Приложение N 18

Приложение N 18
к Постановлению
Администрации
города Сарапула
от 25 июля 2022 г. N 1668

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	15 958 315,8	1 659 680,7	1 191 919,6	1 187 803,2	1 402 674,3	1 630 845,3	1 643 045,4	1 502 566,0	1 212 542,3	1 415 343,5	1 554 517,3	1 557 378,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	14 414 017,4	1 282 712,4	1 095 263,0	1 084 921,8	1 283 462,4	1 501 201,4	1 544 488,1	1 378 413,8	1 088 485,6	1 291 286,8	1 430 460,6	1 433 321,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	3 402 758,2	311 340,9	293 436,8	299 922,1	312 975,3	383 216,0	314 492,1	334 622,1	284 046,7	288 615,1	288 615,1	291 476,0
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 826 359,1	237 053,4	31 601,8	4 583,7	108 070,0	128 262,1	252 439,5	66 392,5	76 791,4	239 521,9	340 821,4	340 821,4
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	9 118 312,7	734 318,1	768 460,6	779 276,1	861 725,9	989 172,3	961 630,4	930 883,8	727 647,5	763 149,8	801 024,1	801 024,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	66 587,4	0,0	1 763,8	1 139,9	691,2	551,0	15 926,1	46 515,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	268 637,7	268 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	1 275 660,7	108 330,6	96 656,6	102 881,4	119 211,9	129 643,9	98 557,3	124 152,2	124 056,7	124 056,7	124 056,7	124 056,7
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	6 940 569,9	888 091,1	499 756,8	485 275,4	650 178,3	730 571,0	825 075,0	652 539,4	530 595,2	547 276,3	565 262,4	565 949,0
			Бюджет муниципального района (городского округа)	5 898 814,1	563 401,4	438 708,0	423 450,1	580 374,5	651 909,1	771 442,6	585 091,9	449 433,6	466 114,7	484 100,8	484 787,4
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 091 598,0	88 189,6	92 360,2	93 979,3	111 770,0	153 097,5	96 277,2	102 330,0	86 826,8	88 693,6	88 693,6	89 380,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	583 380,2	167 396,1	26 802,3	431,2	104 730,9	71 025,1	211 519,4	653,2	205,5	205,5	205,5	205,5
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 222 355,0	307 815,7	318 647,8	328 456,4	363 873,6	427 786,5	463 646,0	482 108,7	362 401,3	377 215,6	395 201,7	395 201,7
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	1 480,9	0,0	897,7	583,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	265 100,0	265 100,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	776 655,8	59 589,7	61 048,8	61 825,3	69 803,8	78 661,9	53 632,4	67 447,5	81 161,6	81 161,6	81 161,6	81 161,6
01	2	Развитие общего образования	Всего	7 260 284,4	596 192,2	534 413,4	538 343,4	601 064,3	733 721,1	647 150,7	683 359,5	536 901,0	715 386,4	836 532,9	837 219,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	6 908 757,6	573 741,8	508 875,8	510 188,6	564 213,9	694 556,6	613 234,5	640 362,6	506 287,0	684 772,4	805 918,9	806 605,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	727 320,3	79 948,1	55 058,1	56 175,0	64 257,0	78 992,9	60 787,4	84 237,2	65 464,7	60 571,1	60 571,1	61 257,7
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 236 174,6	68 480,6	4 799,5	4 152,5	3 339,1	55 415,1	40 200,8	62 652,9	76 585,9	239 316,4	340 615,9	340 615,9
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 883 652,9	425 313,1	448 818,2	449 861,1	496 617,8	560 148,6	496 867,4	447 441,6	364 236,4	384 884,9	404 731,9	404 731,9
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	61 609,8	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	15 378,9	46 030,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 537,7	3 537,7
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	347 989,1	18 912,7	25 537,6	28 154,8	36 850,4	39 164,5	33 916,2	42 996,9	30 614,0	30 614,0	30 614,0	30 614,0
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	1 291 167,1	129 347,6	110 178,4	117 014,0	101 101,2	114 024,6	120 319,0	129 208,7	113 618,1	118 556,3	118 556,3	119 242,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	1 147 971,5	99 879,4	100 773,8	104 923,4	89 349,0	103 505,4	109 916,4	116 282,5	101 960,1	106 898,3	106 898,3	107 584,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 141 533,5	98 777,2	100 770,8	104 923,4	89 349,0	101 978,3	109 197,1	113 196,1	101 960,1	106 898,3	106 898,3	107 584,9
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	6 435,0	1 102,2	0,0	0,0		1 527,1	719,3	3 086,4
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3,0	0,0	3,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	143 195,6	29 468,2	9 404,6	12 090,6	11 752,2	10 519,2	10 402,6	12 926,2	11 658,0	11 658,0	11 658,0	11 658,0
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	162 925,7	11 436,9	12 403,6	11 812,5	12 514,7	14 189,7	14 896,4	17 805,4	15 393,8	17 425,3	17 466,5	17 580,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	156 078,7	11 076,9	11 865,8	11 293,2	11 819,6	12 957,0	14 320,4	17 183,3	14 817,8	16 849,3	16 890,5	17 004,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	143 431,8	9 840,3	10 871,2	10 334,6	10 585,1	11 425,0	13 203,4	15 849,8	13 808,0	15 800,0	15 800,0	15 914,4
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	342,1	47,3	0,0	0,0		294,8
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	12 304,8	1 189,3	994,6	958,6	1 234,5	1 237,2	1 117,0	1 333,5	1 009,8	1 049,3	1 090,5	1 090,5
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	6 847,0	360,0	537,8	519,3	695,1	1 232,7	576,0	622,1	576,0	576,0	576,0	576,0
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	303 368,6	34 612,9	35 167,4	35 357,9	37 815,8	38 338,9	35 604,3	19 653,0	16 034,2	16 699,2	16 699,2	17 385,8
			Бюджет муниципального района (городского округа)	302 395,4	34 612,9	35 039,6	35 066,5	37 705,4	38 273,3	35 574,2	19 493,5	15 987,1	16 652,1	16 652,1	17 338,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	298 874,5	34 585,7	34 376,5	34 509,8	37 014,2	37 722,3	35 027,0	19 009,0	15 987,1	16 652,1	16 652,1	17 338,7
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	27,2	27,2	0,0	0,0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	3 493,7	0,0	663,1	556,7	691,2	551,0	547,2	484,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники	973,2	0,0	127,8	291,4	110,4	65,6	30,1	159,5	47,1	47,1	47,1	47,1