Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 25.07.2022 N 2612

Муниципальная программа
"Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Цель муниципальной программы	Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно - эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2. Благоустройство территории городского округа. 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
		Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	2022	246 693 090,65	166 360 100, 00			413 053 190,65
		2023	245 777 723,42	54 585 100,0 0			300 362 823,42
		2024	297 601 991,19	78 354 400,00			375 956 391,19
		2025	303 148 391,19				303 148 391,19
		2026	299 688 773,59				299 688 773,59
		2027	292 722 738,63				292 722 738,63
		Всего	1 685 632 708,6 7	299 299 600, 00			1 984 932 308,67
	Подпрограмма 2 "Благоустройств о территории городского округа"	2022	188 223 144,91	66 543 146,8 0		14 568 019,20	269 334 310,91
		2023	210 344 436,41	2 004 900,00		16 974 451,40	229 323 787,81
		2024	220 468 594,95	2 039 100,00		17 653 429,40	240 161 124,35
		2025	204 043 454,95	0,00		17 653 429,40	221 696 884,35
		2026	204 043 454,95	0,00		17 653 429,40	221 696 884,35
		2027	204 043 454,95	0,00		17 653 429,40	221 696 884,35
		Всего	1 231 166 541,1 2	70 587 146, 80		102 156 188,20	1 403 909 876,12
	Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения округа транспортом общего пользования"	2022	64 959 167,06	87 600000,00			152 559 167,06
		2023	70 359 167,06	87 600000,00			157 959 167,06
		2024	69 978 718,56	43 800000,00			113 778 718,56
		2025	69 474 318,56				69 474 318,56
		2026	60 977 439,90				60 977 439,90
		2027	56 729 000,00				56 729 000,00
		Всего	392 477 811,14	219 000 000, 00			611 477 811,14
	Всего по муниципальной программе	2022	499 875 402,62	320 503 246, 80	0,00	14 568 019,20	834 946 668,62
		2023	526 481 326,89	144 190 000, 00	0,00	16 974 451,40	687 645 778,29
		2024	588 049 304,70	124 193 500, 00	0,00	17 65 3 429, 40	729 896 234,10
		2025	576 666 164,70	0,00	0,00	17 65 3 429, 40	594 319 594,10
		2026	564 709 668,44	0,00	0,00	17 65 3 429, 40	582 363 097,84
		2027	553 495 193,58	0,00	0,00	17 65 3 429, 40	571 148 622,98
		Всего	3 309 277 060,9 3	588 886 746,80	0,00	102 156 188,20	4 000 319 995,93
Индикаторы достижения цели	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 9,6%. 2. Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6%. 3. Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий - 21,3%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0%. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 215,1 тыс. кв.м (на момент окончания программы). 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 179,0 км. 3. Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства 1 408,0 тыс. кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом - 7 100,0 тыс. чел. (ежегодно).

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 361,3 км, в том числе: местного значения 219,5 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения.

На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила 347,7 км, в том числе: местного значения 205,9 км, регионального и межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 96,2% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 93,8% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием - 86,3 км (86,3%).

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций,

1 автомобильная газозаправочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% в период до 2027 года.

В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности дорог и пешеходных переходов.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.

Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за загазованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования - автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.

Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов - 43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 24 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и 23 автобусных маршрута обслуживаются в социальном режиме.

На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП "Экспресс"), 2 общества с ограниченной ответственностью (ООО "Транслайн плюс", ООО "Тройка"), 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.).

Парк подвижного состава городского округа насчитывает 200 ед. техники, из них автобусов - 154 ед., троллейбусов - 46 ед. Автобусный парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса. Муниципальное унитарное предприятие города Дзержинска "Экспресс" (далее - МУП "Экспресс"), обслуживает 4 троллейбусных и 14 автобусных маршрутов (9 городских и 5 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт.

В город с конца 2020 года по февраль 2021 года пришли на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные - "Доступная среда").

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта.

Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7 100 тыс. пассажиров.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе.

Постановлением администрации города от 2 апреля 2019 года N 1195 утвержден документ планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам, установленным нормативным правовым актом администрации города Дзержинска.

Программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе программного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 года N 1734-р, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2027 годов в один этап.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" соисполнитель - ДБиДХ
1.1	Организация капитального	2022	236 267 438,09	166 360 100, 00			402 627 538,09	ДБиДХ
	ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	2023	235 352 070,86	54 585 100,0 0			289 937 170,86
		2024	287 176 338,63	78 354 400,0 0			365 530 738,63
		2025	292 722 738,63				292 722 738,63
		2026	292 722 738,63				292 722 738,63
		2027	292 722 738,63				292 722 738,63
		Всего	1 636 964 063,47	299 299 600, 00			1 936 263 663,47
1.2	Приобретение техники по договору лизинга	2022	10 425 652,56				10 425 652,56	ДБиДХ
		2023	10 425 652,56				10 425 652,56
		2024	10 425 652,56				10 425 652,56
		2025	10 425 652,56				10 425 652,56
		2026	6 966 034,96				6 966 034,96
		2027
		Всего	48 668 645,20				48 668 645,20
	Итого по подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	2022	246 693 090,65	166 360 100, 00			413 053 190,65	х
		2023	245 777 723,42	54 585 100,00			300 362 823,42
		2024	297 601 991,19	78 354 400,00			375 956 391,19
		2025	303 148 391,19				303 148 391,19
		2026	299 688 773,59				299 688 773,59
		2027	292 722 738,63				292 722 738,63
		Всего	1 685 632 708,67	299 299 600, 00			1 984 932 308,67

