Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 2 августа 2022 г. N 1459

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие образования на территории
городского округа "Город Архангельск"

Сведения
о целевых индикаторах ведомственной программы "Развитие образования на территории городского округа "Город Архангельск" и их значениях

Наименование	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов
		2020 год	2021 год	Годы реализации ведомственной программы
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевой индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет	%	80,68	85,04	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88
Целевой индикатор 2. Доля детей, обеспеченных услугами начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в городском округе "Город Архангельск"	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Целевой индикатор 3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общей численности детей данной возрастной группы в городском округе "Город Архангельск"	%	73,4	79,0	79,0	79,5	80,0	80,0	80,0	80,0
Целевой индикатор 4. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в городском округе "Город Архангельск", от общей численности выпускников завершивших среднее общее образование в городском округе "Город Архангельск"	%	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Целевой индикатор 5. Доля детей, охваченных услугами по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, психолого-медико-педагогическому обследованию, психолого-педагогическому консультированию от общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет в городском округе "Город Архангельск"	%	26,5	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Целевой индикатор 6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан и молодежи, получивших содействие в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации	Человек	317	59	62	75	83	83	83	83
Целевой индикатор 7. Доля детей, охваченных услугами по организации отдыха в каникулярное время с дневным пребыванием, от общей численности учащихся ОУ	%	0,0	10,9	11,64	11,38	11,52	11,52	11,52	11,52
Целевой индикатор 8. Доля обучающихся, принимающих участие в организационных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования городского округа "Город Архангельск" от общей численности обучающихся в ОУ	%	21,8	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Целевой индикатор 9. Количество обучающихся, обеспеченных государственными гарантиями прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в ЧОУ	Обучающиеся	802	980	1092	1196	1296	1296	1296	1296
Целевой индикатор 10. Количество детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого, второго и третьего ребенка	Человек	17621	19 390	22 800	22 946	22 954	22 954	22 954	22 954
Целевой индикатор 11. Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами в образовательных учреждениях	%	96,4	96,9	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
Целевой индикатор 12. Количество детей из малоимущих семей, обучающихся в ОУ, получивших горячее питание	Учащиеся	755	1300	1129	1129	1129	1129	1129	1129
Целевой индикатор 13. Количество маршрутов по обеспечению бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся МУ	Маршруты	14	14	15	15	15	15	15	15
Целевой индикатор 14. Доля муниципальных служащих департамента образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента образования	%	8,0	25,0	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
Целевой индикатор 15. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента образования по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год	%	85,66	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63
Целевой индикатор 16. Удельный вес своевременно исполненных в течение года судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа	%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Целевой индикатор 17. Количество объектов МУ, на которых выполнены работы по капитальному ремонту	Объект	46	35	33	14	15	15	15	15
Целевой индикатор 18. Количество проведенных мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ	Единицы	2	2	1	2	2	2	2	2
Целевой индикатор 19. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования	Единицы	1055	735	0	0	0	0	0	0
Целевой индикатор 20. Количество маршрутов по обеспечению подвоза учащихся МУ, для которых организован подвоз к лагерям с дневным пребыванием детей, организованным МУ	Маршруты	0	3	4	4	4	4	4	4
Целевой индикатор 21. Соотношение победителей и призеров конкурсов к общему количеству участников конкурсов	%	15,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Целевой индикатор 22. Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	%	15,0	18,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Целевой индикатор 23. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в ОУ, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное образование в ОУ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Целевой индикатор 24. Доля ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, в которых медицинские кабинеты оснащены оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области	%	36,7	70,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Целевой индикатор 25. Количество объектов МУ, на которых реализованы мероприятия по развитию материально-технической базы	Объект	0	0	27	0	0	0	0	0
Целевой индикатор 26. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по оснащению кабинетов профилактики безопасности дорожно-транспортного травматизма	%	1,96	3,92	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Целевой индикатор 27. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений	%	3,4	6,0	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Целевой индикатор 28. Количество предписаний надзорных органов, исполненных МУ	Предписаний	28	11	29	0	0	0	0	0
Целевой индикатор 29. Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным подвозом от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно	Обучающиеся	125	80	125	125	125	125	125	125
Целевой индикатор 30. Количество объектов МУ, на которых реализованы мероприятия антитеррористической защищенности	Объект	15	13	9	0	0	0	0	0
Целевой индикатор 31. Количество педагогических работников МУ, получивших денежную выплату на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения на территории городского округа "Город Архангельск"	Человек	0	0	37	37	37	37	37	37
Целевой индикатор 32. Количество обучающихся в образовательных организациях высшего образования, заключивших договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в целях обеспечения условий для развития кадрового потенциала	Человек	0	0	25	25	25	0	0	0
Целевой индикатор 33. Доля реализованных инициатив в рамках проекта "Бюджет твоих возможностей", реализованных на территории городского округа "Город Архангельск"	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Примечание: целевые индикаторы N 1, 2, 3, 4, 12 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие образования на территории
городского округа "Город Архангельск"

Перечень
мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы "Развитие образования на территории городского округа "Город Архангельск"

