6.1 |
Количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии |
|
человек |
353 |
401 |
508 |
574 |
596 |
617 |
645 |
660 |
662 |
685 |
705 |
725 |
|
6.2 |
Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию |
|
человек |
20 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
24 |
26 |
28 |
|
6.3 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
101 |
107 |
120 |
120 |
127 |
132 |
137 |
140 |
142 |
144 |
145 |
146 |
|
6.4 |
Количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
человек |
13 000 |
14 000 |
45 797 |
43 680 |
52 856 |
66 315 |
75 300 |
73 810 |
60 000 |
71 000 |
72 000 |
73 000 |
|
6.5 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
7.1 |
Достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
8.1 |
Количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации |
|
человек |
- |
- |
85 |
0 |
105 |
50 |
50 |
70 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
И.о. руководителя управления делами, учета и отчетности |
А.И. Джарты |
--------------------------------
<*> Показатель введен в целях приведения Программы в соответствие с п. 18 раздела III Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р.
Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" и их значениях (II этап)
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Ед. измерения |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление" | |||||||||
|
1 |
Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации городского округа город Воронеж |
|
% |
84,1 |
84,2 |
84,3 |
84,4 |
84,5 |
84,6 |
|
2 |
Доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно |
|
% |
93 |
93 |
93 |
93 |
94 |
94 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
1.1 |
Оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2 |
Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом |
|
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
100 |
|
Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" | |||||||||
|
2.1 |
Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
3.1 |
Количество органов территориального общественного самоуправления |
|
единиц |
553 |
555 |
557 |
559 |
561 |
563 |
|
Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
4.1 |
Доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (узнаваемость) |
|
% |
78 |
78,5 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
80,5 |
|
4.3 |
Доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения <*> |
|
% |
57,8 |
58,6 |
59,4 |
60,2 |
61,0 |
61,8 |
|
Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | |||||||||
|
5.1 |
Доля запросов, выполненных в нормативные сроки МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.2 |
Коэффициент готовности автоматизированной информационной системы |
|
% |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
5.3 |
Время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего |
|
дней |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5.4 |
Доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.5 |
Выполнение плана на предоставление служебных автомобилей |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.6 |
Количество отремонтированных служебных зданий |
|
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5.7 |
Площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений |
|
тыс. кв. м |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
43,6 |
|
5.8 |
Доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
6.1 |
Количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии |
|
человек |
725 |
740 |
750 |
765 |
777 |
797 |
|
6.2 |
Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию |
|
человек |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
|
6.3 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
146 |
146 |
146 |
147 |
147 |
147 |
|
6.4 |
Количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
человек |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
|
6.5 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
7.1 |
Достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
8.1 |
Количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации |
|
человек |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
И.о. руководителя управления делами, учета и отчетности |
А.И. Джарты |
--------------------------------
<*> Показатель введен в целях приведения Программы в соответствие с п. 18 раздела III Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р.
Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (I этап)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего |
17 293 149,31 |
1 352 307,50 |
1 327 573,90 |
1 376 459,15 |
1 409 292,00 |
1 486 637,50 |
1 518 617,80 |
1 555 471,50 |
1 674 399,75 |
1 850 028,21 |
1 840 513,00 |
1 901 849,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
13 011 601,46 |
1 017 954,50 |
987 451,90 |
1 023 301,55 |
1 056 628,00 |
1 121 221,20 |
1 144 838,10 |
1 170 925,00 |
1 255 540,00 |
1 398 725,21 |
1 394 694,00 |
1 440 322,00 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
742 255,60 |
57 080,00 |
59 416,00 |
63 700,00 |
62 682,00 |
64 793,00 |
64 961,50 |
65 668,50 |
69 783,60 |
77 756,00 |
76 834,00 |
79 581,00 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
743 195,40 |
61 033,00 |
60 112,00 |
61 607,00 |
62 585,00 |
64 051,00 |
65 751,00 |
67 539,00 |
72 877,40 |
75 620,00 |
74 694,00 |
77 326,00 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
674 972,85 |
56 072,00 |
55 279,00 |
55 849,00 |
55 750,00 |
57 201,00 |
59 149,00 |
61 763,00 |
64 864,85 |
69 422,00 |
68 592,00 |
71 031,00 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
648 701,88 |
49 500,00 |
48 899,00 |
50 794,00 |
50 476,00 |
53 938,30 |
55 386,00 |
59 020,00 |
66 325,58 |
71 433,00 |
70 256,00 |
72 674,00 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
841 897,88 |
65 828,00 |
68 967,00 |
72 519,60 |
71 196,00 |
74 741,00 |
75 738,00 |
75 301,00 |
80 388,28 |
85 326,00 |
84 400,00 |
87 493,00 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
630 524,24 |
44 840,00 |
47 449,00 |
48 688,00 |
49 975,00 |
50 692,00 |
52 794,20 |
55 255,00 |
64 620,04 |
71 746,00 |
71 043,00 |
73 422,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего |
12 308 458,80 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 755,55 |
1 020 139,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 202 567,05 |
1 288 792,00 |
1 276 618,00 |
1 322 692,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
8 232 413,35 |
639 232,50 |
646 712,90 |
662 636,55 |
682 411,00 |
716 706,00 |
729 054,00 |
741 695,20 |
804 676,20 |
864 101,00 |
857 411,00 |
887 777,00 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
701 279,60 |
53 984,00 |
56 348,00 |
60 638,00 |
59 605,00 |
61 792,00 |
62 046,50 |
62 916,50 |
65 753,60 |
72 431,00 |
71 509,00 |
74 256,00 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
700 775,40 |
57 944,00 |
57 045,00 |
58 511,00 |
59 431,00 |
60 922,00 |
62 729,00 |
64 479,00 |
68 475,40 |
70 153,00 |
69 227,00 |
71 859,00 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
639 056,85 |
53 423,00 |
52 646,00 |
53 196,00 |
53 133,00 |
54 607,00 |
56 605,00 |
59 254,00 |
61 100,85 |
64 771,00 |
63 941,00 |
66 380,00 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
614 660,48 |
46 913,00 |
46 395,00 |
48 276,00 |
48 008,50 |
51 488,40 |
52 926,00 |
56 449,00 |
62 846,58 |
67 098,00 |
65 921,00 |
68 339,00 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
814 429,38 |
63 834,00 |
66 982,00 |
70 554,00 |
69 353,00 |
72 696,00 |
73 677,00 |
73 328,00 |
77 496,38 |
81 756,00 |
80 830,00 |
83 923,00 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
605 843,74 |
43 076,00 |
45 661,00 |
46 944,00 |
48 198,00 |
48 940,00 |
51 046,70 |
53 341,00 |
62 218,04 |
68 482,00 |
67 779,00 |
70 158,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего |
205 502,40 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
20 968,90 |
26 612,00 |
26 612,00 |
26 612,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
40 976,00 |
3 096,00 |
3 068,00 |
3 062,00 |
3 077,00 |
3 001,00 |
2 915,00 |
2 752,00 |
4 030,00 |
5 325,00 |
5 325,00 |
5 325,00 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
42 420,00 |
3 089,00 |
3 067,00 |
3 096,00 |
3 154,00 |
3 129,00 |
3 022,00 |
3 060,00 |
4 402,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
5 467,00 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
35 916,00 |
2 649,00 |
2 633,00 |
2 653,00 |
2 617,00 |
2 594,00 |
2 544,00 |
2 509,00 |
3 764,00 |
4 651,00 |
4 651,00 |
4 651,00 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