	Участник 1 - ДБиДХ	2022	246 693 090,65	166 360 100, 00			413 053 190,65	х
		2023	245 777 723,42	54 585 100,00			300 362 823,42
		2024	297 601 991,19	78 354 400,00			375 956 391,19
		2025	303 148 391,19				303 148 391,19
		2026	299 688 773,59				299 688 773,59
		2027	292 722 738,63				292 722 738,63
		Всего	1 685 632 708,67	299 299 600, 00			1 984 932 308,67
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа", соисполнитель - ДБиДХ
2.1	Организация благоустройства и озеленения	2022	73 417 432,18			14 568 01 9,20	87 985 451,38	ДБиДХ
		2023	77 729 076,59			16 974 45 1,40	94 703 527,99
		2024	77 729 076,59			17 653 42 9,40	95 382 505,99
		2025	77 729 076,59			17 653 429,40	95 382 505,99
		2026	77 729 076,59			17 653 42 9,40	95 382 505,99
		2027	77 729 076,59			17 653 42 9,40	95 382 505,99
		Всего	462 062 815,13			102 156 1 88,20	564 219 003,33
2.2	Организация освещения улиц	2022	72 865 990,31				72 865 990,31	ДБиДХ
		2023	66 572 151,48				66 572 151,48
		2024	67 642 872,89				67 642 872,89
		2025	67 642 872,89				67 642 872,89
		2026	67 642 872,89				67 642 872,89
		2027	67 642 872,89				67 642 872,89
		Всего	410 009 633,35				410 009 633,35
2.3	Уборка территории и аналогичная деятельность	2022	6 068 505,35				6 068 505,35	ДБиДХ
		2023	6 074 652,00				6 074 652,00
		2024	6 074 652,00				6 074 652,00
		2025	6 074 652,00				6 074 652,00
		2026	6 074 652,00				6 074 652,00
		2027	6 074 652,00				6 074 652,00
		Всего	36 447 912,00				36 447 912,00
2.4	Организация общественных работ	2022	1 436 076,05				1 436 076,05	ДБиДХ
		2023	1 436 076,05				1 436 076,05
		2024	1 436 076,05				1 436 076,05
		2025	1 436 076,05				1 436 076,05
		2026	1 436 076,05				1 436 076,05
		2027	1 436 076,05				1 436 076,05
		Всего	8 616 456,30				8 616 456,30
2.5	Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска	2022	6 166 217,42				6 166 217,42	УМК
		2023	6 166 217,42				6 166 217,42
		2024	6 166 217,42				6 166 217,42
		2025	6 166 217,42				6 166 217,42
		2026	6 166 217,42				6 166 217,42
		2027	6 166 217,42				6 166 217,42
		Всего	36 997 304,52				36 997 304,52
2.6	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	2022	5 414 000,00	21 656 000,0 0			27 070 000,00	ДБиДХ
2.6	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов	Всего	5 414 000,00	21 656 000,0 0			27 070 000,00	ДБиДХ
2.7	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев	2022	0,0	1 664 800,00			1 664 800,00	ДБиДХ
		2023	0,0	1 664 800,00			1 664 800,00
		2024	0,0	1 664 800,00			1 664 800,00
		2025	0,0	0,00			0,00
		2026	0,0	0,00			0,00
		2027	0,0	0,00			0,00
		Всего	0,0	4 994 400,00			4 994 400,00
2.8	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	2022	19 370 036,00	42 920 246,8 0		0,00	62 290 282,80	ДБиДХ
		2023	12 348 362,87	0,00		0,00	12 348 362,87
		2024	21 400 000,00	0,00		0,00	21 400 000,00
		2025	0,00	0,00		0,00	0,00
		2026	0,00	0,00		0,00	0,00
		2027	0,00	0,00		0,00	0,00
		Всего	52 653 387,87	42 920 246,8 0		665 036,0 0	96 238 670,67
2.9	Инициативное бюджетирование	2022	0,00				0,00	ДБиЦХ
		2023	40 000 000,00				40 000 000,00
		2024	40 000 000,00				40 000 000,00
		2025	44 994 560,00				44 994 560,00
		2026	44 994 560,00				44 994 560,00
		2027	44 994 560,00				44 994 560,00
		Всего	254 983 680,00				254 983 680,00
2.10	Приобретение контейнеров и (или) бункеров	2022	15 900,00	302 100,00			318 000,00	ДБиДХ
		2023	17 900,00	340 100,00			358 000,00
		2024	19 700,00	374 300,00			394 000,00
		Всего	53 500,00	1 016 500,00			1 070 000,00
2.11	Дробление строительных отходов	2022	3 468 987,60	0,00			3 468 987,60	ДБиДХ
		2023	0,00	0,00			0,00
		2024	0,00	0,00			0,00
		Всего	3 468 987,60	0,00			3 468 987,60
	Итого по подпрограмме 2 "Благоустройство территории городского округа"	2022	188 223 144,91	66 543 146,8 0		14 568 01 9,20	269 334 310,91	х
		2023	210 344 436,41	2 004 900,00		16 974 45 1,40	229 323 787,81
		2024	220 468 594,95	2 039 100,00		17 653 42 9,40	240 161 124,35
		2025	204 043 454,95	0,00		17 653 42 9,40	221 696 884,35
		2026	204 043 454,95	0,00		17 653 42 9,40	221 696 884,35
		2027	204 043 454,95	0,00		17 653 42 9,40	221 696 884,35
		Всего	1 230 166 541,12	70 587 146,8 0		102 156 1 88,20	1 403 909 876,12
в том числе:
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	182 056 927,49	66 543 146,8 0		14 568 01 9,20	263 168 093,49	х
		2023	204 178 218,99	2 004 900,00		16 974 45 1,40	223 157 570,39
		2024	214 302 377,53	2 039 100,00		17 653 42 9,40	233 994 906,93
		2025	197 877 237,53	0,00		17 653 42 9,40	215 530 666,93
		2026	197 877 237,53	0,00		17 653 42 9,40	215 530 666,93
		2027	197 877 237,53	0,00		17 653 42 9,40	215 530 666,93
		Всего	1 194 169 236,60	70 587 146,8		102 156 1 88,20	1 366 912 571,60
	Участник 2 - УМК	2022	6 166 217,42				6 166 217,42	х
		2023	6 166 217,42				6 166 217,42
		2024	6 166 217,42				6 166 217,42
		2025	6 166 217,42				6 166 217,42
		2026	6 166 217,42				6 166 217,42
		2027	6 166 217,42				6 166 217,42
		Всего	36 997 304,52				36 997 304,52
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ
3.1	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом	2022	51 329 000,00				51 329 000,00	ДБиДХ
		2023	56 729 000,00				56 729 000,00
		2024	56 729 000,00				56 729 000,00
		2025	56 729 000,00				56 729 000,00
		2026	56 729 000,00				56 729 000,00
		2027	56 729 000,00				56 729 000,00
		Всего	334 974 000,00				334 974 000,00
3.2	Закупка автобусов по договорам лизинга	2022	13 630 167,06	87 600 000, 00			101 230 167,06	ДБиДХ
		2023	13 630 167,06	87 600 000, 00			101 230 167,06
		2024	13 249 718,56	43 800 000, 00			57 049 718,56
		2025	12 745 318,56				12 745 318,56
		2026	4 248 439,90				4 248 439,90
		2027
		Всего	57 503 811,14	219 000 00 0,00			276 503 811,14
3.3	Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам	2022	0,00				0,00	ДБиДХ
		2023	0,00				0,00
		2024	0,00				0,00
		2025	0,00				0,00
		2026	0,00				0,00
		2027	0,00				0,00
		Всего	0,00				0,00
	Итого по подпрограмме 3 "Организация транспортного обслуживания городского округа транспортом общего пользования"	2022	64 959 167,06	87 600000,00			152 559 167,06	х
		2023	70 359 167,06	87 600000,00			157 959 167,06
		2024	69 978 718,56	43 800000,00			113 778 718,56
		2025	69 474 318,56				69 474 318,56
		2026	60 977 439,90				60 977 439,90
		2027	56 729 000,00				56 729 000,00
		Всего	392 477 811,14	219 000 000, 00			611 477 811,14
в том числе:
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	64 959 167,06	87 600000,00			152 559 167,06	х
		2023	70 359 167,06	87 600000,00			157 959 167,06
		2024	69 978 718,56	43 800000,00			113 778 718,56
		2025	69 474 318,56				69 474 318,56
		2026	60 977 439,90				60 977 439,90
		2027	56 729 000,00				56 729 000,00
		Всего	392 477 811,14	219 000 000, 00			611 477 811,14
	Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"	2022	499 875 402,62	320 503 246, 80	0,00	14 568 01 9,20	834 946 668,62	х
		2023	526 481 326,89	144 190 000, 00	0,00	16 974 45 1,40	687 645 778,29
		2024	588 049 304,70	124 193 500, 00	0,00	17 653 4 29,40	729 896 234,10
		2025	576 666 164,70	0,00	0,00	17 653 4 29,40	594 319 594,10
		2026	564 709 668,44	0,00	0,00	17 653 4 29,40	582 363 097,84
		2027	553 495 193,58	0,00	0,00	17 653 4 29,40	571 148 622,98
		Всего	3 309 277 060,93	588 886 746,80	0,00	102 156 1 88,20	4 000 319 995,93
в том числе:
	Участник 1 - ДБиДХ	2022	493 709 185,20	320 503 246 80		14 568 01 9,20	828 780 451,20	х
		2023	520 315 109,47	144 190 000, 00		16 974 45 1,40	681 479 560,87
		2024	581 883 087,28	124 193 500, 00		17 653 4 29,40	723 730 016,68
		2025	570 499 947,28	0,00		17 653 4 29,40	588 153 376,68
		2026	558 543 451,02	0,00		17 653 4 29,40	576 196 880,42
		2027	547 328 976,16	0,00		17 653 4 29,40	564 982 405,56
		Всего	3 272 279 756,41	588 886 746, 80		102 156 1 88,20	3 963 322 691,41
	Участник 2 - УМК	2022	6 166 217,42				6 166 217,42	х
		2023	6 166 217,42				6 166 217,42
		2024	6 166 217,42				6 166 217,42
		2025	6 166 217,42				6 166 217,42
		2026	6 166 217,42				6 166 217,42
		2027	6 166 217,42				6 166 217,42
		Всего	36 997 304,52				36 997 304,52

