Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 20.07.2022 N 2407

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель программы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее ДФРиС г. Шахты).
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	Отсутствуют.
Участники программы (подпрограммы)	Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"); Департамент образования города Шахты (далее ДО г. Шахты); Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 1" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ СШ N 1); Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 5" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ СШ N 5).
Подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цели программы	1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения города Шахты.
Задачи программы	1. Совершенствование системы спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях; 2. Привлечение жителей города к участию в официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; 3. Развитие школьного спорта на базе муниципальных образовательных учреждений города; 4. Развитие на территории г. Шахты всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 5. Популяризация физической культуры и спорта; 6. Развитие инфраструктуры спорта; 7. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач.
Целевые индикаторы программы	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Шахты (процент); 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях (процент); 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единица); 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (человек); 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (процент); 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет" (единица); 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процент); 8. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (процент).
Этапы и сроки реализации программы	Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 2030 годы
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования муниципальной программы - 2 678 674,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 586 714,8 тыс. рублей, в 2020 году - 141 393,8 тыс. рублей, в 2021 году - 333 724,7 тыс. рублей, в 2022 году - 793 094,1 тыс. рублей, в 2023 году - 120 380,1 тыс. рублей, в 2024 году - 120 713,0 тыс. рублей, в 2025 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2026 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2027 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2028 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2029 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2030 году - 97 109,0 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 1 171 387,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 399 450,1 тыс. рублей, в 2020 году - 10 975,0 тыс. рублей, в 2021 году - 175 575,3 тыс. рублей, в 2022 году - 585 078,1 тыс. рублей, в 2024 году - 308,6 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 360 785,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 161 603,2 тыс. рублей, в 2020 году - 104 423,1 тыс. рублей, в 2021 году - 133 025,0 тыс. рублей, в 2022 году - 184 776,0 тыс. рублей, в 2023 году - 97 140,1 тыс. рублей, в 2024 году - 97 164,4 тыс. рублей, в 2025 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2026 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2027 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2028 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2029 году - 97 109,0 тыс. рублей, в 2030 году - 97 109,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 146 501,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 25 661,5 тыс. рублей, в 2020 году - 25 995,7 тыс. рублей, в 2021 году - 25 124,4 тыс. рублей, в 2022 году - 23 240,0 тыс. рублей, в 2023 году - 23 240,0 тыс. рублей, в 2024 году - 23 240,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	- увеличение количества жителей города Шахты систематически занимающихся физической культурой и спортом; - создание условий для подготовки спортивного резерва на территории Ростовской области; - рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; - увеличение количества учащихся муниципальных образовательных учреждений систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества жителей города Шахты, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия; - устойчивое развитие материально-технической базы физической культуры и спорта города Шахты; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта

Цели, задачи и основные направления реализации политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта определены в Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья жителей города Шахты.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в целом относятся:

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, улучшение их материально-технической базы;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

усиление конкурентоспособности города Шахты на региональном уровне.

Указанные направления реализуются в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Областным законом от 29.07.2009 N 263-ЗС "О физической культуре и спорте в Ростовской области", в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта".

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых индикаторов.

Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1.

Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 2.

Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 3.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 4.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Шахты) приведен в приложении N 5.

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 6.

Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 7.

Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведен в приложении N 8.

Руководитель аппарата Администрации

Н.Т. Обоймова

Приложение N 1
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.	процент	36	41	49,2	51,0	51,8	53,0	56,0	57,9	59,9	61,9	64,0	66,0	68,0	70,0
2.	Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях.	процент	47,4	45,6	44,7	45,7	45,8	45,9	45,9	46,0	46,0	46,1	46,2	46,2	46,2	46,2
3.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	единица	452	460	461	188	384	462	462	463	463	463	464	464	464	465
4.	Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях.	человек	14 059	14 991	20 531	20 543	20 700	20 797	20 887	20 964	21 063	21 172	21 148	20 988	20 887	20 858
5.	Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".	процент	44	42	48,2	13,8	30,4	44,3	44,5	44,8	45,2	45,4	45,5	45,7	45,9	46,0
6.	Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет".	единица	452	460	461	462	462	462	462	463	463	463	464	464	464	465
7.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	процент	23,7	37,4	43,83	44,24	46,08	46,53	46,66	46,79	47,05	47,41	47,89	48,40	48,96	50,00
8.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.	процент	95,1	80	22,47	94,69	32,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 2
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