34 041,40 |
2 587,00 |
2 504,00 |
2 518,00 |
2 467,50 |
2 449,90 |
2 460,00 |
2 571,00 |
3 479,00 |
4 335,00 |
4 335,00 |
4 335,00 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
27 468,50 |
1 994,00 |
1 985,00 |
1 965,60 |
1 843,00 |
2 045,00 |
2 061,00 |
1 973,00 |
2 891,90 |
3 570,00 |
3 570,00 |
3 570,00 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
24 680,50 |
1 764,00 |
1 788,00 |
1 744,00 |
1 777,00 |
1 752,00 |
1 747,50 |
1 914,00 |
2 402,00 |
3 264,00 |
3 264,00 |
3 264,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего |
582 166,80 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
57 207,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
582 166,80 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
57 207,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего |
3 116 590,50 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
293 448,00 |
330 198,00 |
321 268,00 |
330 672,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
3 116 590,50 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
293 448,00 |
330 198,00 |
321 268,00 |
330 672,00 |
||
|
5.1 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
146 366,10 |
14 256,00 |
13 458,00 |
12 842,00 |
12 883,00 |
12 821,00 |
12 898,10 |
12 552,00 |
12 805,00 |
14 583,00 |
13 421,00 |
13 847,00 |
|
5.2 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии" |
Администрация городского округа город Воронеж |
232 619,70 |
23 986,00 |
19 242,00 |
19 038,00 |
19 507,00 |
20 000,10 |
19 455,00 |
20 056,00 |
20 740,60 |
23 511,00 |
23 256,00 |
23 828,00 |
|
5.3 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж" |
Администрация городского округа город Воронеж |
1 357 688,40 |
113 315,00 |
106 258,00 |
104 629,00 |
109 789,00 |
116 200,00 |
125 371,00 |
122 696,00 |
126 449,40 |
148 248,00 |
140 198,00 |
144 535,00 |
|
5.4 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий" |
Администрация городского округа город Воронеж |
1 316 192,10 |
106 321,00 |
91 355,00 |
107 043,00 |
113 563,00 |
119 909,10 |
114 273,00 |
120 213,00 |
126 927,00 |
137 200,00 |
137 783,00 |
141 605,00 |
|
5.5 |
Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
14 894,00 |
14 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.6 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами" |
Администрация городского округа город Воронеж |
48 830,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 820,00 |
6 580,20 |
6 525,00 |
6 256,00 |
6 526,00 |
6 656,00 |
6 610,00 |
6 857,00 |
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего |
933 975,60 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
99 984,80 |
105 055,00 |
110 791,00 |
116 649,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
933 975,60 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
99 984,80 |
105 055,00 |
110 791,00 |
116 649,00 |
||
|
6.1 |
Выплаты пенсионного обеспечения |
Администрация городского округа город Воронеж |
810 955,00 |
33 915,00 |
47 047,00 |
60 807,00 |
60 484,00 |
68 745,00 |
74 772,00 |
83 807,00 |
87 810,00 |
92 314,00 |
97 832,00 |
103 422,00 |
|
6.2 |
Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
61 454,00 |
4 193,00 |
4 551,00 |
5 121,00 |
5 149,00 |
5 248,00 |
5 489,00 |
5 649,00 |
5 923,00 |
6 449,00 |
6 707,00 |
6 975,00 |
|
6.3 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Администрация городского округа город Воронеж |
61 566,60 |
4 872,00 |
4 522,00 |
4 972,00 |
5 122,00 |
5 152,00 |
5 692,00 |
6 186,80 |
6 251,80 |
6 292,00 |
6 252,00 |
6 252,00 |
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего |
144 147,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 147,21 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
144 147,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 147,21 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего |
2 308,00 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
2 308,00 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
||
|
И.о. руководителя управления делами, учета и отчетности |
А.И. Джарты |
Приложение N 4
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (II этап)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