*14 568 019,20 руб., 16 974 451,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб., 17 653 429,40 руб. - собственные средства МБУ "Город", получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

Методика расчета индикаторов достижения цели

N п/п	Наименование индикатора цели	Формула расчета индикатора	Источник информации
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	, где: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо)
2	Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	, где: - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; - общая площадь дорог и тротуаров города	Ведомственная отчетность
3	Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа	, где: - площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округ	Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области
4	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	, где: - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа; - среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск	Данные форм федерального статистического наблюдения
5	Регулярность движения общественного транспорта	, где: - регулярность движения общественного транспорта, - количество запланированных рейсов, - количество выполненных рейсов	Ведомственная отчетность
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	, где: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо)
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"
7	Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	, где: - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; - количество жителей городского округа (по оценке)	Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"
8	Доля обновленного муниципального автобусного парка, %.	, где: - количество закупленных новых автобусов в муниципальном автобусном парке; - общее количество муниципальных автобусов.	Ведомственная отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N
п/п

Наименование мероприятий

Участник/Ед. измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

Начала реализации

Окончания реализации

2020 год (базовый год)

2021 год (оценочное значение)

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДБиДХ

1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

ДБиДХ

2022

2027

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно)

км

396,3

410,0

1.2

Приобретение техники по договору лизинга

ДБиДХ

2022

2026

Наименование непосредственного результата 1.2:

Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга

ед.

х*

13*

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" Соисполнители - ДБиДХ

2.1

Организация благоустройства и озеленения

ДБиДХ

2022

2027

Наименование непосредственного результата 2.1:

Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно)

тыс. кв. м

1396,4

1408

2.2

Организация освещения улиц

ДБиДХ

2022

2027

Наименование непосредственного результата 2.2:

Содержание установок уличного освещения (ежегодно)

ед.

7129

2.3

Уборка территории и аналогичная деятельность

ДБиДХ

2022

2027

Наименование непосредственного результата 2.3.1:

Уборка территории городского округа

тыс. кв.м.

125

Наименование непосредственного результата 2.3.2:

Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)

тыс. куб. м

5,2

4,5

7,5

4,5

2.4

Организация общественных работ

ДБиДХ

2022

2027

Наименование непосредственного результата 2.4:

Количество времени, отработанного безработными

чел./час.

9702

6720

8974

2.5

Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска

УМК

2022

2027

Наименование непосредственного результата 2.5.1:

Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций

ед.