Наименование	Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы	Источники финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ, за исключением муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования	Департамент образования/МУ	Итого	5 595 442,7	5 807 374,3	6 008 279,4	6 008 279,4	6 008 279,4	6 008 279,4
		Городской бюджет	1 532 952,4	1 490 383,1	1 490 374,9	1 490 374,9	1 490 374,9	1 490 374,9
		Областной бюджет	4 062 490,3	4 316 991,2	4 517 904,5	4 517 904,5	4 517 904,5	4 517 904,5
Мероприятие 2. Реализация частными образовательными организациями образовательных программ	Департамент образования/ЧОУ	Областной бюджет	92 324,0	92 324,0	92 324,0	92 324,0	92 324,0	92 324,0
Мероприятие 3. Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, посещающих ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования: компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования/ ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Областной бюджет	216 009,9	236 833,8	247 510,1	247 510,1	247 510,1	247 510,1
Мероприятие 4. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ	Департамент образования/МУ	Итого	265 013,6	261 900,0	269 427,5	269 427,5	269 427,5	269 427,5
		Городской бюджет	67 713,3	66 851,0	66 851,0	66 851,0	66 851,0	66 851,0
		Областной бюджет	5 783,6	3 532,3	5 508,7	5 508,7	5 508,7	5 508,7
		Федеральный бюджет	191 516,7	191 516,7	197 067,8	197 067,8	197 067,8	197 067,8
Мероприятие 5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся ОУ, получающих начальное общее образование	Департамент образования/ОУ	Итого	219 256,7	223 213,7	232 495,8	232 495,8	232 495,8	232 495,8
		Городской бюджет	219,3	223,3	232,8	232,8	232,8	232,8
		Областной бюджет	21 903,8	22 299,0	23 226,3	23 226,3	23 226,3	23 226,3
		Федеральный бюджет	197 133,6	200 691,4	209 036,7	209 036,7	209 036,7	209 036,7
Мероприятие 6. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение	Департамент образования/ОУ	Итого	38 966,6	19 274,7	19 274,7	19 274,7	19 274,7	19 274,7
		Городской бюджет	34 383,0	19 274,7	19 274,7	19 274,7	19 274,7	19 274,7
		Областной бюджет	4 583,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7. Создание условий для бесплатного подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	214,8	224,4	234,4	234,4	234,4	234,4
Мероприятие 8. Содержание и обеспечение деятельности департамента образования	Департамент образования/департамент образования	Городской бюджет	39 892,9	39 892,9	39 892,9	39 892,9	39 892,9	39 892,9
Мероприятие 9. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа	Департамент образования/департамент образования	Городской бюджет	4 723,8	130,6	130,6	130,6	130,6	130,6
Мероприятие 10. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МУ	Департамент образования/МУ	Итого	239 665,2	108 752,7	38 228,1	38 228,1	38 228,1	38 228,1
		Городской бюджет	121 023,7	18 228,1	38 228,1	38 228,1	38 228,1	38 228,1
		Областной бюджет	36 424,5	19 740,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	82 217,0	70 784,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 11. Выплата премии Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам МУ	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Мероприятие 12. Выплата премии Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся МУ проявивших высокие достижения в интеллектуальной деятельности	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Мероприятие 13. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе оказание муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования	Департамент образования/УДО	Городской бюджет	75 323,4	72 446,2	72 446,2	72 446,2	72 446,2	72 446,2
Мероприятие 14. Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ	Департамент образования/МУ	Итого	1 776,1	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		Городской бюджет	509,5	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		Областной бюджет	1 266,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 15. Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и создание в них современных условий обучения	Департамент образования/ ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Городской бюджет	31 331,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 16. Обеспечение расходов, связанных с исполнением МУ предписаний надзорных органов текущего характера	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	17 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 17. Реализация ОУ работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений	Департамент образования/МУ	Итого	28 830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	23 399,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	5 431,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 18. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа N 5" от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	354,0	371,3	389,5	389,5	389,5	389,5
Мероприятие 19. Реализация мероприятий антитеррористической защищенности	Департамент образования/МУ	Итого	15 729,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	6 129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	9 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 20. Оснащение медицинских кабинетов ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	384,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 21. Развитие материально-технической базы МУ	Департамент образования/МУ	Итого	23 166,0	10 876,3	10 876,3	10 876,3	10 876,3	10 876,3
		Городской бюджет	19 647,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	3 518,8	10 876,3	10 876,3	10 876,3	10 876,3	10 876,3
Мероприятие 22. Предоставление денежной выплаты педагогическим работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск"	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	4 506,6	4 506,6	4 506,6	4 506,6	4 506,6	4 506,6
Мероприятие 23. Предоставление ежемесячной выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в целях обеспечения условий для развития кадрового потенциала	Департамент образования/МУ	Итого	1 705,4	461,2	461,2	461,2	461,2	461,2
		Городской бюджет	641,4
		Областной бюджет	1 064,0	461,2	461,2	461,2	461,2	461,2
Мероприятие 24. Погашение или недопущение просроченной кредиторской задолженности МУ	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	2 026,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 25. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	7 342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого	6 921 721,6	6 879 197,7	7 037 092,3	7 037 092,3	7 037 092,3	7 037 092,3
		Городской бюджет	1 990 453,7	1 713 147,2	1 733 176,7	1 733 176,7	1 733 176,7	1 733 176,7
		Областной бюджет	4 460 400,6	4 703 058,0	4 897 811,1	4 897 811,1	4 897 811,1	4 897 811,1
		Федеральный бюджет	470 867,3	462 992,5	406 104,5	406 104,5	406 104,5	406 104,5".