||||||
|
Всего |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего |
12 871 556,86 |
1 967 100,56 |
2 034 829,90 |
2 105 133,51 |
2 178 111,68 |
2 253 868,59 |
2 332 512,62 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
9 687 807,66 |
1 487 112,48 |
1 535 642,30 |
1 585 978,41 |
1 638 190,36 |
1 692 350,41 |
1 748 533,70 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
548 973,19 |
82 764,24 |
86 074,81 |
89 517,80 |
93 098,52 |
96 822,46 |
100 695,36 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
533 417,51 |
80 419,04 |
83 635,80 |
86 981,23 |
90 460,48 |
94 078,90 |
97 842,06 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
489 992,75 |
73 872,24 |
76 827,13 |
79 900,21 |
83 096,22 |
86 420,07 |
89 876,88 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
501 326,65 |
75 580,96 |
78 604,20 |
81 748,37 |
85 018,30 |
88 419,03 |
91 955,79 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
603 552,52 |
90 992,72 |
94 632,43 |
98 417,72 |
102 354,44 |
106 448,63 |
110 706,58 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
506 486,58 |
76 358,88 |
79 413,23 |
82 589,77 |
85 893,36 |
89 329,09 |
92 902,25 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего |
9 124 318,90 |
1 375 599,68 |
1 430 623,66 |
1 487 848,60 |
1 547 362,55 |
1 609 257,06 |
1 673 627,35 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
6 124 147,16 |
923 288,08 |
960 219,60 |
998 628,38 |
1 038 573,52 |
1 080 116,46 |
1 123 321,12 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
512 239,76 |
77 226,24 |
80 315,29 |
83 527,90 |
86 869,02 |
90 343,78 |
93 957,53 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
495 704,53 |
74 733,36 |
77 722,69 |
80 831,60 |
84 064,86 |
87 427,46 |
90 924,56 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
457 908,79 |
69 035,20 |
71 796,61 |
74 668,47 |
77 655,21 |
80 761,42 |
83 991,88 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
471 422,53 |
71 072,56 |
73 915,46 |
76 872,08 |
79 946,96 |
83 144,84 |
86 470,63 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
578 925,59 |
87 279,92 |
90 771,12 |
94 401,96 |
98 178,04 |
102 105,17 |
106 189,38 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
483 970,54 |
72 964,32 |
75 882,89 |
78 918,21 |
82 074,94 |
85 357,93 |
88 772,25 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего |
183 577,46 |
27 676,48 |
28 783,54 |
29 934,88 |
31 132,29 |
32 377,58 |
33 672,69 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
36 733,43 |
5 538,00 |
5 759,52 |
5 989,90 |
6 229,50 |
6 478,68 |
6 737,83 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
37 712,98 |
5 685,68 |
5 913,11 |
6 149,63 |
6 395,62 |
6 651,44 |
6 917,50 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
32 083,96 |
4 837,04 |
5 030,52 |
5 231,74 |
5 441,01 |
5 658,65 |
5 885,00 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
29 904,12 |
4 508,40 |
4 688,74 |
4 876,29 |
5 071,34 |
5 274,19 |
5 485,16 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
24 626,93 |
3 712,80 |
3 861,31 |
4 015,76 |
4 176,40 |
4 343,46 |
4 517,20 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
22 516,04 |
3 394,56 |
3 530,34 |
3 671,56 |
3 818,42 |
3 971,16 |
4 130,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего |
330 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
330 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего |
2 127 637,36 |
337 285,44 |
344 031,14 |
350 911,77 |
357 930,01 |
365 088,61 |
372 390,39 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
2 127 637,36 |
337 285,44 |
344 031,14 |
350 911,77 |
357 930,01 |
365 088,61 |
372 390,39 |
||
|
5.1 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
89 095,53 |
14 123,94 |
14 406,42 |
14 694,55 |
14 988,44 |
15 288,21 |
15 593,97 |
|
5.2 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии" |
Администрация городского округа город Воронеж |
153 316,10 |
24 304,56 |
24 790,65 |
25 286,46 |
25 792,19 |
26 308,04 |
26 834,20 |
|
5.3 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж" |
Администрация городского округа город Воронеж |
929 979,15 |
147 425,70 |
150 374,21 |
153 381,70 |
156 449,33 |
159 578,32 |
162 769,89 |
|
5.4 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий" |
Администрация городского округа город Воронеж |
911 126,70 |
144 437,10 |
147 325,84 |
150 272,36 |
153 277,81 |
156 343,36 |
159 470,23 |
|
5.6 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами" |
Администрация городского округа город Воронеж |
44 119,88 |
6 994,14 |
7 134,02 |
7 276,70 |
7 422,24 |
7 570,68 |
7 722,10 |
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего |
804 679,14 |
121 314,96 |
126 167,56 |
131 214,26 |
136 462,83 |
141 921,34 |
147 598,19 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
804 679,14 |
121 314,96 |
126 167,56 |
131 214,26 |
136 462,83 |
141 921,34 |
147 598,19 |
||
|
6.1 |
Выплаты пенсионного обеспечения |
Администрация городского округа город Воронеж |
713 435,41 |
107 558,88 |
111 861,24 |
116 335,68 |
120 989,11 |
125 828,68 |
130 861,82 |
|
6.2 |
Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
48 115,60 |
7 254,00 |
7 544,16 |
7 845,93 |
8 159,76 |
8 486,15 |
8 825,60 |
|
6.3 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Администрация городского округа город Воронеж |
43 128,13 |
6 502,08 |
6 762,16 |
7 032,65 |
7 313,96 |
7 606,51 |
7 910,77 |
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего |
300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего |
1 344,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
1 344,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
||
|
И.о. руководителя управления делами, учета и отчетности |
А.И. Джарты |
Приложение N 5
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (I этап)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего, в том числе |
17 613 322,69 |
1 375 563,50 |
1 350 982,90 |
1 401 381,42 |
1 433 907,00 |
1 513 755,50 |
1 545 137,10 |
1 583 938,71 |
1 720 835,25 |
1 882 754,51 |
1 871 288,10 |
1 933 778,70 |
|
федеральный бюджет |
21 037,50 |
0,00 |
0,00 |
721,30 |
0,00 |
1 313,00 |
23,30 |
311,30 |
16 532,50 |
1 853,30 |
150,10 |
132,70 |
||
|
областной бюджет |
299 135,88 |
23 256,00 |
23 409,00 |
24 200,97 |
24 615,00 |
25 805,00 |
26 496,00 |
28 155,91 |
29 903,00 |
30 873,00 |
30 625,00 |
31 797,00 |
||
|
бюджет городского округа |
17 293 149,31 |
1 352 307,50 |
1 327 573,90 |
1 376 459,15 |
1 409 292,00 |
1 486 637,50 |
1 518 617,80 |
1 555 471,50 |
1 674 399,75 |
1 850 028,21 |
1 840 513,00 |
1 901 849,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
12 308 988,80 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 865,55 |
1 020 249,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 202 877,05 |
1 288 792,00 |
1 276 618,00 |
1 322 692,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
12 308 458,80 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 755,55 |
1 020 139,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 202 567,05 |
1 288 792,00 |
1 276 618,00 |
1 322 692,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий |
всего, в том числе |
318 466,50 |
23 226,00 |
23 309,00 |
24 712,30 |
24 375,00 |
27 053,00 |
26 469,30 |
28 385,30 |
45 505,50 |
32 726,30 |
30 775,10 |
31 929,70 |
|
федеральный бюджет |
21 037,50 |
0,00 |
0,00 |
721,30 |
0,00 |
1 313,00 |
23,30 |
311,30 |
16 532,50 |
1 853,30 |
150,10 |
132,70 |
||
|
областной бюджет |
297 429,00 |
23 226,00 |
23 309,00 |
23 991,00 |
24 375,00 |
25 740,00 |
26 446,00 |
28 074,00 |
28 973,00 |
30 873,00 |
30 625,00 |
31 797,00 |
||
|
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
205 502,40 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
20 968,90 |
26 612,00 |
26 612,00 |
26 612,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
205 502,40 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
20 968,90 |
26 612,00 |
26 612,00 |
26 612,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
582 166,80 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
57 207,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
582 166,80 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
57 207,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего, в том числе |
3 116 840,47 |
272 772,00 |
230 413,00 |
243 651,97 |
258 612,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
293 448,00 |
330 198,00 |
321 268,00 |
330 672,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
249,97 |
0,00 |
100,00 |
99,97 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
3 116 590,50 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
293 448,00 |
330 198,00 |
321 268,00 |
330 672,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
934 902,51 |
43 010,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 835,00 |
79 210,00 |
86 003,00 |
95 724,71 |
100 604,80 |
105 055,00 |
110 791,00 |
116 649,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
926,91 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
65,00 |
50,00 |
81,91 |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
933 975,60 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
99 984,80 |
105 055,00 |
110 791,00 |
116 649,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
144 147,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 147,21 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
144 147,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 147,21 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
2 308,00 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
2 308,00 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
И.о. руководителя управления делами, учета и отчетности |
А.И. Джарты |
Приложение N 6
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (II этап)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
||||||
|
Всего |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего, в том числе |
13 091 817,34 |
2 000 307,45 |
2 069 365,07 |
2 141 050,08 |
2 215 464,91 |
2 292 715,95 |
2 372 913,88 |
|
федеральный бюджет |
915,41 |
138,01 |
143,53 |
149,27 |
155,24 |
161,45 |
167,91 |
||
|
областной бюджет |
219 345,07 |
33 068,88 |
34 391,64 |
35 767,30 |
37 197,99 |
38 685,91 |
40 233,35 |
||
|
бюджет городского округа |
12 871 556,86 |
1 967 100,56 |
2 034 829,90 |
2 105 133,51 |
2 178 111,68 |
2 253 868,59 |
2 332 512,62 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
9 124 318,90 |
1 375 599,68 |
1 430 623,66 |
1 487 848,60 |
1 547 362,55 |
1 609 257,06 |
1 673 627,35 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
9 124 318,90 |
1 375 599,68 |
1 430 623,66 |
1 487 848,60 |
1 547 362,55 |
1 609 257,06 |
1 673 627,35 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий |
всего, в том числе |
220 260,48 |
33 206,89 |
34 535,17 |
35 916,57 |
37 353,23 |
38 847,36 |
40 401,26 |
|
федеральный бюджет |
915,41 |
138,01 |
143,53 |
149,27 |
155,24 |
161,45 |
167,91 |
||
|
областной бюджет |
219 345,07 |
33 068,88 |
34 391,64 |
35 767,30 |
37 197,99 |
38 685,91 |
40 233,35 |
||
|
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
183 577,46 |
27 676,48 |
28 783,54 |
29 934,88 |
31 132,29 |
32 377,58 |
33 672,69 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
183 577,46 |
27 676,48 |
28 783,54 |
29 934,88 |
31 132,29 |
32 377,58 |
33 672,69 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
330 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
330 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего, в том числе |
2 127 637,36 |
337 285,44 |
344 031,14 |
350 911,77 |
357 930,01 |
365 088,61 |
372 390,39 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
2 127 637,36 |
337 285,44 |
344 031,14 |
350 911,77 |
357 930,01 |
365 088,61 |
372 390,39 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
804 679,14 |
121 314,96 |
126 167,56 |
131 214,26 |
136 462,83 |
141 921,34 |
147 598,19 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
804 679,14 |
121 314,96 |
126 167,56 |
131 214,26 |
136 462,83 |
141 921,34 |
147 598,19 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
1 344,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
1 344,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
И.о. руководителя управления делами, учета и отчетности |
А.И. Джарты |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 20 июля 2022 г. N 704 "О внесении изменений в постановление... |