423

300

290

280

270

2.6

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

ДБиДХ

2022

Наименование непосредственного результата 2.6.1:

Ликвидировано отходов (ежегодно)

куб. м

68 221 ,60

41 039,402

Наименование непосредственного результата 2.6.2:

Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно)

шт.

2.7

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев

ДБиДХ

2022

2024

Наименование непосредственного результата 2.7:

Отловлено животных без владельцев (ежегодно)

ед.

440

153

160

2.8

Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"

ДБиДХ

2022

2024

Наименование непосредственного результата 2.8:

Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования "Вам решать!" (ежегодно)

ед.

2.9

Инициативное бюджетирование

ДБиДХ

2023

2027

Наименование непосредственного результата 2.9:

Количество реализованных мероприятий (ежегодно)

ед.

2.10

Приобретение контейнеров и (или) бункеров

ДБиДХ

2022

2024

Наименование непосредственного результата 2.10:

Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров

ед.

2.11

Дробление строительных отходов

ДБиДХ

2022

Наименование непосредственного результата 2.11:

Объем измельченных строительных отходов

куб. м

44,1052

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ

3.1

Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

ДБиДХ

2022

2027

Наименование непосредственного результата 3.1:

Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом

тыс. чел.

5592

6739,17

7100

3.2

Закупка автобусов по договору лизинга

ДБиДХ

2022

2026

Наименование непосредственного результата 3.2:

Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга

ед.

х**

10**

0**

3.3

Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

ДБиДХ

2022

2027

Наименование непосредственного результата 3.3:

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

тыс. чел.

4400

* закупка 13 единиц спецтехники осуществлена в 2021 году, в 2021 - 2026 годах лизинговые платежи.

** закупка 52 автобусов осуществлена в 2019 году, в 2020 - 2024 годах лизинговые платежи, закупка 10 автобусов осуществлена в 2021 году, в 2021 - 2026 годах лизинговые платежи.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора цели конечного результата
N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	базовый год* 2020	2021 (оценочное значение)**	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДБиДХ
1	Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
2	Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города	%	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6	90,6	90,6	90,6
3	Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа	%	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
4	Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно)	%	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
6	Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно)	тыс. кв. м	225,89	102,5	106,39	72,31	9,1	9,1	9,1	9,1
7	Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно - кабельных линий уличного освещения до	км	170,0	175,2	175,5	176,0	177,0	178,0	178,5	179,0
8	Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства	тыс. кв. м	1396,4	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408
9	Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)	Тыс. чел.		6739,167	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДБиДХ
10	Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	94,02	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа", соисполнитель - ДБиДХ
11	Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа	кв. м/чел.	27,6	28,3	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ
12	Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка	%	95,5	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования" не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения "Город". Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями".

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Наименование мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги, ед. измерения

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

Муниципальная работа "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"

Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

Основное мероприятие 1. 1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"

410,0 км

236 009 379,09

235 352 070,86

287 176 338,63

292 722 7 38,63

292 722 738,63

Муниципальная работа "Организация благоустройства и озеленения"

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения"

1408 тыс. кв.м

1408 тыс. кв. м

73 417 4 32,18

77 729 076,59

Муниципальная работа "Организация освещения улиц"

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"

Основное мероприятие "Организация освещения улиц"

175,2 км

179 км.

179 км

72 865 9 90,31

66 572 151,48

67 642 872,89

Муниципальная работа "Уборка территории и аналогичная деятельность"

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"

Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичная деятельность"

125,0 тыс. кв. м

125,0 тыс. кв.м

6 068 505,35

6 074 652,00

7,5 тыс. куб.м

4,5 тыс. куб.м

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств прочих источников.

Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3 309 277 060,93 рублей, в том числе: в 2022 году

- 499 875 402,62 рублей, в 2023 году - 526 481 326,89 рублей, в 2024 году - 588 049 304,70 рублей, в 2025 году - 576 666 164,70 рублей, в 2026 году - 564 709 668,44 рублей, в 2027 году - 553 495 193,58 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - ДБиДХ
	Всего	820 378 649,42	670 671 326,89	712 242 804,70	576 666 1 64,70	564 709 668,44	553 495 193,58
	ДБиДХ	814 212 432,00	664 505 109,47	706 076 587,28	570 499 9 47,28	558 543 451,02	547 328 976,16
	УМК	6 166 217,4 2	6 166 217,4 2	6 166 217,4 2	6 166 217,42	6 166 217,4 2	6 166 2 17,42
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	413 053 190,65	300 362 823,42	375 956 391,19	303 148 3 91,19	299 688 773,59	292 722 738,63
	ДБиДХ	413 053 190,65	300 362 823,42	375 956 391,19	303 148 3 91,19	299 688 773,59	292 722 738,63
Основное мероприятие N 1.1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"	ДБиДХ	402 627 538,09	289 937 170,86	365 530 738,63	292 722 7 38,63	292 722 738,63	292 722 738,63
Основное мероприятие N 1.2 "Приобретение спецтехники по договору лизинга"	ДБиДХ	10 425 652, 56	10 425 652, 56	10 425 652, 56	10 425 65 2,56	6 966 034,9 6
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	254 766 291,71	212 349 336,41	222 507 694,95	204 043 4 54,95	204 043 454,95	204 043 454,95
	ДБиДХ	248 600 074,29	206 183 118,99	216 341 477,53	197 877 2 37,53	197 877 237,53	197 877 237,53
	УМК	6 166 217,4 2	6 166 217,4 2	6 166 217,4 2	6 166 217,42	6 166 217,4 2	6 166 2 17,42
Основное мероприятие N 2.1 "Организация благоустройства и озеленения"	ДБиДХ	73 417 432, 18	77 729 076, 59	77 729 076, 59	77 729 07 6,59	77 729 076, 59	77 729 0 76,59
Основное мероприятие N 2.2 "Организация освещения улиц"	ДБиДХ	72 865 990, 31	66 572 151, 48	67 642 872, 89	67 642 87 2,89	67 642 872, 89	67 642 8 72,89
Основное мероприятие N 2.3 "Уборка территории и аналогичная деятельность"	ДБиДХ	6 068 505,3 5	6 074 652,0 0	6 074 652,0 0	6 074 652,00	6 074 652,0 0	6 074 6 52,00
Основное мероприятие N 2.4 "Организация общественных работ"	ДБиДХ	1 436 076,0 5	1 436 076,0 5	1 436 076,0 5	1 436 076, 05	1 436 076,0 5	1 436 07 6,05
Основное мероприятие N 2.5 "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска"	УМК	6 166 217,4 2	6 166 217,4 2	6 166 217,4 2	6 166 217,42	6 166 217,4 2	6 166 2 17,42
Основное мероприятие N 2.6 "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов"	ДБиДХ	27 070 000, 00
Основное мероприятие N 2.7 "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев"	ДБиДХ	1 664 800,0 0	1 664 800,0 0	1 664 800,0 0	0,0	0,0	0,00
Основное мероприятие N 2.8 "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	ДБиДХ	62 290 282, 80	12 348 362, 87	21 400 000, 00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие N 2.9 "Инициативное бюджетирование"	ДБиДХ	0,00	40 000 000, 00	40 000 000, 00	44 994 56 0,00	44 994 560, 00	44 994 560,00
Основное мероприятие N 2.10 "Приобретение контейнеров и (или) бункеров"	ДБиДХ	318 000,00	358 000,00	394 000,00
Основное мероприятие N 2.11 "Дробление строительных доходов"	ДБиДХ	3 468 987,6 0	0,00	0,00
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	152 559,167,06	157 959 167,06	113 778 718,56	69 474 31 8,56	60 977 439, 90	56 729 0 00,00
	ДБиДХ	152 559,167,06	157 959 167,06	113 778 718,56	69 474 318,56	60 977 439,90	56 729 000,00
Основное мероприятие N 3.1 "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом"	ДБиДХ	51 329 000, 00	56 729 000, 00	56 729 000, 00	56 729 00 0,00	56 729 000, 00	56 729 000,00
Основное мероприятие N 3.2 "Закупка автобусов по договору лизинга"	ДБиДХ	101 230 167,06	101 230 167,06	57 049 718, 56	12 745 31 8,56	4 248 439,9 0
Основное мероприятие N 3.3 "Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам"	ДБиДХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	834 946 668,62	687 645 778,29	729 896 2 34,10	594 319 594,10	582 363 09 7,84	571 148 62 2,98
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	820 378 649,42	670 671 326,89	712 242 8 04,70	576 666 164,70	564 709 66 8,44	553 495 19 3,58
	- расходы за счет средств местного бюджета	499 875 402,62	526 481 326,89	588 049 3 04,70	576 666 164,70	564 709 66 8,44	553 495 19 3,58
	- расходы за счет средств областного бюджета	320 503 246,80	144 190 000,00	124 193 500,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники	14 568 019, 20	16 974 451, 40	17 653 45 9,40	17 653 459, 40	17 653 459,40	17 653 459,40
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	413 053 190,65	300 362 823,42	375 956 391,19	303 148 391,19	299 688 77 3,59	292 722 73 8,63
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	413 053 190,65	300 362 823,42	375 956 3 91,19	303 148 391,19	299 688 77 3,59	292 722 73 8,63
	- расходы за счет средств местного бюджета	246 693 090,65	245 777 723,42	297 601 991,19	303 148 391,19	299 688 773,59	292 722 738,63
	- расходы за счет средств областного бюджета	166 360 100,00	54 585 100, 00	78 354 40 0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники
Подпрограмма 2 "Благоустройств о территории городского округа"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	269 334 310,91	229 323 787,81	240 161 1 24,35	221 696 884,35	221 696 88 4,35	221 696 88 4,35
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	254 766 291,71	212 349 336,41	222 507 6 94,95	204 043 454,95	204 043 45 4,95	204 043 45 4,95
	- расходы за счет средств местного бюджета	188 223 144,91	210 344 436,41	220 468 5 94,95	204 043 454,95	204 043 45 4,95	204 043 45 4,95
	- расходы за счет средств областного бюджета	66 543 146, 80	2 004 900,0 0	2 039 100, 00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники	14 568 019, 20	16 974 451, 40	17 653 45 9,40	17 653 459, 40	17 653 459,40	17 653 459,40
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	152 559 167,06	157 959 167,06	113 778 718,56	69 474 318, 56	60 977 439,90	56 729 000,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	152 559 167,06	157 959 167,06	113 778 7 18,56	69 474 318, 56	60 977 439,90	56 729 000,00
	- расходы за счет средств местного бюджета	64 959 167, 06	70 359 167, 06	69 978 71 8,56	69 474 318, 56	60 977 439,90	56 729 000,00
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	43 800 000,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2024 годах составят 588 886 746,80 рублей, в том числе: в 2022 году - 320 503 246,80 рублей, в 2023 году - 144 190 000,00 рублей, в 2024 году - 124 193 500,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев,

б) ремонта и содержание дорог городского округа,

в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,

г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга,

д) расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!",

е) приобретение контейнеров и (или) бункеров.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

3.1. Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

Паспорт подпрограммы 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Цель подпрограммы	Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню
Задачи подпрограммы	1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022	246 693 090,65	166 360 100, 00			413 053 190,65
	2023	245 777 723,42	54 585 100,0 0			300 362 823,42
	2024	297 601 991,19	78 354 400,00			375 956 391,19
	2025	303 148 391,19				303 148 391,19
	2026	299 688 773,59				299 688 773,59
	2027	292 722 738,63				292 722 738,63
	Всего	1 685 632 708,6 7	299 299 600, 00			1 984 932 308,67
Индикаторы подпрограммы	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 94,1%

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ "Город". Подрядные организации обслуживают: 78 городских дорог протяженностью 84,3 км площадью 548,5 тыс. кв.м, подъезды к 204 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 30,5 км площадью уборки 124.9 тыс. кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 105,5 км площадью 548,9 тыс. кв.м, 174,4 км поселковых дорог городского округа площадью 696,5 тыс. кв.м. Дорожным участком МБУ "Город" осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 42,4 км площадью

439,5 тыс. кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс. кв.м и 412 пешеходными переходами площадью 7,0 тыс. кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 331,6 км, площадь 1809,4 тыс. кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 105,582 км (площадь 548.9 тыс. кв.м).

Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 437,1 км, общая площадь - 2358,3 тыс. кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. В течение 2018 - 2020 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 399,0 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 376,86 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 22,17 тыс. кв.м.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие улицы Урицкого от пр. Циолковского до дома N 12, ул. Новая и ул. Восточная в пос. Желнино, проезда к СК "Капролактамовец", проезда от дома N 13 по ул. Галкина до дома N 76 по пр. Циолковского, ул. Лермонтова, ул. Матросова, ул. Индустриальная, ул. Ленинградская, ул. Галкина от пр. Лен. Комсомола до проезда между ул. Галкина и ул. Строителей, ул. Бутлерова от ул. Гагарина до ул. Грибоедова (участками), ул. Терешковой от пл. Привокзальной до дома N 52 по ул. Терешковой, ул. Пушкинская от ул. Удриса до б. Химиков, ул. Ленинградская от пр. Свердлова до ул. Лермонтова и ул. Лермонтова (в районе ДК им. Я.М. Свердлова), пр. Ленина от пл. Дзержинского до ул. Ситнова (установка бортового камня, устройство газонов на площади 14 766,0 кв. м), пр. Дзержинского (выравнивающий слой из асфальтобетона), ул. Кирова (установка бортового камня), ул. Галкина.

В 2019 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие улицы Молодежной, ул. Октябрьской, пр. Свердлова, ул. Советской, ул. Удриса, ул. Чапаева, пр. Ленина (от пл. Дзержинского до ул. Ситнова, пр. Дзержинского, ул. Терешковой (от пл. Привокзальной до дома N 52 по ул. Терешковой), ул. Кирова (газон 608,5 кв. м), проезда между пр. Циолковского и б. Космонавтов, ул. Ляхановка в пос. Игумново, ул. Юбилейная в пос. Колодкино, ул. Весенняя в пос. Горбатовка, ул. Коммунистическая в пос. Горбатовка, ул. Свободы в пос. Пыра, ул. Торфяников в пос. Пыра, проезда к ул. Пушкинской вдоль путепровода, переезда на перекрестке пр. Ленина - ул. Студенческая, ул. Бутлерова, проезда от пр. Циолковского до ул. Петрищева, проезда Санитарный, проезда у дома N 34-В по ул. Студенческой, проезда от пр. Циолковского к школам N 23, N 11, переезда на перекрестке пр. Ленина - ул. Клюквина, переезда на перекрестке пр. Ленина - ул. Суворова, проезда от ул. Расковой до автодороги Грузовой двор пс. Горбатовка.

В 2020 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Жуковского, пр. Ленинского Комсомола, ул. Терешковой, ул. Грибоедова, ул. Маяковского, ул. Пирогова, ул. Пушкинская, пр. Циолковского от пл. Желнинской до дома N 100 по пр. Циолковского, стоянки автобусов в районе пл. Привокзальной, ул. Матросова от пр. Чкалова до ул. Пирогова, ул. Панфиловцев от ул. Матросова до дома N 4Б по ул. Панфиловцев, ул. Старое Ипяково в пос. Гавриловка, проезда от дома N 21 по ул. Белинского до дома N 64 по ул. Железнодорожная в пос. Пушкино, ул. Болотная в пос. Пыра, железнодорожного переезда в районе п. Гавриловка, ул. Полевая в п. Юрьевец, ул. Коммунистическая в п. Горбатовка, ул. Школьная в п. Горбатовка, ул. Ушакова (от дома N 53 по ул. Горького до дома N 23 по ул. Ушакова) в пос. Дачный, проезда от ул. Попова к дому N 1 по ул. Окская Набережная, проезда к переулку Госпитальному, проезда к школе N 22 (участками от ул. Гайдара), проезда к Драмтеатру от дома N 30 по ул. Гайдара до дома N 28 А по б. Мира, ул. Пушкинская от ул. Удриса до б. Химиков (замена бортового камня), проезда вдоль детсада N 82 со стороны домов N 73А, 75А, 77А по пр. Свердлова.

В 2021 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 135,6 тыс. кв.м: ул. Петрищева, ул. Гайдара, ул. Черняховского (от ул. Октябрьской до пр. Ленина), автодорога на пл. Привокзальной, ул. Новосельская п. Бабино, ул. Заболотная п. Желнино, ул. Пролетарская п Желнино, ул. Железнодорожная п. Горбатовка, ул. Осипенко п. Горбатовка, ул. Школьная п. Горбатовка, дорога на кладбище на ул. Ляхановка п. Игумново, проезд от автомобильной дороги М-7 "Волга" до автодороги к промпарку "Дзержинск-Восточный".

В 2022 году запланирован ремонт автодорог ул. Чапаева, проезда Ильяшевича, ул. Гайдара от пр. Циолковского до ул. Терешковой, дорог в поселках.

Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2018 - 2020 годах выполнен ремонт 64 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 1,0 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 200 куб. м стоков.

В течение 2018 - 2020 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 19 светофорных объектов, выполнен монтаж 1005 дорожных знаков, монтаж 20 транспортных светофоров, 3 пешеходных светофоров, 1350 метров ограждения безопасности пешеходов, 5 дорожных указателей, 4 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 41,85 тыс. кв. м и 165,282 км линии горизонтальной дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 80 светофорных объектов и 4644 дорожных знаков, в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" за счет средств федерального бюджета модернизированы 14 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объектов города.

В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс. кв.м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 437,12 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году приобретены по договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика "Амкодор", 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины. В 2021 году приобретены по договору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный "Амкодор", 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 тракторов, 2 машины для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT.