N п/п	Номер и наименование индикатора	Наименование формы статистического наблюдения, сроки предоставления и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма, номер таблицы, строки, графы.	Орган в который осуществляется предоставление формы статистического наблюдения
1.	Индикатор 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях.	Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа, формы N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 27.03.2019 N 172 (строка 18, графа 4)	Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Приложение N 3
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование и номер индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования показателя	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1.	Индикатор 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Шахты.	процент	, где - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;  * - численность лиц в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 16, сумма граф 5-9 - утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172);  ** - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет на 01 января отчетного года (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года). ------------------------------ * - до 2019 года численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 16, графа 4 - утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172); **- до 2019 года численность населения (общая) на 01 января отчетного года (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года).	- численность населения в возрасте от 3 до 79 лет на 01 января отчетного года, последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года.
2.	Индикатор 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях.	процент	, где - доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, от общего числа обучающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях; - численность спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК (сводная), раздел V "Спортивные разряды, спортивные звания", строка 266, графа 3 (сумма показателей по подведомственным спортивным организациям)); - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях (Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК (сводная), раздел III "Численность занимающихся по программам спортивной подготовки", строка 266, графа 3 (сумма показателей по подведомственным спортивным организациям)). Форма N 5-ФК утверждена приказом Росстата от 26.08.2021 N 520.	-
3.	Индикатор 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	единица	Определяется путем подсчета официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", учтенных в журнале учета по форме, утвержденной приказом ДФРиС г. Шахты от 05.03.2019 N 8.	-
4.	Индикатор 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".	процент	, где: - доля граждан города Шахты, выполнивших нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО; - количество граждан, выполнивших нормативы ГТО (Форма федерального статистического наблюдения N 2-ГТО, раздел IV, строка 39, графа 4; - количество граждан, принявших участие в выполнении нормативов (Форма федерального статистического наблюдения N 2-ГТО, раздел IV, строка 39, графа 3). Форма утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 N 536.	-
5.	Индикатор 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет".	единица	Определяется путем подсчета информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", учтенных в журнале учета количества официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", утвержденном приказом ДФРиС г. Шахты от 05.03.2019 N 8.	-
6.	Индикатор 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	процент	, где, - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; - единовременная пропускная способность (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК раздел III "Спортивные сооружения", строка 37, графа 11 - утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172); - норматив обеспеченности, который рассчитывается по формуле:  *, где, - численность населения г. Шахты в возрасте от 3 до 79 лет (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года); - усредненный норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, установлен Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 N 244. ------------------------------ * - до 2019 года - численность населения (общая) г. Шахты (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года);	- численность населения г. Шахты в возрасте от 3 до 79 лет (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года); - усредненный норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, установлен Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 N 244.
7.	Индикатор 8. Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы.	процент	, где: - уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы; - средства, освоенные в результате реализации муниципальной программы (отчет об исполнении бюджетной сметы); - средства, выделенные на реализацию муниципальной программы (решение городской Думы г. Шахты о бюджете города).	-

Приложение N 4
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Связь с индикаторами программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта
1.	ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5	2019	2030	1, 2
2.	ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	ДФРиС г. Шахты	2019	2030	1, 3
3.	ОМ 3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках развития школьного спорта.	ДФРиС г. Шахты ДО г. Шахты	2019	2030	1, 4
4.	ОМ.4. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО.	ДФРиС г. Шахты;	2019	2030	1, 5
5.	ОМ 5. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации и в сети "Интернет".	ДФРиС г. Шахты;	2019	2030	1, 6
6.	ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5 МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2019	2019	1, 7
7.	ОМ 7. Строительство спортивных объектов.	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2025	2030	1, 7
8.	ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов.	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2019	2030	1, 7
9.	ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5	2022	2030	1, 7
10.	ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5	2019	2030	1, 7
11.	ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ СШ N 1; МБУ СШ N 5	2019	2030	1, 7
12.	ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты.	ДФРиС г. Шахты	2019	2030	1, 8

