Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города
от 18.07.2022 N 1374

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Мичуринска
"Развитие культуры города Мичуринска"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Повышение качества библиотечного обслуживания	да, нет	2015	да	19,588.3	29.7	65.1	19,167.3	326.2
					2016	да	23,445.8	11.8	10,543.6	12,586.4	304.0
					2017	да	22,327.2	26.9	12,554.6	9,435.7	310.0
			Увеличение количества посещений на 1000 человек населения	количество посещений	2018	3500	29,110.2	29.0	5,060.0	23,701.0	320.2
					2019	3809	29,913.2	26.7	3.8	29,562.7	320.0
					2020	4110	27,517.9	-	-	27,257.1	260.8
					2021	4130	31,305.9	443.3	43.9	30,499.1	319.6
					2022	4130	29,825.1	333.4	33.0	29,137.2	321.5
					2023	4130	20,143.6	333.4	33.0	19,457.2	320.0
					2024	4130	20,144.6	333.4	33.0	19,458.2	320.0
					2025	4130	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2026	4130	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2027	4130	19,777.8	-	-	19,457.8	320.0
					2028	4130	19,778.8	-	-	19,458.8	320.0
					2029	4130	19,779.8	-	-	19,459.8	320.0
					2030	4130	19,780.8	-	-	19,460.8	320.0
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Пополняемость книжных фондов	да, нет	2015	да	29.7	29.7	-	-	-
					2016	да	11.8	11.8	-	-	-
1.2	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65.1	-	65.1	-	-
					2016	1	65.1	-	65.1	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
1.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	10,478.5	-	10,478.5	-	-
					2017	да	12,550.5	-	12 550,50	-	-
				руб.	2018	21,870	5,057.1	-	5,057.1	-	-
					2019	23,234	-	-	-	-	-
					2020	24,200	-	-	-	-	-
					2021	26,846	-	-	-	-	-
					2022	26,846	-	-	-	-	-
					2023	26,846	-	-	-	-	-
					2024	26,846	-	-	-	-	-
					2025	26,846	-	-	-	-	-
					2026	26,846	-	-	-	-	-
					2027	26,846	-	-	-	-	-
					2028	26,846	-	-	-	-	-
					2029	26,846	-	-	-	-	-
					2030	26,846	-	-	-	-	-
1.4	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей	чел.	2015	39212	19,493.5	-	-	19,167.3	326.2
					2016	41771	12,890.4	-	-	12,586.4	304.0
					2017	45109	9,745.5	-	-	9,435.5	310.0
					2018	45230	24,021.0	-	-	23,700.8	320.2
					2019	45314	29,882.5	-	-	29,562.5	320.0
					2020	43902	27,517.9	-	-	27,257.1	260.8
					2021	45314	30,818.2	-	-	30,498.6	319.6
					2022	45314	29,458.3	-	-	29,136.8	321.5
					2023	45314	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2024	45314	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2025	45314	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2026	45314	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2027	45314	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2028	45314	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2029	45314	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
					2030	45314	19,776.8	-	-	19,456.8	320.0
1.5	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Пополняемость книжных фондов	экз.	2017	да	31.2	26.9	4.1	0.2	-
					2018	172	32.1	29.0	2.9	0.2	-
					2019	161	30.7	26.7	3.8	0.2	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	1,626	487.7	443.3	43.9	0.5	-
					2022		366.8	333.4	33.0	0.4	-
					2023	-	366.8	333.4	33.0	0.4	-
					2024	-	366.8	333.4	33.0	0.4	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Развитие музеев"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Повышение эффективности музейных услуг	да, нет	2015	да	6,484.7	-	-	6,156.7	328.0
					2016	да	7,812.2	-	2,799.5	4,756.5	256.2
					2017	да	6,535.5	-	1,344.0	4,890.3	301.2
			Увеличение числа посетителей музейных учреждений по сравнению с 2017 годом	%	2018	55.3	8,731.3	-	1,265.1	7,134.8	331.4
					2019	55.5	9,866.4	-	65.1	9,485.9	315.4
					2020	54.8	11,476.3	-	-	11,361.0	115.3
					2021	55.5	12,027.4	-	-	11,752.4	275.0
					2022	55.5	15,162.5	-	3,309.2	11,609.3	244.0
					2023	55.5	7,904.3	-	-	7,659.3	245.0
					2024	55.5	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2025	55.5	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2026	55.5	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2027	55.5	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2028	55.5	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2029	55.5	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2030	55.5	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
2.1	Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями		Число посещений выставок и экспозиций	чел.	2015	22320	6,484.7	-	-	6,156.7	328.0
					2016	23060	5,012.7	-	-	4,756.5	256.2
					2017	27650	5,191.5	-	-	4,890.3	301.2