В последующие годы планируется продолжить приобретение спецтехники по договорам лизинга для содержания дорог города.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица 8

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	413 053 190,65	300 362 8 23,42	375 956 3 91,19	303 148 3 91,19	299 688 773,59	292 722 73 8,63
	ДБиДХ	413 053 190,65	300 362 8 23,42	375 956 3 91,19	303 148 3 91,19	299 688 773,59	292 722 73 8,63
Основное мероприятие N 1.1 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"	ДБиДХ	402 627 538,09	289 937 1 70,86	365 530 7 38,63	292 722 7 38,63	292 722 738,63	292 722 73 8,63
Основное мероприятие N 1.2 "Приобретение спецтехники по договору лизинга"	ДБиДХ	10 425 652, 56	10 425 65 2,56	10 425 65 2,56	10 425 65 2,56	6 966 034,96

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Таблица 9

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	413 053 190,6 5	300 362 8 23,42	375 956 391,19	303 148 3 91,19	299 688 773,59	292 722 738,63
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	413 053 190,65	300 362 8 23,42	375 956 3 91,19	303 148 3 91,19	299 688 773,59	292 722 738,63
	- расходы за счет средств местного бюджета	246 693 090,6 5	245 777 7 23,042	297 601 9 91,19	303 148 3 91,19	299 688 773,59	292 722 738,63
	- расходы за счет средств областного бюджета	166 360 100,00	54 585 100,00	78 354 40 0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"

Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство территории городского округа"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК).
Цель подпрограммы	Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа
Задачи подпрограммы	1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022	188 223 144,91	66 543 146,80		14 568 019,20	269 334 310,91
	2023	210 344 436,41	2 004 900,00		16 974 451,40	229 323 787,81
	2024	220 468 594,95	2 039 100,00		17 653 429,40	240 161 124,35
	2025	204 043 454,95	0,00		17 653 429,40	221 696 884,35
	2026	204 043 454,95	0,00		17 653 429,40	221 696 884,35
	2027	204 043 454,95	0,00		17 653 429,40	221 696 884,35
	Всего	1 231 166 541,12	70 587 146, 80		102 156 188,20	1 403 909 876,12
Индикаторы подпрограммы	1. Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа - 28,4 кв. м/чел.

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников - 7 129 шт., шкафов управления - 108 шт.

За 2018 - 2020 годы выполнены работы по замене 89 опор уличного освещения, 9,55 км провода, 5723 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 4,335 км линий уличного освещения. За 2021 год выполнены работы по замене 33 опор уличного освещения, 5,077 км провода, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения, проложено 1,483 км линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2018 - 2020 годов было посажено 1224 дерева, 308 кустарников, 5,05 тыс. кв.м газонов, 9,43 тыс. кв.м цветников, произведен снос 1120 и кронирование 943 деревьев, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 1396,4 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами. В 2021 году было высажено 304 дерева, произведен снос 261 и кронирование 1595 деревьев.

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец. За 2018 - 2020 годы безработными гражданами отработано 27,72 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства.

Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана-аттракциона "Торнадо", устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города - по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля - павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории парка "Радуга".

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 144 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках.

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе "Вечный огонь" и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2018 - 2020 годы на территории городского округа ликвидировано 265 несанкционированных свалок, с территории которых вывезено 78,45 тыс. куб. м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 84,72 тыс. кв.м. В 2021 году ликвидированы 77 несанкционированные свалки объемом 68,22 тыс. куб.м мусора. В 2022 году планируется ликвидировать свалки объемом 39,72 тыс. куб.м мусора.

За 2018 - 2020 годы отремонтированы, очищены и продизенфицированы 146 колодцев в поселках городского округа.

Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных инициатив. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом N 1, установлен детский игровой комплекс на ул. Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул. Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул. Весенней поселка Горбатовка.

В 2019 году реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив: отремонтирована проезжая часть ул. Полевая в поселке Гавриловка, выполнен ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул. 8 Марта, дом N 32, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в поселке Горбатовка, благоустроена территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в поселке Желнино, устроена детская игровая площадки на ул. Болотная в поселке Пыра.

В 2020 году реализованы 3 проекта по поддержке местных инициатив: благоустроена территория спортивной площадки на пер. Учительский поселка Петряевка с поставкой и последующей установкой оборудования, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования, благоустроена территория игровой площадки на ул. Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.

В 2021 году реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":

1) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и установкой оборудования;

2) ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная поселка Горбатовка;

3) устройство спортивной площадки на ул. Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;

4) устройство спортивной площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;

5) ремонт проезжей части автодороги по ул. Заболотная в поселке Желнино;

6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в поселка Желнино;

7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пролетарская в поселке Желнино;

8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища в поселке Игумново;

9) благоустройство территории игровой площадки на ул. Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудования;

10) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;

11) благоустройство территории игровой площадки на ул. Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;

12) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новосельская поселка Бабино.

В 2022 году планируется реализовать 25 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":

1) благоустройство детской игровой площадки на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования;

2) устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д. 1 в поселке Бабино;

3) ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д. 5, по ул. Революции от д. 1А до д. 22 в поселке Колодкино;

4) благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино;

5) благоустройство спортивно-игровой площадки на пер. Учительский, д. 12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования;

6) устройство спортивно-игровой площадки на ул. Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой оборудования;

7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Встречная в поселке Петряевка;

8) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;

9) ремонт проезжей части автодороги по ул. Озерная в поселке Игумново;

10) ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;

11) ремонт проезжей части автодороги по ул. Краснофлотская в поселке Юрьевец;

12) ремонт проезжей части дороги по ул. Чапаева в поселке Гавриловка;

13) ремонт проезжей части дороги на ул. Восточная в поселке Желнино;

14) ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;

15) ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;

16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Серова поселка Горбатовка;

17) ремонт проезжей части автодороги по ул. Расковой поселка Горбатовка;

18) ремонт проезжей части автодороги по ул. Первомайская поселка Горбатовка;

19) ремонт проезжей части дороги от ул. Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;

20) ремонт проезжей части дороги от ул. Московская до кладбища "Чернореченские дворики" в поселке Пыра;

21) ремонт проезжей части автодороги по ул. Осипенко поселка Горбатовка;

22) устройство спортивной площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка;

23) ремонт проезжей части автодороги по ул. Квартальная в поселке Петряевка;

24) ремонт проезжей части дороги по ул. Огородная в поселке Пыра;

25) благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр. Циолковского в г. Дзержинске.

Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц - в размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!" является субсидия из областного бюджета, составляющая до 69%.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа

1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.

2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).

3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Таблица 10

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	254 766 291,71	212 349 336,41	222 507 6 94,95	204 043 4 54,95	204 043 454, 95	204 043 45 4,95
	ДБиДХ	248 600 074,29	206 183 118,99	216 3414 77,53	197 877 2 37,53	197 877 237, 53	197 877 23 7,53
	УМК	6 166 217,4 2	6 166 217,4 2	6 166 217,42	6 166 217,42	6 166 217,4 2	6 166 217, 42
Основное мероприятие N 2.1 "Организация благоустройства и озеленения"	ДБиДХ	73 417 432, 18	77 729 076, 59	77 729 07 6,59	77 729 07 6,59	77 729 076,5 9	77 729 076,59
Основное мероприятие N 2.2 "Организация освещения улиц"	ДБиДХ	72 865 990, 31	66 572 151, 48	67 642 87 2,89	67 642 87 2,89	67 642 872,8 9	67 642 872,89
Основное мероприятие N 2.3 "Уборка территории и аналогичная деятельность"	ДБиДХ	6 068 505,3 5	6 074 652,0 0	6 074 652,00	6 074 652,00	6 074 652,0 0	6 074 652, 00
Основное мероприятие N 2.4 "Организация общественных работ"	ДБиДХ	1 436 076,0 5	1 436 076,0 5	1 436 076, 05	1 436 076, 05	1 436 076,05	1 436 076, 05
Основное мероприятие N 2.5 "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска"	УМК	6 166 217,4 2	6 166 217,4 2	6 166 217,42	6 166 217,42	6 166 217,4 2	6 166 217, 42
Основное мероприятие N 2.6 "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов"	ДБиДХ	27 070 000, 00
Основное мероприятие N 2.7 "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев"	ДБиДХ	1 664 800,0 0	1 664 800,0 0	1 664 800, 00	0,0	0,0	0,00
Основное мероприятие N 2.8 "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"	ДБиДХ	62 290 282, 80	12 348 362, 87	21 400 00 0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие N 2.9 "Инициативное бюджетирование"	ДБиДХ	0,00	40 000 000, 00	40 000 00 0,00	44 994 56 0,00	44 994 560, 00	44 994 56 0,00
Основное мероприятие N 2.10 "Приобретение контейнеров и (или) бункеров"	ДБиДХ	318 000,00	358 000,00	394 000,0 0
Основное мероприятие N 2.11 "Дробление строительных отходов"	ДБиДХ	3 468 987,6 0	0,00	0,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Таблица 11

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 "Благоустройств о территории городского округа"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	269 334 310,91	229 323 787,81	240 161 1 24,35	221 696 8 84,35	221 696 884, 35	221 696 884, 35
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	254 766 291,71	212 349 336,41	222 507 6 94,95	204 043 4 54,95	204 043 454, 95	204 043 454, 95
	- расходы за счет средств местного бюджета	188 223 144,91	210 344 436,41	220 468 5 94,95	204 043 4 54,95	204 043 454, 95	204 043 454, 95
	- расходы за счет средств областного бюджета	66 543 146, 80	2 004 900,0 0	2 039 100, 00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники	14 568 019, 20	16 974 451, 40	17 653 45 9,40	17 653 45 9,40	17 653 459,4 0	17 653 459,4 0

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"

Паспорт подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Участники подпрограммы	Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)
Цель подпрограммы	Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	2022	64 959 167,06	87 600000,00			152 559 167,06
	2023	70 359 167,06	87 600000,00			157 959 167,06
	2024	69 978 718,56	43 800000,00			113 778 718,56
	2025	69 474 318,56				69 474 318,56
	2026	60 977 439,90				60 977 439,90
	2027	56 729 000,00				56 729 000,00
	Всего	392 415 411,14	219 000 000,00			611 415 411,14
Индикаторы подпрограммы	Доля обновленного муниципального автобусного парка - 96,1%.

3.3.1. Характеристика текущего состояния

Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами за 2022 - 2027 годы составит по 7 100 тыс. человек.

В 2020 - 2021 годах администрацией города получены на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные - "Доступная среда"), использование которых значительно повысило качество троллейбусных перевозок в городе.

В 2019 и 2021 году администрацией города были приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов в 2021 году.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ "Вектор-Некст" - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи осуществляются с 2020 года по 2024 год на следующих условиях: 1% - средства местного бюджета, 99% - средства областного бюджета.

Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенные по договору лизинга в 2021 году (10 автобусов среднего класса марки ПАЗ 320415-14 "Вектор-NEXT" (доступная среда)). Лизинговые платежи осуществляются с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета.

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме муниципального автобусного парка до 96,1%.

3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах;

2) создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта;

3) обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета

Таблица 14

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы ( руб.), годы
Статус	Участники муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	Соисполнитель - ДБиДХ
	Всего	152 559,167,06	157 959 167,06	113 778 7 18,56	69 474 31 8,56	60 977 439,9 0	56 729 000,0 0
	ДБиДХ	152 559,167,06	157 959 167,06	113 778 7 18,56	69 474 318,56	60 977 439,90	56 729 000,00
Основное мероприятие N 3.1. "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом"	ДБиДХ	51 329 000, 00	56 729 00 0,00	56 729 00 0,00	56 729 00 0,00	56 729 000, 00	56 729 000, 00
Основное мероприятие N 3.2. "Закупка автобусов по договору лизинга"	ДБиДХ	101 230 167,06	101 230 167,06	57 049 71 8,56	12 745 31 8,56	4 248 439,9 0
Основное мероприятие N 3.3. "Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам"	ДБиДХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Таблица 15

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
Статус	Источник финансирования	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	152 559 167,06	157 959 167,06	113 778 718,56	69 474 31 8,56	60 977 439, 90	56 729 000, 00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	152 559 167,06	157 959 167,06	113 778 718,56	69 474 31 8,56	60 977 439, 90	56 729 000, 00
	- расходы за счет средств местного бюджета	64 959 167, 06	70 359 167,06	69 978 718, 56	69 474 318, 56	60 977 439,9 0	56 729 000,0 0
	- расходы за счет средств областного бюджета	87 600 000,00	87 600 000,00	43 800 000,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета
	- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	(4) прочие источники

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 215,1 тыс. кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 1 79,0 км;

- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс. кв. м;

- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7 100 тыс. чел.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;

- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;

- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;

- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.

При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 июля 2022 г. N 2612 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас