Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 28.07.2022 N 2253

Приложение 1
к муниципальной программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значение показателя					Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
	(наименование)		2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год	2023 год	Цель 2024 года
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы"
1	Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения	ед.	2,04	2,11	2,05	2,06	2,07	Ч 2.6, Ч 2.7, Ч 2.8, Ч2.14
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	41,00	42,00	45,24	47,50	49,87	Ч2.8
3	Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	ед.	81	96	90	91	92	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.10, Ч2.14
4	Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта	чел	-	-	386 241	391 770	392 806	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14
5	Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	чел.	18 883	20 678	19 000	19 050	19 100	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14
6	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет	%	41,2	49,5	49,8	51,6	54,4	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10, Ч2.14
7	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи	%	81,0	83,4	81,2	81,3	81,4	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч 2.10
8	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	26,7	41,0	42,6	49,5	55,6	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч 2.10, Ч2.14
9	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	13,5	15,4	13,7	13,8	13,9	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14
10	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города	чел.	8 353	9 142	10 878	10 950	11 000	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8., Ч 2.10
11	Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	ед.	257	453	410	415	420	Ч2.6, Ч2.7
12	Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	чел	35 709	62 568	70 000	72 000	72 200	Ч2.6, Ч2.7
13	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	%	12,1	11,7	16,5	16,6	16,7	Ч2.6, Ч2.9.
14	Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	33,9	49,2	59,3	59,4	59,5	Ч2.7, Ч2.10
	из них учащихся и студентов	%	32,4	50,0	68,4	68,5	68,6	Ч2.7, Ч2.10
15	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	100	100	100	100	100	Ч2.6, Ч2.7, Ч2.8, Ч2.10
16	Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов	ед.	252	406	не менее 470	не менее 470	не менее 470	Ч2.6
17	Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд	ед.	3	3	3	3	3	Ч2.6
18	Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений	%	-	60,1	73	73,1	73,2	Ч2.7, Ч2.8., Ч2.10
19	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	%	100	100	100	100	100	Ч2.6, Ч2.7., Ч2.8, Ч2.9, Ч2.10, Ч2.14.

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2022 год	2023 год	2024 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы		ВСЕГО:	449 260,6	409 337,3	408 805,5
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Ледовый дворец", МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШОР по волейболу"	138 166,7	137 771,6	137 776,4
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШ" и МАУ "СШОР"	209 496,0	224 036,6	223 359,7
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	31 200,0	31 200,0	31 200,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства		1 200,0	1 200,0	1 200,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШОР по волейболу"	2 124,5	1 982,9	1 982,9
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"	9 194,8	6 515,5	6 515,5
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"	478,2	478,2	478,2
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ-4" и МАУ "СШОР N 3", МАУ "Спортивный клуб Череповец"	5 725,3	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	6 508,9	6 508,9	6 508,9
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШ-4"	20 389,5	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни" )	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШ" и МАУ "СШОР"	20 292,4	843,6	983,9
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	Комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР")	5 684,3	0,0	0,0
	в том числе по объектам:
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе		3 499,2	0,0	0,0
	Физкультурно-оздоровительный комплексы открытого типа		2 185,1	0,0	0,0

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2022 год	2023 год	2024 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы		всего	766 265,0	667 871,3	677 574,3
		городской бюджет	449 260,6	409 337,3	408 805,5
		областной бюджет	70 134,8	4 657,0	5 432,0
		федеральный бюджет	14 593,1	15 588,2	18 182,7
		внебюджетные источники	232 276,5	238 288,8	245 154,1
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	324 457,4	329 413,7	334 963,4
		городской бюджет	138 166,7	137 771,6	137 776,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	186 290,7	191 642,1	197 187,0
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	всего	255 481,8	270 683,3	271 326,8
		городской бюджет	209 496,0	224 036,6	223 359,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	45 985,8	46 646,7	47 967,1
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	всего	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		городской бюджет	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства	всего	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		городской бюджет	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	всего	2 124,5	1 982,9	1 982,9
		городской бюджет	2 124,5	1 982,9	1 982,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	всего	10 544,8	6 515,5	6 515,5
		городской бюджет	9 194,8	6 515,5	6 515,5
		областной бюджет	1 350,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	всего	478,2	478,2	478,2
		городской бюджет	478,2	478,2	478,2
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	всего	5 725,3	0,0	0,0
		городской бюджет	5 725,3	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего	6 508,9	6 508,9	6 508,9
		городской бюджет	6 508,9	6 508,9	6 508,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	всего	20 389,5	0,0	0,0
		городской бюджет	20 389,5	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни" )	всего	58 747,2	21 088,8	24 598,6
		городской бюджет	20 292,4	843,6	983,9
		областной бюджет	23 861,7	4 657,0	5 432,0
		федеральный бюджет	14 593,1	15 588,2	18 182,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	всего	50 607,4	0,0	0,0
		городской бюджет	5 684,3	0,0	0,0
		областной бюджет	44 923,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	в том числе по объектам:
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	всего	28 756,7	0,0	0,0
		городской бюджет	3 499,2	0,0	0,0
		областной бюджет	25 257,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	всего	21 850,7	0,0	0,0
		городской бюджет	2 185,1	0,0	0,0
		областной бюджет	19 665,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0