					2018	29341	7,466.2	-	-	7,134.8	331.4
					2019	30101	9,801.3	-	-	9,485.9	315.4
					2020	27009	11,476.3	-	-	11,361.0	115.3
					2021	40453	12,027.4	-	-	11,752.4	275.0
					2022	40453	11,850.0	-	-	11,606.0	244.0
					2023	40453	7,904.3	-	-	7,659.3	245.0
					2024	40453	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2025	40453	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2026	40453	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2027	40453	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2028	40453	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2029	40453	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
					2030	40453	7,959.3	-	-	7,659.3	300.0
2.2	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2016	да	2,799.5	-	2,799.5	-	-
					2017	да	1,344.0	-	1,344.0	-	-
				руб.	2018	21870	1,200.0	-	1,200.0	-	-
					2019	23234	-	-	-	-	-
					2020	24200	-	-	-	-	-
					2021	26,846	-	-	-	-	-
					2022	26,846	-	-	-	-	-
					2023	26,846	-	-	-	-	-
					2024	26,846	-	-	-	-	-
					2025	26,846	-	-	-	-	-
					2026	26,846	-	-	-	-	-
					2027	26,846	-	-	-	-	-
					2028	26,846	-	-	-	-	-
					2029	26,846	-	-	-	-	-
					2030	26,846	-	-	-	-	-
2.3	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры		Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2017	-	-	-	-	-	-
					2018	1	65.1	-	65.1	-	-
					2019	1	65.1	-	65.1	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.4	Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ".	Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры	ед.	2022	1	3,312.5	-	3,309.2	3.3	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Развитие архивного дела"	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Мичуринска	Повышение качества услуг в области архивного дела	да, нет	2015	да	37.7	-	37.7	-	-
					2016	да	37.9	-	37.9	-	-
					2017	да	42.3	-	42.3	-	-
			Исполнение запроса на выдачу архивной информации	%	2018	100	49.8	-	49.8	-	-
					2019	100	58.6	-	58.6	-	-
					2020	100	58.7	-	58.7	-	-
					2021	100	66.3	-	66.3	-	-
					2022	100	66.3	-	66.3	-	-
					2023	100	66.3	-	66.3	-	-
					2024	100	66.3	-	66.3	-	-
					2025	100	-	-	-	-	-
					2026	100	-	-	-	-	-
					2027	100	-	-	-	-	-
					2028	100	-	-	-	-	-
					2029	100	-	-	-	-	-
					2030	100	-	-	-	-	-
3.1	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Мичуринска	Рост количества пользователей архивной информацией	%	2015	7	37.7	-	37.7	-	-
					2016	7	37.9	-	37.9	-	-
					2017	7	42.3	-	42.3	-	-
					2018	7	49.8	-	49.8	-	-
					2019	7	58.6	-	58.6	-	-
					2020	7	58.7	-	58.7	-	-
					2021	7	66.3	-	66.3	-	-
					2022	7	66.3	-	66.3	-	-
					2023	7	66.3	-	66.3	-	-
					2024	7	66.3	-	66.3	-	-
					2025	7	-	-	-	-	-
					2026	7	-	-	-	-	-
					2027	7	-	-	-	-	-
					2028	7	-	-	-	-	-
					2029	7	-	-	-	-	-
					2030	7	-	-	-	-	-
4.	Федеральный проект "Культурная среда"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС", МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Количество модернизированных учреждений культуры	ед.	2022	2	7,393.4	7,271.4	119.6	2.4	-
					2023	3	8,429.6	8,000.0	421.0	8.6	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
4.1	Техническое оснащение муниципальных музеев	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Количество оснащенных музеев	ед.	2022	1	2,393.4	2,271.4	119.6	2.4	-
					2023	2	8,429.6	8,000.0	421.0	8.6	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
4.2	Создание модельных муниципальных библиотек	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"	Количество созданных модельных библиотек	ед.	2022	1	5,000.0	5,000.0	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		26,110.7	29.7	102.8	25,324.0	654.2
					2016		31,295.9	11.8	13,381.0	17,342.9	560.2
					2017		28,905.0	26.9	13,940.9	14,326.0	611.2
					2018		37,891.3	29.0	6,374.9	30,835.8	651.6
					2019		39,838.2	26.7	127.5	39,048.6	635.4
					2020		39,052.9	-	58.7	38,618.1	376.1
					2021		43,399.6	443.3	110.2	42,251.5	594.6
					2022		52,447.3	7,604.8	3,528.1	40,748.9	565.5
					2023		36,543.8	8,333.4	520.3	27,125.1	565.0
					2024		28,169.2	333.4	99.3	27,116.5	620.0
					2025		27,736.1	-	-	27,116.1	620.0
					2026		27,736.1	-	-	27,116.1	620.0
					2027		27,736.1	-	-	27,116.1	620.0
					2028		27,736.1	-	-	27,116.1	620.0
					2029		27,736.1	-	-	27,116.1	620.0
					2030		27,736.1	-	-	27,116.1	620.0
2. Подпрограмма "Искусство"
1.	Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО"	Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга	да, нет	2015	да	61,197.2	-	195.3	54,000.9	7,001.0
					2016	да	80,070.8	-	22,058.2	46,910.7	11,101.9
					2017	да	84,624.6	-	13,768.6	58,210.4	12,645.6
			Количество проведенных мероприятий	ед.	2018	1250	102,601.6	-	7,665.6	80,898.0	14,038.0
					2019	1250	113,109.4	-	1,985.2	96,685.7	14,438.5
			Число посещений культурно-массовых мероприятий с учетом динамичных и статичных мероприятий на уличных площадках	количество посещений	2020	46,943	164,265.3	-	58,268.0	100,068.9	5,928.4
					2021	129192	160,720.6	-	41,637.1	104,232.9	14,850.6
					2022	129192	114,553.9	-	-	99,749.7	14,804.2
					2023	129192	71,855.3	-	-	63,719.7	8,135.6
					2024	129192	77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2025	129192	77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2026	129192	77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2027	129192	77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2028	129192	77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2029	129192	77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2030	129192	77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
1.1	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	МБУК "ПКиО" МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова",	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65.1	-	65.1	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	4	260.4	-	260.4	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.2	Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ"	Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной деятельности	чел.	2015	2	130.2	-	130.2	-	-
					2016	2	130.2	-	130.2	-	-
					2017	4	260.4	-	260.4	-	-
					2018	3	195.3	-	195.3	-	-
					2019	1	65.1	-	65.1	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.3	Мероприятия по развитию организаций дополнительного образования в сфере культуры		Улучшение материально-технической базы организаций	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	3,500.0	-	3,500.0	-	-
					2017	да	-	-	-	-	-
1.4	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации		Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	8,725.0	-	8,725.0	-	-
					2017	да	10,426.8	-	10,426.8	-	-
			Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	руб.	2018	21870	3,165.5	-	3,165.5	-	-
					2019	23234	-	-	-	-	-
					2020	24100	-	-	-	-	-
					2021	26,846	-	-	-	-	-
					2022	26,846	-	-	-	-	-
					2023	26,846	-	-	-	-	-
					2024	26,846	-	-	-	-	-
					2025	26,846	-	-	-	-	-
					2026	26,846	-	-	-	-	-
					2027	26,846	-	-	-	-	-
					2028	26,846	-	-	-	-	-
					2029	26,846	-	-	-	-	-
					2030	26,846	-	-	-	-	-
1.5	Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации		Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	9,703.0	-	9,703.0	-	-
					2017	да	3,081.4	-	3,081.4	-	-
			Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	руб.	2018	24585	4,304.8	-	4,304.8	-	-
					2019	26290	-	-	-	-	-
					2020	27000	-	-	-	-	-
					2021	29875	-	-	-	-	-
					2022	29875	-	-	-	-	-
					2023	29875	-	-	-	-	-
					2024	29875	-	-	-	-	-
					2025	29875	-	-	-	-	-
					2026	29875	-	-	-	-	-
					2027	29875	-	-	-	-	-
					2028	29875	-	-	-	-	-
					2029	29875	-	-	-	-	-
					2030	29875	-	-	-	-	-
1.6	Организация культурно-досуговой деятельности		Увеличение количества посещений	%	2015	8.5	20,892.5	-	-	17,984.8	2,907.7
					2016	8.6	21,215.4			14,480.4	6,735.0
					2017	8.9	22,486.7	-	-	14,547.4	7,939.3
					2018	9	39,770.8	-	-	31,015.5	8,755.3
					2019	9	42,842.6	-	-	33,902.7	8,939.9
					2020	9	39,558.4	-	-	37,627.4	1,931.0
					2021	9	50,873.5	-	-	40,948.2	9,925.3
					2022	9	45,326.7	-	-	35,822.5	9,504.2
					2023	9	25,680.4	-	-	22,692.5	2,987.9
					2024	9	31,394.5	-	-	22,692.5	8,702.0
					2025	9	31,394.5	-	-	22,692.5	8,702.0
					2026	9	31,394.5	-	-	22,692.5	8,702.0
					2027	9	31,394.5	-	-	22,692.5	8,702.0
					2028	9	31,394.5	-	-	22,692.5	8,702.0
					2029	9	31,394.5	-	-	22,692.5	8,702.0
					2030	9	31,394.5	-	-	22,692.5	8,702.0
1.7	Предоставление услуг дополнительного образования в городе в сфере художественно-эстетического образования		Увеличение охвата детей дополнительным образованием	%	2015	30	40,109.4	-	-	36,016.1	4,093.3
					2016	30	36,797.2	-	-	32,430.3	4,366.9
					2017	30	48,369.3	-	-	43,663.0	4,706.3
		2018			30	55,145.2	-	-	49,862.5	5,282.7
		2019			30	68,272.0	-	-	62,773.4	5,498.6
		2020			30	66,305.5	-	-	62,308.1	3,997.4
		2021			30	68,168.6	-	-	63,243.3	4,925.3
		2022			30	68,628.2	-	-	63,328.2	5,300.0
		2023			30	46,174.9	-	-	41,027.2	5,147.7
		2024			30	46,309.4	-	-	41,027.2	5,282.2
		2025			30	46,310.4	-	-	41,027.2	5,283.2
		2026			30	46,311.4	-	-	41,027.2	5,284.2
