Приложение 19

Приложение 19
к постановлению
администрации Города Томска
от 13.07.2022 N 620

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на 2015-2025 годы"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации.
1	Задача 1 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества.
	Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 1		всего	43283973,4	37618893,0	14047028,0	13566889,0	245724,1	153333,6	22988503,5	19738552,6	6002717,8	4160117,8	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	2905361,4	2905361,4	993014,4	993014,4	33075,1	33075,1	1496442,5	1496442,5	382829,4	382829,4
			2016 год	3529983,1	3129744,4	1283534,2	1104929,1	0,0	0,0	1826581,8	1604948,2	419867,1	419867,1
			2017 год	3622954,3	3342120,4	1178758,1	1165112,3	0,0	0,0	1962800,0	1695611,9	481396,2	481396,2
			2018 год	3645917,0	3645917,0	1188168,6	1188168,6	0,0	0,0	1947123,3	1947123,3	510625,1	510625,1
			2019 год	3963294,7	3768007,4	1226518,8	1184540,6	0,0	0,0	2156775,9	2023076,8	580000,0	560390,0
			2020 год	4153345,7	4033177,5	1244913,7	1243896,1	179328,5	86938,0	2126103,5	2100673,4	603000,0	601670,0
			2021 год	4413390,9	4410060,9	1370716,8	1370716,8	33320,5	33320,5	2404353,6	2404353,6	605000,0	601670,0
			2022 год	4509670,0	4506340,0	1434220,7	1434220,7	0,0	0,0	2470449,3	2470449,3	605000,0	601670,0
			2023 год	3973558,0	3368558,0	1368770,3	1368770,3	0,0	0,0	1999787,7	1999787,7	605000,0	0,0
			2024 год	3969856,2	3364856,2	1368770,3	1368770,3	0,0	0,0	1996085,9	1996085,9	605000,0	0,0
			2025 год	4596642,1	1144749,8	1389642,1	1144749,8	0,0	0,0	2602000,0	0,0	605000,0	0,0
2	Задача 2 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
	Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 2		всего	46621246,3	42251643,3	8126836,5	6873674,8	1684944,7	1682340,7	36659336,9	32513138,6	150128,2	1182489,2	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	2781334,2	2906323,2	437638,4	437638,4	0,0	0,0	2337795,0	2337795,0	5900,8	130889,8
			2016 год	3475432,5	3271573,3	653759,0	481512,1	0,0	0,0	2813255,5	2661745,1	8418,0	128316,1
			2017 год	3541785,7	3491184,0	511821,7	485261,3	1096,6	1096,6	3018852,0	2870687,5	10015,4	134138,6
			2018 год	3768620,8	3912439,5	585163,4	585163,4	694,4	694,4	3171560,0	3171560,0	11203,0	155021,7
			2019 год	4012217,1	4118700,6	683492,9	655349,3	8730,9	8730,9	3303793,3	3303770,4	16200,0	150850,0
			2020 год	4438922,0	4440948,1	729210,4	603916,3	258632,6	256028,6	3422188,0	3412112,2	28891,0	168891,0
			2021 год	4760317,5	4903498,8	652389,8	652389,8	571462,3	571462,3	3522565,4	3522455,7	13900,0	157191,0
			2022 год	5230113,8	5245642,3	846412,0	718649,5	289961,1	289961,1	4079840,7	4079840,7	13900,0	157191,0
			2023 год	4943871,6	4680177,4	1056874,5	807080,3	291539,9	291539,9	3581557,2	3581557,2	13900,0	0,0
			2024 год	4907316,1	4533349,8	946474,4	698908,1	262826,9	262826,9	3684114,8	3571614,8	13900,0	0,0
			2025 год	4761315,0	747806,3	1023600,0	747806,3	0,0	0,0	3723815,0	0,0	13900,0	0,0
3	Задача 3 муниципальной программы: организация каникулярного отдыха и занятости детей.
	Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 3		всего	1598788,8	1285260,3	820599,6	697094,0	0,0	0,0	555216,0	451731,5	222973,2	136434,8	Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	107547,9	107547,9	62782,7	62782,7	0,0	0,0	44765,2	44765,2	0,0	0,0
			2016 год	108870,7	104466,6	67700,2	63296,1	0,0	0,0	41170,5	41170,5	0,0	0,0
			2017 год	122917,2	106675,6	81911,7	65670,1	0,0	0,0	41005,5	41005,5	0,0	0,0
			2018 год	129436,0	129436,0	66122,0	66122,0	0,0	0,0	40900,4	40900,4	22413,6	22413,6
			2019 год	146888,5	146370,2	66676,3	66559,6	0,0	0,0	51989,4	51957,8	28222,8	27852,8
			2020 год	132463,4	73989,4	64072,7	43935,6	0,0	0,0	39667,9	1331,0	28722,8	28722,8
			2021 год	178892,0	173119,0	74906,0	69133,0	0,0	0,0	75263,2	75263,2	28722,8	28722,8
			2022 год	166958,1	153620,4	84846,7	73118,3	0,0	0,0	53388,6	51779,3	28722,8	28722,8
			2023 год	167065,3	121732,6	86563,2	69953,3	0,0	0,0	51779,3	51779,3	28722,8	0,0
			2024 год	165765,3	121732,6	85263,2	69953,3	0,0	0,0	51779,3	51779,3	28722,8	0,0
			2025 год	171984,4	46570,0	79754,9	46570,0	0,0	0,0	63506,7	0,0	28722,8	0,0
4	Задача 4 муниципальной программы: организация и обеспечение функционирования и развития сферы образования.
	Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 4		всего	2412315,8	2291410,2	2302175,7	2213935,9	0,0	0,0	3051,0	3051,0	107089,1	74423,3	Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	184181,9	184181,9	176084,5	176084,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8097,4	8097,4
			2016 год	206630,6	193144,1	198490,6	185004,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8140,0	8140,0
			2017 год	217850,5	197477,1	208817,9	188444,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9032,6	9032,6
			2018 год	211283,5	210780,9	201287,6	201287,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9995,9	9493,3
			2019 год	228196,5	214829,8	213127,9	200468,8	0,0	0,0	3051,0	3051,0	12017,6	11310,0
			2020 год	218177,3	215931,3	208209,7	206481,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	9450,0
			2021 год	223746,6	218066,0	213779,0	208616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	9450,0
			2022 год	230159,8	218170,2	220192,2	208720,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	9450,0
			2023 год	230159,8	208720,2	220192,2	208720,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	0,0
			2024 год	230573,2	208720,2	220605,6	208720,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	0,0
			2025 год	231356,1	221388,5	221388,5	221388,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9967,6	0,0
5	Задача 5 муниципальной программы: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования.
	Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 5		всего	21018464,2	10254047,5	5507877,2	1330141,3	5036948,6	3082847,0	10473638,4	5841059,2	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
			2015 год	634863,5	634863,5	209414,4	209414,4	59063,1	59063,1	366386,0	366386,0	0,0	0,0
			2016 год	1783231,2	1783231,2	208076,4	208076,4	498361,3	498361,3	1076793,5	1076793,5	0,0	0,0
			2017 год	1729142,4	1729142,4	341420,2	341420,2	547878,2	547878,2	839844,0	839844,0	0,0	0,0
			2018 год	1673503,4	1673503,4	172093,8	172093,8	541620,0	541620,0	959789,6	959789,6	0,0	0,0
			2019 год	1817175,8	1817175,7	228183,7	228183,6	541919,7	541919,7	1047072,4	1047072,4	0,0	0,0
			2020 год	156230,9	156230,9	61379,8	61379,8	0,0	0,0	94851,1	94851,1	0,0	0,0
			2021 год	2588105,6	2010838,2	44168,2	43758,2	782506,9	782506,9	1761430,5	1184573,1	0,0	0,0
			2022 год	1221596,8	424149,1	135340,1	40901,8	160427,3	111497,8	925829,4	271749,5	0,0	0,0
			2023 год	4744507,4	24913,1	199015,7	24913,1	1905172,1	0,0	2640319,6	0,0	0,0	0,0
			2024 год	918053,5	0,0	543073,6	0,0	0,0	0,0	374979,9	0,0	0,0	0,0
			2025 год	3752053,7	0,0	3365711,3	0,0	0,0	0,0	386342,4	0,0	0,0	0,0
6	Задача 6 муниципальной программы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях.
	Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования"
	Всего по задаче 6		всего	407823,8	404839,8	407823,8	404839,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	31126,8	31126,8	31126,8	31126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	32940,8	32702,1	32940,8	32702,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	33135,3	33135,3	33135,3	33135,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	35833,1	35833,0	35833,1	35833,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	36836,6	36836,6	36836,6	36836,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	38493,7	38130,2	38493,7	38130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	37763,3	37763,3	37763,3	37763,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	41288,0	39725,7	41288,0	39725,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	40135,4	39725,7	40135,4	39725,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	40135,4	39725,7	40135,4	39725,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	40135,4	40135,4	40135,4	40135,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Задача 7 муниципальной программы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске.
	Подпрограмма 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015-2025 годы"
	Всего по задаче 7		всего	6727339,4	5719070,5	4565245,9	4381187,7	19930,8	19430,2	1789580,9	1071047,8	352581,8	247404,8	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	458322,1	458322,1	330649,6	330649,6	0,0	0,0	104285,1	104285,1	23387,4	23387,4
			2016 год	594102,2	456975,8	350550,4	329845,9	0,0	0,0	221699,0	105304,1	21852,8	21825,8
			2017 год	611214,1	493911,7	338954,0	323144,3	0,0	0,0	246406,8	144914,1	25853,3	25853,3
			2018 год	562410,7	562410,7	356202,3	356202,3	0,0	0,0	173270,1	173270,1	32938,3	32938,3
			2019 год	635161,6	587723,1	409900,0	362611,5	0,0	0,0	186711,6	186711,6	38550,0	38400,0
			2020 год	612722,4	611856,3	462819,9	462819,9	12866,9	12366,3	102035,6	101670,1	35000,0	35000,0
			2021 год	625130,9	625130,9	465928,3	465928,3	7063,9	7063,9	117138,7	117138,7	35000,0	35000,0
			2022 год	644462,0	611557,1	492523,8	459618,9	0,0	0,0	116938,2	116938,2	35000,0	35000,0
			2023 год	699431,7	467116,4	490383,8	456708,5	0,0	0,0	174047,9	10407,9	35000,0	0,0
			2024 год	699431,7	467116,4	490383,8	456708,5	0,0	0,0	174047,9	10407,9	35000,0	0,0
			2025 год	584950,0	376950,0	376950,0	376950,0	0,0	0,0	173000,0	0,0	35000,0	0,0
8	Задача 8 муниципальной программы: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения.
	Подпрограмма 8 "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы"
	Всего по задаче 8		всего	3106444,7	3094510,3	332652,6	79558,0	1891475,4	1891475,4	882316,7	882316,7	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	5605,4	4171,0	5605,4	4171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	10500,0	0,0	10500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	108843,6	108843,6	3102,6	3102,6	87765,0	87765,0	17976,0	17976,0	0,0	0,0
			2021 год	644581,1	644581,1	69145,5	69145,5	535359,2	535359,2	40076,4	40076,4	0,0	0,0
			2022 год	1539442,7	1539442,7	241160,2	241160,2	738675,7	738675,7	559606,8	559606,8	0,0	0,0
			2023 год	797471,9	797471,9	3138,9	3138,9	529675,5	529675,5	264657,5	264657,5	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по программе		всего	125176396,4	102919674,9	36110239,3	29547320,5	8879023,6	6829426,9	73351643,4	60500897,4	6835490,1	5800869,9
			2015 год	7102737,8	7227726,8	2240710,8	2240710,8	92138,2	92138,2	4349673,8	4349673,8	420215,0	545204,0
			2016 год	9731191,1	8971837,5	2795051,6	2405365,8	498361,3	498361,3	5979500,3	5489961,4	458277,9	578149,0
			2017 год	9884604,9	9397817,5	2700424,3	2606359,0	548974,8	548974,8	6108908,3	5592063,0	526297,5	650420,7
			2018 год	10037504,5	10170320,5	2615370,8	2604870,7	542314,4	542314,4	6292643,4	6292643,4	587175,9	730492,0
			2019 год	10839770,8	10689643,4	2864736,2	2734550,0	550650,6	550650,6	6749393,6	6615640,0	674990,4	788802,8
			2020 год	9859199,0	9679107,3	2812202,5	2663661,8	538593,0	443097,9	5802822,1	5728613,8	705581,4	843733,8
			2021 год	13471927,9	13023058,2	2928796,9	2917450,9	1929712,8	1929712,8	7920827,8	7343860,7	692590,4	832033,8
			2022 год	13583691,2	12738647,5	3495983,7	3216115,3	1189064,1	1140134,6	8206053,0	7550363,8	692590,4	832033,8
			2023 год	15596201,1	9708415,3	3465074,0	2979010,3	2726387,5	821215,4	8712149,2	5908189,6	692590,4	0,0
			2024 год	10931131,4	8735500,9	3694706,3	2842786,1	262826,9	262826,9	6281007,8	5629887,9	692590,4	0,0
			2025 год	14138436,7	2577600,0	6497182,2	2577600,0	0,0	0,0	6948664,1	0,0	692590,4	0,0