Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.07.2022 N 2505-П

"Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов)<*>

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Целевые значения показателей (индикаторов)
		Два года, предшествующие отчетному году			2022 год	2023 год	2024 год
		2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021.год (факт)
Показатели (индикаторы) муниципальной программы
1. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	процентов	1,2	0,8	профицит	<10,0	<10,0	<10,0
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Брянска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней	процентов	1,9	2,0	1,6	<15,0	<15,0	<15,0
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода	процентов	0	0	0	0	0	0
Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов)
Осуществление бюджетной политики города Брянска
4. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций)	процентов	35,0	34,7	35,0	31,6	39,6	42,6
5. Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году	единиц	0,9	0,9
6. Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на содержание органа местного самоуправления к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году	единиц	0,9	0,9
7. Отношение доли расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих (утвержденных и исполненных на отчетную дату) к установленному Постановлением Правительства Брянской области нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году	единиц			0,9	<1,0	<1,0	<1,0
8. Отношение доли расходов (утвержденных и исполненных) на содержание органа местного самоуправления к установленному постановлением Правительства Брянской области нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году	единиц			0,9	<1,0	<1,0	<1,0
9. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	0	0	0	0	0	0
10. Доля "выпадающих" доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	процентов	0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
11. Доля расходов на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала управления в объеме расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	процентов	0	0	0	0	0	0
12. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ	процентов	99,0	99,2	99,2.	99,4	98,5	97,3
Поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически безопасном уровне
13. Доля случаев, по которым были исполнены обязательства от общего числа предоставленных гарантий	процентов	0	0	0	0	0	0
14. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец	процентов	77,6	77,1	70,5	73,3	76,3	78,7
15. Доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процентов		42,5	28,0	37,6	30,3	20,5

<**> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<***> Текущий год - год, в рамках которого реализуется муниципальная программа в настоящий момент

Таблица 2

План
реализации муниципальной программы

N п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие	Код бюджетной классификации расходов					Объем средств на реализацию, рублей				Связь с показателями (индикаторами) основных мероприятий (проектов) (порядковый номер показателя)
		ГРБС	МП	Тип структурного элемента	Структурный элемент	НР	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Брянска"	004	04	X	X	X	188 814 922,74	282 158 633,46	282 261 350,88		4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	Средства бюджета города Брянска	004	04	X	X	X	188 814 922,74	282 158 633,46	282 261 350,88
	Итого	X	X	X	X	X	188 814 922,74	282 158 633,46	282 261 350,88
1.	Осуществление бюджетной политики города Брянска	004	04	4	X	X	34 478 706,00	34 478 706,00	34 478 706,00		4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Средства бюджета города Брянска	004	04	4	01	X	34 478 706,00	34 478 706,00	34 478 706,00
	Итого	X	X	X	X	X	34 478 706,00	34 478 706,00	34 478 706,00
1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов	004	04	4	01	80040	34 478 706,00	34 478 706,00	34 478 706,00
	местного самоуправления
	Средства бюджета города Брянска	004	04	4	01	80040	34 478 706,00	34 478 706,00	34 478 706,00
	Итого	X	X	X	X	X	34 478 706,00	34 478 706,00	34 478 706,00
2.	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Брянска"	004	04	X	X	X	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88		13, 14, 15
	Средства бюджета города Брянска	004	04	X	X	X	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88
	Итого	X	X	X	X	X	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88
2.1.	Поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически безопасном уровне	004	04	1	X	X	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88
	Средства бюджета города Брянска	004	04	1	03	X	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88
	Итого	X	X	X	X	X	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88
2.1.1.	Обслуживание муниципального долга	004	04	1	03	83000	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88
	Средства бюджета города Брянска	004	04	1	03	83000	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88
	Итого	X	X	X	X	X	154 336 216,74	247 679 927,46	247 782 644,88

".

Заведующий сектором муниципального долга и аналитической работы

Н.Н. Кононенкова

Начальник финансового управления

Е.В. Качур

Заместитель Главы городской администрации

О.К. Астахова