		2027			30	46,312.4	-	-	41,027.2	5,285.2
		2028			30	46,313.4	-	-	41,027.2	5,286.2
		2029			30	46,314.4	-	-	41,027.2	5,287.2
		2030			30	46,315.4	-	-	41,027.2	5,288.2
1.8	Разработка (корректировка) проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы для объектов культуры и дополнительного образования	МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ"	Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	1	20.0	-	-	20.0	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
1.9	Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности	Отдел реализации проектов	Процент освоения объемов работ на объекте реконструкции "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования"	%	2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	0.1	-	0.1	-	-
					2020	60	58,326.4	-	58,268.0	58.4	-
					2021	100	41,418.1	-	41,376.7	41.4	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.10	Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Увеличение количества отремонтированных и оснащенных оборудованием зданий муниципальных учреждений в сфере культуры	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	1,929.6	-	1,920.0	9.6	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.11	Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения школ к электрическим сетям, к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, телефонизации, радиофикации и интернета	Отдел реализации проектов	Присоединение школ к электрическим сетям, к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, телефонизации, радиофикации и интернета	ед.	2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	75.0	-	-	75.0	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.12	Расходы, связанные с проведением капитального ремонта здания МБУ ДО "КДШИ", в том числе разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МБУ ДО "КДШИ"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ ДО "КДШИ"	Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования	ед.	2022	1	599.0	-	-	599.0	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.	Федеральный проект "Культурная среда"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ"	Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) получивших музыкальные инструменты и оборудование	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	3,487.4	3,157.7	312.3	17.4	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	2	6,689.7	6,081.5	601.5	6.7	-
					2024	-	-	-	-	-	-
2.1	Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ"	Приобретение музыкальных инструментов и оборудования от заявленной образовательным учреждением в сфере культуры потребности	%	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	61	3,487.4	3,157.7	312.3	17.4	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	65	6,689.7	6,081.5	601.5	6.7	-
					2024	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Предоставление целевой субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры "Парк культуры и отдыха" для осуществления расходов, связанных с приобретением и монтажом аттракциона"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ПКиО"	Приобретение нового аттракциона	ед.	2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	5,193.0	4,720.9	466.9	5.2	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
3.1	Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ПКиО"	Приобретение нового аттракциона	ед.	2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	5,193.0	4,720.9	466.9	5.2	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		61,197.2	-	195.3	54,000.9	7,001.0
					2016		80,070.8	-	22,058.2	46,910.7	11,101.9
					2017		84,624.6	-	13,768.6	58,210.4	12,645.6
					2018		102,601.6	-	7,665.6	80,898.0	14,038.0
					2019		116,596.8	3,157.7	2,297.5	96,703.1	14,438.5
					2020		169,458.3	4,720.9	58,734.9	100,074.1	5,928.4
					2021		160,720.6	-	41,637.1	104,232.9	14,850.6
					2022		114,553.9	-	-	99,749.7	14,804.2
					2023		78,545.0	6,081.5	601.5	63,726.4	8,135.6
					2024		77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2025		77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2026		77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2027		77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2028		77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2029		77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
					2030		77,703.9	-	-	63,719.7	13,984.2
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
1	Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий программы"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Повышение эффективности работы учреждений культуры Выполнение требований бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений	да, нет	2015	да	24,337.4	-	-	15,447.3	8,890.1
					2016	да	22,847.8	-	-	17,361.5	5,486.3
					2017	да	16,043.3	-	-	13,838.5	2,204.8
				%	2018	100	20,501.4	-	-	18,274.6	2,226.8
					2019	100	20,209.0	-	-	18,443.1	1,765.9
					2020	100	19,713.0	-	-	19,713.0	0.0
					2021	100	18,832.3	-	-	18,832.3	0.0
					2022	100	19,104.9	-	-	19,104.9	0.0
					2023	100	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2024	100	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2025	100	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2026	100	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2027	100	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2028	100	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2029	100	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2030	100	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города		Своевременная сдача отчетности (число учреждений)	ед.	2015	10	24,137.4	-	-	15,447.3	8,690.1
					2016	10	22,647.8	-	-	17,361.5	5,286.3
					2017	10	16,043.3	-	-	13,838.5	2,204.8
					2018	11	20,501.4	-	-	18,274.6	2,226.8
					2019	11	20,209.0	-	-	18,443.1	1,765.9
					2020	11	19,713.0	-	-	19,713.0	0.0
					2021	11	18,832.3	-	-	18,832.3	0.0
					2022	11	19,104.9	-	-	19,104.9	0.0
					2023	11	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2024	11	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2025	11	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2026	11	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2027	11	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2028	11	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2029	11	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2030	11	13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
1.2	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	выполнено, не выполнено	2015	вып.	100.0	-	-	-	100.0
					2016	вып.	100.0	-	-	-	100.0
					2017	-	-	-	-	-	-
1.3	Проведение городских праздничных мероприятий		Организация и проведение праздников	выполнено, не выполнено	2015	вып.	100.0	-	-	-	100.0
					2016	вып.	100.0	-	-	-	100.0
					2017	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		24,337.4	-	-	15,447.3	8,890.1
					2016		22,847.8	-	-	17,361.5	5,486.3
					2017		16,043.3	-	-	13,838.5	2,204.8
					2018		20,501.4	-	-	18,274.6	2,226.8
					2019		20,209.0	-	-	18,443.1	1,765.9
					2020		19,713.0	-	-	19,713.0	0.0
					2021		18,832.3	-	-	18,832.3	0.0
					2022		19,104.9	-	-	19,104.9	0.0
					2023		13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2024		13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2025		13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2026		13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2027		13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2028		13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2029		13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
					2030		13,836.9	-	-	13,836.9	0.0
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
1.	Основное мероприятие "Пропаганда патриотизма"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина"	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма	Количество участников мероприятий, чел.	2018	4000	7,620.1	-	-	6,489.9	1,130.2
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.1	Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма	Количество проведенных мероприятий, ед.	2018	54	7,620.1	-	-	6,489.9	1,130.2
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2018		7,620.1	-	-	6,489.9	1,130.2
	Итого по муниципальной программе				2015		111,645.3	29.7	298.1	94,772.2	16,545.3
					2016		134,214.5	11.8	35,439.2	81,615.1	17,148.4
					2017		129,572.9	26.9	27,709.5	86,374.9	15,461.6
					2018		168,614.4	29.0	14,040.5	136,498.3	18,046.6
					2019		176,644.0	3,184.4	2,425.0	154,194.8	16,839.8
					2020		228,224.2	4,720.9	58,793.6	158,405.2	6,304.5
					2021		222,952.5	443.3	41,747.3	165,316.7	15,445.2
					2022		186,106.1	7,604.8	3,528.1	159,603.5	15,369.7
					2023		128,925.7	14,414.9	1,121.8	104,688.4	8,700.6
					2024		119,710.0	333.4	99.3	104,673.1	14,604.2
					2025		119,276.9	-	-	104,672.7	14,604.2
					2026		119,276.9	-	-	104,672.7	14,604.2
					2027		119,276.9	-	-	104,672.7	14,604.2
					2028		119,276.9	-	-	104,672.7	14,604.2
					2029		119,276.9	-	-	104,672.7	14,604.2
					2030		119,276.9	-	-	104,672.7	14,604.2

Заместитель главы администрации города Мичуринска Тамбовской области

Л.В. Китайчик