Приложение N 10. Методика оценки эффективности реализации Программы

Приложение N 10
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных
программ Заволжского муниципального района

Методика
оценки эффективности реализации Программы

1. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы

1. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где:

- степень реализации Программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы;

- количество целевых показателей Программы;

2. Для расчета степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы используются следующие виды показателей:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) производится по формуле:

а) для прямого показателя:

,

б) для обратного показателя:

,

где:

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы;

- значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя Программы.

В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя Программы является снижение и значение равно 0, то значение принимается равным 1.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы не может превышать 1 или быть меньше 0.

В случаях, если:

расчетное значение составляет от 1 до 1,5, значение принимается равным 1;

расчетное значение составляет больше 1,5, значение принимается равным 0,8;

расчетное значение составляет меньше 1, значение принимается равным 0.

2. Анализ реализации структурных элементов Программы

3. Степень реализации структурного элемента.

Расчет степени реализации структурного элемента Программы осуществляется по формуле:

, где:

- степень реализации структурного элемента;

- коэффициент значимости достижения планового показателя;

В случае если показатель является показателем регионального проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, k1 = 1,5.

В случае если показатель не является показателем регионального проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, k1 = 1.

В случае если показатель является показателем структурного элемента без расходных обязательств на его реализацию, k1 = 0,9.

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента;

- число целевых показателей структурного элемента.

4. Для расчета степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента () используются следующие виды показателей:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) производится по формуле:

а) для прямого показателя:

,

б) для обратного показателя:

,

где:

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента;

- значение целевого показателя структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя структурного элемента.

В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя структурного элемента является снижение и значение равно 0, то значение принимается равным 1.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента не может превышать 1 или быть меньше 0.

В случаях, если:

расчетное значение составляет от 1 до 1,5, значение принимается равным 1;

расчетное значение составляет больше 1,5, значение принимается равным 0,8;

расчетное значение составляет меньше 1, значение принимается равным 0.

5. Степень соответствия запланированному объему расходов оценивается для каждого структурного элемента, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям, по следующей формуле:

, где:

- степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;

- фактические расходы на реализацию структурного элемента;

- плановые расходы, предусмотренные на реализацию соответствующего структурного элемента.

В качестве плановых расходов указываются расходы, предусмотренные на реализацию соответствующей программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В случае, если структурным элементом Программы не предусмотрены бюджетные ассигнования в отчетном году, то .

6. Эффективность реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации структурного элемента;

- степень реализации структурного элемента;

- степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента.

3. Анализ исполнения расходов, направленных на реализацию Программы

6. Оценка исполнения расходов Программы в отчетном году рассчитывается по формуле:

, где:

- исполнение расходов Программы;

- коэффициент значимости исполнения расходов Программы в разрезе структурных элементов (k2 = 0,5);

- степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;

- количество структурных элементов Программы;

- коэффициент значимости исполнения расходов Программы в целом (k3 = 0,5);

- степень соответствия запланированному объему расходов Программы.

7. Степень соответствия запланированному объему расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к плановым значениям, по следующей формуле:

, где:

- степень соответствия запланированному объему расходов Программы;

- фактические расходы на реализацию Программы;

- плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы.

В качестве плановых расходов указываются средства, предусмотренные на реализацию соответствующей программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

4. Анализ эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей Программы

8. Общая оценка эффективности деятельности осуществляется на основе эффективности деятельности ответственного исполнителя и эффективности деятельности исполнителей Программы.

Эффективность деятельности рассчитывается по формуле:

, где:

- общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей Программы при ее реализации;

- весовой коэффициент эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы (k4 = 0,5);

- эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы;

- весовой коэффициент эффективность деятельности исполнителя Программы (k5 = 0,5);

- эффективность деятельности исполнителя Программы;

- общее количество исполнителей Программы.

9. Эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы (ЭДО) осуществляется на основе оценки показателя: "Программа приведена в соответствие с Решением Совета Заволжского муниципального района Ивановской области о бюджете Заволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период не позднее 31 декабря отчетного года".

При выполнении показателя фактически достигнутое значение ЭДО принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение ЭДО принимается равным 0.

10. Эффективность деятельности исполнителя Программы осуществляется на основе оценки эффективности реализации исполнителем структурных элементов.

Эффективность деятельности исполнителя Программы рассчитывается по формуле:

, где:

- эффективность деятельности исполнителя Программы;

- эффективность реализации структурного элемента, реализуемого исполнителем Программы;

- количество структурных элементов, реализуемых одним исполнителем Программы.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы

11. Интегральная оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- эффективность реализации Программы;

- весовой коэффициент степени реализации Программы (k6 = 0,4);

- степень реализации Программы;

- весовой коэффициент степени структурных элементов (k7 = 0,25);

- степень реализации структурных элементов Программы;

- количество структурных элементов Программы;

- весовой коэффициент исполнения расходов Программы (k8 = 0,25);

- исполнение расходов Программы;

- весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнители и исполнителя Программы (k9 = 0,1);

- общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей Программы при ее реализации.

6. Критерии эффективности Программы

12. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

Эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной в случае, если значение составляет менее 0,70.

В отдельных случаях могут устанавливаться иные основания для признания эффективности Программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной в связи с возникновением непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств.

Таблица 1

Расчет
эффективности реализации муниципальной программы
_____________________________________________________
за _________ год

Наименование ,

Степень достижения показателей МП, СЭ

Степень реализации МП, СЭ

Степень соответствия запланированному объему расходов СЭ, МП

Оценка исполнения расходов МП

Эффективность

Исполнитель

Наименование показателя ,

Ед. изм.

(план)

(факт)

(гр. 6 / гр. 5; гр. 5 / гр. 6) (1 СД 0)

( )

, тыс. руб. (план)

, тыс. руб. (факт)

(гр. 10 / гр. 9) (гр. 10 / гр. 9)

(гр. 8 / гр. 11)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Программа

Показатель 1

Х

Показатель 2

.......

Структурный элемент 1

Показатель 1

Х

Х

Х

Показатель 2

......

Структурный элемент 2

Показатель 1

Х

Х

Х

Показатель 2

.......

Таблица 2

Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей муниципальной программы
____________________________________

N п/п	Наименование ответственного исполнителя/исполнителя Программы	Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя Программы,	Оценка эффективности деятельности исполнителя Программы,	Общая оценка эффективности деятельности
1
2
...