Приложение N 5
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	Х	Х	Всего	705 903,8	33 458,1	10 339,7	0,0	662 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	617 725,5	28 372,5	8 418,0	0,0	580 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	88 178,3	5 085,6	1 921,7	0,0	81 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Инвестиционный проект "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области" (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2017 года)	N 2-6-1-0397-17 от 04.12.2017 г.	840 946,0	Всего	699 163,7	33 458,1	10 339,7	0,0	655 365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	615 725,5	28 372,5	8 418,0	0,0	578 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	83 438,2	5 085,6	1 921,7	0,0	76 430,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Инвестиционный проект "Капитальный ремонт бассейна СК "Артемовец" по адресу: Ростовская область, г. Шахты, проспект Ленинского Комсомола, 16" (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2021 г.)	N 3-16-1-0097-22 от 08.02.2022 г.	6 740,1	Всего	6 740,1	0,0	0,0	0,0	6 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	4 740,1	0,0	0,0	0,0	4 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	Всего	699 163,7	33 458,1	10 339,7	0,0	655 365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	615 725,5	28 372,5	8 418,0	0,0	578 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	83 438,2	5 085,6	1 921,7	0,0	76 430,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	Всего	6 740,1	0,0	0,0	0,0	6 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	4 740,1	0,0	0,0	0,0	4 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Расходы
бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы,
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	всего, в том числе:	2 532 172,9	561 053,3	115 398,1	308 600,3	769 854,1	97 140,1	97 473,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0
	ответственный исполнитель программы - ДФРиС г. Шахты, всего	96 472,9	8 855,9	9 017,9	8 737,4	10 884,0	7 364,6	7 373,3	7 373,3	7 373,3	7 373,3	7 373,3	7 373,3	7 373,3
	участник 1 - МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик, всего	1 347 025,2	468 499,6	16 113,3	207 046,4	655 365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник 3 - МБУ СШ N 1, всего	423 335,7	32 304,1	34 902,5	34 103,6	41 505,0	35 035,4	35 381,3	35 017,3	35 017,3	35 017,3	35 017,3	35 017,3	35 017,3
	участник 4 - МБУ СШ N 5, всего	665 339,1	51 393,7	55 364,4	58 712,9	62 099,2	54 740,1	54 718,4	54 718,4	54 718,4	54 718,4	54 718,4	54 718,4	54 718,4
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями	всего, в том числе:	1 062 726,9	79 300,5	84 976,8	91 783,1	88 741,1	89 775,5	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7
	ДФРиС г. Шахты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 1	415 207,6	32 265,7	34 280,9	34 103,6	34 400,9	35 035,4	35 017,3	35 017,3	35 017,3	35 017,3	35 017,3	35 017,3	35 017,3
	МБУ СШ N 5	647 519,3	47 034,8	50 695,9	57 679,5	54 340,2	54 740,1	54 718,4	54 718,4	54 718,4	54 718,4	54 718,4	54 718,4	54 718,4
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего, в том числе:	26 013,1	2 398,8	1 672,9	1 655,8	1 095,2	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8
	ДФРиС г. Шахты	26 013,1	2 398,8	1 672,9	1 655,8	1 095,2	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений.	всего, в том числе:	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов.	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	1 346 817,9	468 292,3	16 113,3	207 046,4	655 365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов.	всего, в том числе:	6 740,1	0,0	0,0	0,0	6 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 1	6 740,1	0,0	0,0	0,0	6 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	всего, в том числе:	10 716,7	384,3	4 078,1	658,6	5 595,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 5	10 716,7	384,3	4 078,1	658,6	5 595,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	всего, в том числе:	8 491,1	4 013,0	1 212,0	374,8	2 527,3	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 1	1 388,0	38,4	621,6	0,0	364,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ СШ N 5	7 103,1	3 974,6	590,4	374,8	2 163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	всего, в том числе:	70 459,8	6 457,1	7 345,0	7 081,6	9 788,8	4 965,8	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5
	ДФРиС г. Шахты	70 459,8	6 457,1	7 345,0	7 081,6	9 788,8	4 965,8	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5

Приложение N 7
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Расходы
на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	всего	2 678 674,5	586 714,8	141 393,8	333 724,7	793 094,1	120 380,1	120 713,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0
	ОБ	1 171 387,1	399 450,1	10 975,0	175 575,3	585 078,1	0,0	308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	1 360 785,8	161 603,2	104 423,1	133 025,0	184 776,0	97 140,1	97 164,4	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0	97 109,0
	ВИ, в том числе:	146 501,6	25 661,5	25 995,7	25 124,4	23 240,0	23 240,0	23 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС)	146 501,6	25 661,5	25 995,7	25 124,4	23 240,0	23 240,0	23 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями	всего	1 209 228,5	104 962,0	110 972,5	116 907,5	111 981,1	113 015,5	112 975,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7
	МБ	1 062 726,9	79 300,5	84 976,8	91 783,1	88 741,1	89 775,5	89 735,7	897 35,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7	89 735,7
	ВИ, в том числе:	146 501,6	25 661,5	25 995,7	25 124,4	23 240,0	23 240,0	23 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СКиОГС	146 501,6	25 661,5	25 995,7	25 124,4	23 240,0	23 240,0	23 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	26 013,1	2 398,8	1 672,9	1 655,8	1 095,2	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8
	МБ	26 013,1	2 398,8	1 672,9	1 655,8	1 095,2	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8	2 398,8
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений.	всего	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 8. Реконструкция спортивных объектов.	всего	1 346 817,9	468 292,3	16 113,3	207 046,4	655 365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	1 160 040,1	397 111,8	8 418,0	175 575,3	578 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	186 777,8	71 180,5	7 695,3	31 471,1	76 430,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов.	всего	6 740,1	0,0	0,0	0,0	6 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	4 740,1	0,0	0,0	0,0	4 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	всего	10 716,7	384,3	4 078,1	658,6	5 595,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	4 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	6 716,7	384,3	2 078,1	658,6	3 595,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	всего	8 491,1	4 013,0	1 212,0	374,8	2 527,3	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	5 347,0	2 338,3	557,0	0,0	2 143,1	0,0	308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	3 144,1	1 674,7	655,0	374,8	384,2	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 12. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	всего	70 459,8	6 457,1	7 345,0	7 081,6	9 788,8	4 965,8	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5
	МБ	70 459,8	6 457,1	7 345,0	7 081,6	9 788,8	4 965,8	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5	4 974,5

Приложение N 8
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач

N п/п	Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск)	Наименование угрозы (риска)
1	2	3
1.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.	Недостижение запланированного уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, по причине ненадлежащего исполнения подрядными организациями своих обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов и. как следствие. снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы.