Постановление Администрации городского округа Самара от 3 августа 2022 г. N 580 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского округа Самара от 3 августа 2022 г. N 580
"Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы"

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара" в целях развития сферы культуры городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа

Е.В. Лапушкина

Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 03.08.2022 N 580

Муниципальная программа
городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы (далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование Программы	-	муниципальная программа городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы
Дата принятия решения о разработке Программы	-	поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 31 марта 2022 г.
Ответственный исполнитель Программы	-	Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - ДКМП)
Цель Программы	-	развитие сферы культуры городского округа Самара
Задачи Программы	-	создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами учреждений в сфере культуры (в том числе библиотек, музеев, муниципальных образовательных организаций в сфере культуры); сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО"; обеспечение реализации творческого потенциала граждан и популяризации культурного досуга населения на территории городского округа Самара; формирование культурного имиджа городского округа Самара и осуществление сотрудничества в сфере культуры; развитие кадрового потенциала в сфере культуры; организация технического и хозяйственного обслуживания деятельности учреждений в сфере культуры
Показатели (индикаторы) Программы	-	количество новых экземпляров книжной продукции, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек; количество периодических изданий, на которые муниципальными библиотеками оформлена подписка; количество электронных баз данных, к которым обеспечен доступ муниципальным библиотекам; количество вновь созданных и (или) модернизированных экспозиций в муниципальных музеях; количество технически оснащенных муниципальных музеев; количество вновь созданных и (или) модернизированных театральных постановок в рамках поддержки творческой деятельности и технического оснащения муниципальных детских и кукольных театров; количество приобретенных и (или) изготовленных основных средств учреждениями в сфере культуры (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, декораций и прочих основных средств (за исключением недвижимого имущества)); количество муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; количество муниципальных музеев, обеспеченных комплексной автоматизированной информационной музейной системой "КАМИС"; количество объектов (помещений) учреждений в сфере культуры, в отношении которых разработаны дизайн-проект, конструкторская документация на изготовление мебели, арт-объектов, панно и иных объектов, осуществлен авторский надзор за реализацией дизайн-проекта; количество помещений, на внутренних поверхностях которых осуществлены роспись и (или) декорирование, и (или) количество зданий, на внешних поверхностях которых осуществлены роспись и (или) декорирование; количество объектов, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры, в отношении которых полностью или частично разработана проектная документация, на которых полностью или частично проведены работы по капитальному и (или) текущему ремонту, противоаварийные мероприятия, строительный контроль; количество заключений по факту обследования и (или) оценки технического состояния здания (отдельных элементов здания) учреждений в сфере культуры, проведенных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; количество объектов (зданий) учреждений в сфере культуры, технологически присоединенных к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения; количество посещений муниципальных библиотек; количество посещений муниципальных театров; количество посещений муниципальных концертных организаций; количество посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений; количество посещений муниципальных музеев; количество детей, получающих в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры услуги по дополнительному образованию; количество проведенных противопожарных мероприятий в учреждениях в сфере культуры; количество введенных в эксплуатацию объектов в сфере культуры; количество объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО", по которым проведены работы по сохранению объектов культурного наследия; количество участников культурных мероприятий и творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности на территории городского округа Самара; количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших стипендии городского округа Самара в области культуры и искусства; количество лиц, получивших гранты в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по реализации на территории городского округа Самара проектов в области культуры; количество лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области культуры на территории городского округа Самара; количество проведенных мероприятий, либо мероприятий, в которых принято участие, способствующих развитию системы межмуниципального, межрегионального и всероссийского сотрудничества в сфере культуры; количество созданных и размещенных в средствах массовой информации материалов, программ, сюжетов, а также разработанных и изданных публицистических и презентационных материалов, освещающих деятельность ДКМП и учреждений в сфере культуры городского округа Самара; количество новых мемориальных сооружений и скульптурных композиций, установленных на территории городского округа Самара; количество мемориальных сооружений и скульптурных композиций, расположенных на территории городского округа Самара, по которым полностью или частично разработана проектная документация, на которых полностью или частично проведены работы по капитальному и (или) текущему ремонту, противоаварийные мероприятия, строительный контроль; количество заключений по факту обследования и (или) оценки технического состояния мемориальных сооружений и скульптурных композиций, расположенных на территории городского округа Самара, проведенных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; количество организованных и проведенных мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий для городского округа Самара; количество работников учреждений в сфере культуры городского округа Самара, получивших (получающих) дополнительное профессиональное образование посредством реализации программ профессиональной переподготовки; количество организованных и проведенных конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, выставок, направленных на развитие кадрового потенциала работников учреждений в сфере культуры; количество учреждений в сфере культуры, в которых оказываются услуги по техническому и хозяйственному обслуживанию МБУ "ЦТХО"; количество приобретенных и (или) изготовленных основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, декораций и прочих основных средств (за исключением недвижимого имущества)) МБУ "ЦТХО"; количество проведенных мероприятий, направленных на разработку проектной документации, выполнение работ по капитальному и (или) текущему ремонту, строительного контроля, противоаварийных мероприятий на объектах, принадлежащих на праве оперативного управления МБУ "ЦТХО"; количество заключений по факту обследования и (или) оценки технического состояния объектов (отдельных элементов объекта), принадлежащих на праве оперативного управления МБУ "ЦТХО", проведенных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; количество проведенных противопожарных мероприятий в МБУ "ЦТХО"
Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации	-	Программа не содержит подпрограмм
Этапы и сроки реализации Программы	-	реализация Программы рассчитана на период с 2023 по 2027 годы. Начало реализации Программы - 1 января 2023 г. Окончание реализации Программы - 31 декабря 2027 г. Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	-	Общий объем финансирования Программы составляет 7 597 715,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году - 1 590 071,2 тыс. руб.; в 2024 году - 1 801 491,8 тыс. руб.; в 2025 году - 1 347 434,7 тыс. руб.; в 2026 году - 1 401 332,2 тыс. руб.; в 2027 году - 1 457 385,6 тыс. руб. Из них за счет средств бюджета городского округа Самара - 7 229 589,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году - 1 320 286,0 тыс. руб.; в 2024 году - 1 703 150,9 тыс. руб.; в 2025 году - 1 347 434,7 тыс. руб.; в 2026 году - 1 401 332,2 тыс. руб.; в 2027 году - 1 457 385,6 тыс. руб. Из них за счет средств бюджета Самарской области - 175 668,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году - 142 710,2 тыс. руб.; в 2024 году - 32 957,9 тыс. руб. Из них за счет средств федерального бюджета - 192 458,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2023 году - 127 075,0 тыс. руб.; в 2024 году - 65 383,0 тыс. руб. Финансирование Программы в 2023-2027 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры; создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения; создание условий для повышения качества оказания муниципальных музейных услуг; создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере театральной деятельности; создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере концертной деятельности; создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по организации культурного досуга населения; создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры; обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО"; привлечение жителей к участию в культурной жизни городского округа Самара; поддержка одарённых детей и талантливой молодежи городского округа Самара в сфере культуры; создание условий для реализации творческих инициатив в сфере культуры на территории городского округа Самара; развитие системы межмуниципального, межрегионального и всероссийского сотрудничества в сфере культуры; повышение информированности населения о деятельности ДКМП и учреждений в сфере культуры городского округа Самара; формирование культурного имиджа городского округа Самара; повышение профессионального уровня работников учреждений в сфере культуры; создание условий для организации технического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В настоящее время сфера культуры возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором повышения качества жизни и гармонизации общественных отношений, значимым ресурсом динамичного социально-экономического развития и гарантом сохранения единого культурного пространства.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 N 441, в долгосрочной перспективе предполагается создание условий для обеспечения максимальной доступности культурных благ для населения.

Одним из стратегических направлений Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 26.09.2013 N 358, определено культурное развитие.

В связи с этим развитие сферы культуры городского округа Самара является эффективным инструментом и основой повышения качества жизни населения, реализации творческого потенциала граждан, формирования положительного культурного имиджа города.

Городской округ Самара - культурная столица Среднего Поволжья, имеет устоявшиеся театральные, музыкальные и художественные традиции, обладает значительным историко-культурным и духовным потенциалом, обеспечивающим планомерное достижение поставленных целей в развитии сферы культуры.

Культурный потенциал городского округа Самара представлен следующими муниципальными учреждениями:

26 образовательных организаций в сфере культуры (16 детских музыкальных школ, 8 детских школ искусств, 2 детские художественные школы);

64 общедоступные библиотеки, из которых 2 централизованные библиотечные системы (МБУК г.о. Самара "СМИБС" и МБУК г.о. Самара "ЦСДБ") и МБУК "СПБ";

5 музеев (МБУК г.о. Самара "СЛМ им. М. Горького", МБУК "Музей истории города Самары им. М.Д. Челышова", МБУК г.о. Самара "МДКГ", МБУК г.о. Самара "МВЦ "Самара Космическая", МАУ г.о. Самара "Музей Э.А. Рязанова");

6 учреждений культурно-досугового типа (МАУ г.о. Самара "Дворец творчества", МБУК "ДК "Заря", МБУК "ДК "Чайка", МБУК г.о. Самара "ДК пос. Зубчаниновка", МБУК г.о. Самара "ДК "Победа", МБУК г.о. Самара "ДК "Волжанин");

6 театров (МБУК г.о. Самара "Театр "Самарская площадь", МБУК г.о. Самара "Театр драмы "Камерная сцена", МБУК г.о. Самара "Театр "Лукоморье", МБУК "ДМТ "Задумка", МБУК "Театр "Витражи", МБУК г.о. Самара "ТДМ "Мастерская");

1 концертная организация (МБУ г.о. Самара "Духовой оркестр");

МАУ г.о. Самара "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий";

МБУ г.о. Самара "ЦТХО", осуществляющее организацию методического, информационного сопровождения, техническое и хозяйственное обслуживание деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры.

Анализ сложившейся ситуации в сфере культуры в современных условиях свидетельствует о причине возникновения проблем, требующих решения в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления. С одной стороны, органы муниципальной власти предоставляют каждому человеку свободу выбора, возможность культурного творчества и самовыражения, обеспечивают право на участие в культурной жизни и пользование услугами учреждений в сфере культуры, с другой стороны, способствуют укреплению духовно-нравственных и патриотических принципов в общественном сознании.

В этой связи возникает необходимость четкого формулирования органами управления культурой задач с учетом ценностно ориентированного подхода, и, при существующих бюджетных и ресурсных возможностях, повышения эффективности и адресности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру, что позволит обеспечить качество и дальнейшую социальную востребованность услуг в сфере культуры.

В течение последних лет на территории городского округа Самара реализуются такие крупномасштабные социально значимые проекты в сфере культуры, как всероссийский фестиваль духовых оркестров "На сопках Маньчжурии", межрегиональный фестиваль "Волга театральная", конкурсы и фестивали художественного образования. Традиционными становятся мероприятия в рамках осуществления культурного сотрудничества. Деятельность учреждений культуры городского округа Самара получает высокую оценку на престижных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней.

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара в рамках своих полномочий занимается разработкой и внедрением различных форм поддержки деятельности городских культурных центров, творческих союзов, общественных объединений, других некоммерческих организаций, а также организаций любых организационно-правовых форм, участвующих в решении вопросов в сфере культуры.

С учетом высокой социальной значимости проводимых мероприятий, а также принимая во внимание объемы затрат, требуемые на их реализацию, становится очевидной потребность в поддержке культурных инициатив за счет бюджета городского округа Самара и в дальнейшем.

Несмотря на качественную профессиональную работу учреждений в сфере культуры, основной проблемой, сдерживающей её развитие, продолжает оставаться несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений отрасли современным требованиям. Проблема, возникшая ввиду недостаточного финансирования, в течение последних лет решается посредством привлечения средств из различных источников, в том числе за счет проведения на территории городского округа Самара мероприятий региональной составляющей федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

Исходя из национальной цели развития, сформулированной как "возможности для самореализации и развития талантов", и основываясь на соблюдении принципов преемственности, городской округ Самара участвует в реализации мероприятий по обеспечению качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли в части оснащения и укрепления материально-технической базы учреждений в сфере культуры.

В Программе указанные мероприятия реализуются в рамках решения задачи "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами учреждений в сфере культуры (в том числе библиотек, музеев, муниципальных образовательных организаций в сфере культуры)", что в целом способствует комплексному развитию учреждений в сфере культуры.

Так, в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Культурная среда" проведена модернизация на основе модельного стандарта 4 муниципальных общедоступных библиотек, выполнен капитальный ремонт Дома культуры "Октябрь" в пос. Мехзавод, приобретен передвижной многофункциональный культурный центр - автоклуб для обеспечения концертной деятельности на территории города вне стационарной сцены, ряд детских музыкальных школ и школ искусств оснащены музыкальными инструментами, современным оборудованием и учебными материалами.

Однако в связи с ограниченными возможностями городского бюджета не менее 60% зданий (помещений) учреждений в сфере культуры в городском округе Самара остаются в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения текущего или капитального ремонта. Состояние материально-технической базы учреждений также нуждается в обновлении и модернизации.

Насущной проблемой в сфере библиотечного обслуживания населения является сохранение объемов библиотечных фондов, а также их комплектование.

В соответствии с рекомендациями ИФЛА/ЮНЕСКО международный стандарт по комплектованию библиотечных фондов должен составлять не менее 250 экземпляров новых книг на одну тысячу жителей. Вместе с тем в силу ограниченного финансирования достигнуть рекомендованного норматива ежегодного поступления в фонды муниципальных библиотек в последние годы не удается, и фактическое значение составляет всего 20 экземпляров.

Не менее значимой является проблема в музейной деятельности, связанная с отсутствием дополнительных выставочных площадей и современных фондохранилищ, оснащенных системами обеспечения безопасности музейных предметов, низким уровнем пополнения музейных фондов, недостаточностью финансирования. Это влияет на создание современных экспозиций, препятствует культурному обмену и созданию уровневых музейных проектов, приему особо ценных экспонатов от сторонних учреждений культуры на ответственное хранение в рамках выставочной деятельности, значительно снижает возможность для доступа населения к культурным ценностям и достижения задачи по увеличению посещаемости музеев.

Сдерживающим фактором развития системы художественного образования детей при высокой востребованности предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства на территории городского округа Самара остается низкий уровень обеспеченности населения соответствующими муниципальными учреждениями - 55% от нормативной потребности, в том числе их отсутствие в крупных микрорайонах Крутые ключи, Солнечный, новом жилом квартале Волгарь.

Решение задач, поставленных перед сферой культуры, также невозможно без развития кадрового потенциала, наличия высокопрофессиональных творческих и управленческих кадров.

В настоящее время современное общество предъявляет новые требования к компетенции работников сферы культуры, отмечая необходимость в обладании навыками в области менеджмента, маркетинга, информационных технологий. Обеспечить высокий уровень подготовки таких кадров возможно за счет системы повышения квалификации работников сферы культуры.

Также не перестает быть актуальной проблема старения кадров и отток молодых специалистов в другие секторы экономики. В настоящее время в муниципальных учреждениях сферы культуры занято более 2,4 тысяч работников. Средний возраст сотрудников приближается к 48 годам, при этом 30% из них - работники пенсионного возраста, а доля всех работников старше 50 лет составляет почти 41%.

Исходя из общей характеристики текущего состояния сферы культуры и основных проблем развития отрасли следует, что создать необходимые условия для развития сферы культуры городского округа Самара в целом возможно программно-целевым методом, позволяющим обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Самара.

Программа будет способствовать созданию единого культурного пространства и обеспечению максимальной доступности культурных благ для раскрытия творческого потенциала каждого гражданина.

II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Целью Программы является развитие сферы культуры городского округа Самара.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами учреждений в сфере культуры (в том числе библиотек, музеев, муниципальных образовательных организаций в сфере культуры);

сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО";

обеспечение реализации творческого потенциала граждан и популяризации культурного досуга населения на территории городского округа Самара;

формирование культурного имиджа городского округа Самара и осуществление сотрудничества в сфере культуры;

развитие кадрового потенциала в сфере культуры;

организация технического и хозяйственного обслуживания деятельности учреждений в сфере культуры.

Реализация Программы рассчитана на период с 2023 по 2027 годы.

Начало реализации Программы - 1 января 2023 г.

Окончание реализации Программы - 31 декабря 2027 г.

Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры;

создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения;

создание условий для повышения качества оказания муниципальных музейных услуг;

создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере театральной деятельности;

создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере концертной деятельности;

создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по организации культурного досуга населения;

создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры;

обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО";

привлечение жителей к участию в культурной жизни городского округа Самара;

поддержка одарённых детей и талантливой молодежи городского округа Самара в сфере культуры;

создание условий для реализации творческих инициатив в сфере культуры на территории городского округа Самара;

развитие системы межмуниципального, межрегионального и всероссийского сотрудничества в сфере культуры;

повышение информированности населения о деятельности ДКМП и учреждений в сфере культуры городского округа Самара;

формирование культурного имиджа городского округа Самара;

повышение профессионального уровня работников учреждений в сфере

культуры;

создание условий для организации технического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры.

III. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в следующей в таблице:

N п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Ед. изм.	Срок реализации	Отчет 2021 г.	Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
					2023	2024	2025	2026	2027	Итого за период реализации
Цель. Развитие сферы культуры городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами учреждений в сфере культуры (в том числе библиотек, музеев, муниципальных образовательных организаций в сфере культуры)
1.	Количество новых экземпляров книжной продукции, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек	Единиц	2023-2027	-	24 861	24 861	14 500	14 500	14 500	93 222
2.	Количество периодических изданий, на которые муниципальными библиотеками оформлена подписка	Единиц	2023-2027	-	100	100	100	100	100	500
3.	Количество электронных баз данных, к которым обеспечен доступ муниципальным библиотекам	Единиц	2023-2027	-	1	1	1	1	1	1
4.	Количество вновь созданных и (или) модернизированных экспозиций в муниципальных музеях	Единиц	2025-2027	1	-	-	1	1	1	3
5.	Количество технически оснащенных муниципальных музеев	Единиц	2023	-	2	-	-	-	-	2
6.	Количество вновь созданных и (или) модернизированных театральных постановок в рамках поддержки творческой деятельности и технического оснащения муниципальных детских и кукольных театров	Единиц	2023-2024	5	4	4	-	-	-	8
7.	Количество приобретенных и (или) изготовленных основных средств учреждениями в сфере культуры (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, декораций и прочих основных средств (за исключением недвижимого имущества))	Единиц	2023-2027	-	80	78	78	78	78	392
8.	Количество муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единиц	2024	-	-	4	-	-	-	4
9.	Количество муниципальных музеев, обеспеченных комплексной автоматизированной информационной музейной системой "КАМИС"	Единиц	2025-2027	-	-	-	5	5	5	5
10.	Количество объектов (помещений) учреждений в сфере культуры, в отношении которых разработаны дизайн-проект, конструкторская документация на изготовление мебели, арт-объектов, панно и иных объектов, осуществлен авторский надзор за реализацией дизайн-проекта	Единиц	2025-2027	-	-	-	1	1	1	3
11.	Количество помещений, на внутренних поверхностях которых осуществлены роспись и (или) декорирование, и (или) количество зданий, на внешних поверхностях которых осуществлены роспись и (или) декорирование	Единиц	2025-2027	-	-	-	1	1	1	3
12.	Количество объектов, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры, в отношении которых полностью или частично разработана проектная документация, на которых полностью или частично проведены работы по капитальному и (или) текущему ремонту, противоаварийные мероприятия, строительный контроль	Единиц	2023-2027	9	3	4	4	4	4	19
13.	Количество заключений по факту обследования и (или) оценки технического состояния здания (отдельных элементов здания) учреждений в сфере культуры, проведенных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Единиц	2023-2027	3	0	2	2	2	2	8
14.	Количество объектов (зданий) учреждений в сфере культуры, технологически присоединенных к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения	Единиц	2025-2027	1	-	-	1	1	1	3
15.	Количество посещений муниципальных библиотек	Тыс. единиц	2023-2027	-	2303,7	2495,7	2595,5	2699,3	2807,3	12901,5
16.	Количество посещений муниципальных театров	Тыс. единиц	2023-2027	-	193,6	202,5	206,5	210,7	214,9	1028,2
17.	Количество посещений муниципальных концертных организаций	Тыс. единиц	2023-2027	-	69,2	80,7	82,3	84,0	85,6	401,8
18.	Количество посещений муниципальных культурно-досуговых учреждений	Тыс. единиц	2023-2027	-	631,6	736,9	766,4	797,0	828,9	3760,8
19.	Количество посещений муниципальных музеев	Тыс. единиц	2023-2027	366,3	343,5	384,9	400,3	416,3	433,0	1978,0
20.	Количество детей, получающих в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры услуги по дополнительному образованию	Единиц	2023-2027	9285	9 300	9 310	9 320	9 330	9 340	9340
21.	Количество проведенных противопожарных мероприятий в учреждениях в сфере культуры	Единиц	2023-2027	-	20	30	30	30	30	140
22.	Количество введенных в эксплуатацию объектов в сфере культуры	Единиц	2023-2024	-	3	1	-	-	-	4
Задача 2. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО"
23.	Количество объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО", по которым проведены работы по сохранению объектов культурного наследия	Единиц	2023-2027	3	2	1	1	1	1	6
Задача 3. Обеспечение реализации творческого потенциала граждан и популяризации культурного досуга населения на территории городского округа Самара
24.	Количество участников культурных мероприятий и творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности на территории городского округа Самара	Человек	2023-2027	229 532	37 779	95 188	96 467	100 662	100 538	430 634
25.	Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших стипендии городского округа Самара в области культуры и искусства	Человек	2023-2027	25	25	25	25	25	25	125
26.	Количество лиц, получивших гранты в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по реализации на территории городского округа Самара проектов в области культуры	Единиц	2023-2027	5	6	6	6	6	6	30
27.	Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области культуры на территории городского округа Самара	Единиц	2023-2027	2	1	2	2	2	2	9
Задача 4. Формирование культурного имиджа городского округа Самара и осуществление сотрудничества в сфере культуры
28.	Количество проведенных мероприятий либо мероприятий, в которых принято участие, способствующих развитию системы межмуниципального, межрегионального и всероссийского сотрудничества в сфере культуры	Единиц	2025-2027	1	-	-	1	1	1	3
29.	Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации материалов, программ, сюжетов, а также разработанных и изданных публицистических и презентационных материалов, освещающих деятельность ДКМП и учреждений в сфере культуры городского округа Самара	Единиц	2025-2027	-	-	-	2	2	2	6
30.	Количество новых мемориальных сооружений и скульптурных композиций, установленных на территории городского округа Самара	Единиц	2027	-	-	-	-	-	1	1
31.	Количество мемориальных сооружений и скульптурных композиций, расположенных на территории городского округа Самара, по которым полностью или частично разработана проектная документация, на которых полностью или частично проведены работы по капитальному и (или) текущему ремонту, противоаварийные мероприятия, строительный контроль	Единиц	2023-2027	5	3	5	5	5	5	23
32.	Количество заключений по факту обследования и (или) оценки технического состояния мемориальных сооружений и скульптурных композиций, расположенных на территории городского округа Самара, проведенных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Единиц	2023-2027	-	4	2	2	2	2	12
33.	Количество организованных и проведенных мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий для городского округа Самара	Единиц	2025-2027	-	-	-	1	1	1	3
Задача 5. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры
34.	Количество работников учреждений в сфере культуры городского округа Самара, получивших (получающих) дополнительное профессиональное образование посредством реализации программ профессиональной переподготовки	Человек	2025-2027	1	-	-	1	1	1	3
35.	Количество организованных и проведенных конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, выставок, направленных на развитие кадрового потенциала работников учреждений в сфере культуры	Единиц	2025-2027	-	-	-	1	1	1	3
Задача 6. Организация технического и хозяйственного обслуживания деятельности учреждений в сфере культуры
36.	Количество учреждений в сфере культуры, в которых оказываются услуги по техническому и хозяйственному обслуживанию МБУ "ЦТХО"	Единиц	2023-2027	19	19	19	19	19	19	19
37.	Количество приобретенных и (или) изготовленных основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, декораций и прочих основных средств (за исключением недвижимого имущества)) МБУ "ЦТХО"	Единиц	2025-2027	-	-	-	5	12	15	32
38.	Количество проведенных мероприятий, направленных на разработку проектной документации, выполнение работ по капитальному и (или) текущему ремонту, строительного контроля, противоаварийных мероприятий на объектах, принадлежащих на праве оперативного управления МБУ "ЦТХО"	Единиц	2027	-	-	-	-	-	2	2
39.	Количество заключений по факту обследования и (или) оценки технического состояния объектов (отдельных элементов объекта), принадлежащих на праве оперативного управления МБУ "ЦТХО", проведенных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Единиц	2027	-	-	-	-	-	1	1
40.	Количество проведенных противопожарных мероприятий в МБУ "ЦТХО"	Единиц	2025-2027	-	-	-	1	1	1	3

IV. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий, которые будут способствовать достижению цели Программы и решению поставленных задач, с указанием финансирования и сроков их реализации представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и на плановый период соответствующим главным распорядителям бюджетных средств, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования Программы составляет 7 597 715,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

в 2023 году - 1 590 071,2 тыс. руб.;

в 2024 году - 1 801 491,8 тыс. руб.;

в 2025 году - 1 347 434,7 тыс. руб.;

в 2026 году - 1 401 332,2 тыс. руб.;

в 2027 году - 1 457 385,6 тыс. руб.

Из них за счет средств бюджета городского округа Самара - 7 229 589,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

в 2023 году - 1 320 286,0 тыс. руб.;

в 2024 году - 1 703 150,9 тыс. руб.;

в 2025 году - 1 347 434,7 тыс. руб.;

в 2026 году - 1 401 332,2 тыс. руб.;

в 2027 году - 1 457 385,6 тыс. руб.

Из них за счет средств бюджета Самарской области - 175 668,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

в 2023 году - 142 710,2 тыс. руб.;

в 2024 году - 32 957,9 тыс. руб.

Из них за счет средств федерального бюджета - 192 458,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

в 2023 году - 127 075,0 тыс. руб.;

в 2024 году - 65 383,0 тыс. руб.

Финансирование Программы в 2023-2027 годах за счет средств вышестоящих бюджетов предлагается осуществлять в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирования затрат на основании расходов за 2021 год по аналогичным мероприятиям, а также с применением индекса-дефлятора.

Все расчеты финансового обеспечения мероприятий проведены в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, в том числе регулирующими порядок предоставления муниципальных услуг.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении N 1 к настоящей Программе.

VI. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей Программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и решение задач Программы и включают в себя следующие муниципальные правовые акты городского округа Самара:

решение Думы городского округа Самара от 26.09.2013 N 358 "Об утверждении Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года";

постановление Администрации городского округа Самара от 04.06.2021 N 370 "Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по реализации на территории городского округа Самара проектов в области культуры и (или) молодежной политики и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара";

постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 N 314 "О стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара";

постановление Администрации городского округа Самара от 03.08.2021 N 546 "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области культуры на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара";

постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 N 1826 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 N 62 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели";

постановление Администрации городского округа Самара от 22.12.2015 N 1494 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа Самара".

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 (далее - Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, а также принятие постановлений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в Программу.

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будет проводиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы.

VII. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы - Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - ДКМП).

Исполнители мероприятий Программы:

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - ДГС);

муниципальные бюджетные учреждения культуры городского округа Самара, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Духовой оркестр" (далее - МБУК);

муниципальные автономные учреждения городского округа Самара в сфере культуры, за исключением муниципального автономного учреждения городского округа Самара "Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара" (далее - МАУ);

муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования городского округа Самара в сфере культуры (далее - МБУ ДО);

муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара" (далее - МАУ "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий");

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Центр технического и хозяйственного обслуживания" (далее - МБУ "ЦТХО").

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.

Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, в том числе:

организация реализации программных мероприятий;

сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение программных мероприятий, рациональное и целевое использование бюджетных средств. Взаимодействие исполнителей

мероприятий Программы осуществляется на основаниях, предусмотренных

муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Первый заместитель главы городского округа

М.Н. Харитонов

Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
"Развитие сферы культуры
городского округа Самара"
на 2023-2027 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Мощность объектов, сметная стоимость объектов	Ответственный исполнитель	Исполнители мероприятий, муниципальный заказчик (получатель средств)	Срок реализации	Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.						Ожидаемый результат
						2023	2024	2025	2026	2027	Всего
Цель. Развитие сферы культуры городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами учреждений в сфере культуры (в том числе библиотек, музеев, муниципальных образовательных организаций в сфере культуры)
1.1.	Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек		ДКМП	МБУК	2023-2027	12 944,5	12 944,5	9 152,0	9 518,1	9 898,8	54 457,9	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения
	за счет средств бюджета городского округа Самара					8 841,4	8 841,4	9 152,0	9 518,1	9 898,8	46 251,7
	за счет средств областного бюджета					1 477,1	1 477,1	0,0	0,0	0,0	2 954,2
	за счет средств федерального бюджета					2 626,0	2 626,0	0,0	0,0	0,0	5 252,0
1.2.	Подключение муниципальных библиотек к электронным базам данных		ДКМП	МБУК	2023-2027	200,0	200,0	208,0	216,3	225,0	1 049,3	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения
1.3.	Модернизация музейно-выставочного пространства и создание новых экспозиций		ДКМП	МБУК	2025-2027	0,0	0,0	300,0	312,0	324,5	936,5	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных музейных услуг
1.4.	Техническое оснащение муниципальных музеев		ДКМП	МБУК	2023	924,2	0,0	0,0	0,0	0,0	924,2	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных музейных услуг
	за счет средств бюджета городского округа Самара					46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2
	за счет средств областного бюджета					43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9
	за счет средств федерального бюджета					834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	834,1
	в том числе в рамках реализации национального проекта "Культура"					924,2	0,0	0,0	0,0	0,0	924,2
	за счет средств бюджета городского округа Самара					46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2
	за счет средств областного бюджета					43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9
	за счет средств федерального бюджета					834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	834,1
1.5.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров		ДКМП	МБУК	2023-2024	5 987,0	5 263,2	0,0	0,0	0,0	11 250,2	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере театральной деятельности
	за счет средств бюджета городского округа Самара					338,7	263,2	0,0	0,0	0,0	601,9
	за счет средств областного бюджета					2 033,4	1 800,0	0,0	0,0	0,0	3 833,4
	за счет средств федерального бюджета					3 614,9	3 200,0	0,0	0,0	0,0	6 814,9
1.6.	Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры (приобретение и (или) изготовление основных средств, учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, декораций и прочих основных средств) (за исключением недвижимого имущества)) 1		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2023-2027	4 915,8	3 960,6	4 119,1	4 283,9	4 455,2	21 734,6	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.7.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках государственной поддержки отрасли культуры		ДКМП	МБУ ДО	2024	0,0	12 347,6	0,0	0,0	0,0	12 347,6	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
	за счет средств бюджета городского округа Самара					0,0	1 234,8	0,0	0,0	0,0	1 234,8
	за счет средств областного бюджета					0,0	1 555,8	0,0	0,0	0,0	1 555,8
	за счет средств федерального бюджета					0,0	9 557,0	0,0	0,0	0,0	9 557,0
	в том числе в рамках реализации национального проекта "Культура"					0,0	12 347,6	0,0	0,0	0,0	12 347,6
	за счет средств бюджета городского округа Самара					0,0	1 234,8	0,0	0,0	0,0	1 234,8
	за счет средств областного бюджета					0,0	1 555,8	0,0	0,0	0,0	1 555,8
	за счет средств федерального бюджета					0,0	9 557,0	0,0	0,0	0,0	9 557,0
1.8.	Обеспечение муниципальных музеев комплексной автоматизированной информационной музейной системой "КАМИС"		ДКМП	МБУК, МАУ	2025-2027	0,0	0,0	250,0	260,0	270,4	780,4	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных музейных услуг
1.9.	Разработка дизайн-проекта помещений, конструкторской документации на изготовление мебели, арт-объектов, панно и иных объектов, проведение авторского надзора за реализацией дизайн-проекта помещений		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2025-2027	0,0	0,0	500,0	520,0	540,8	1 560,8	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.10.	Роспись и (или) декорирование внутренних поверхностей помещений и (или) внешних поверхностей зданий		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2025-2027	0,0	0,0	500,0	520,0	540,8	1 560,8	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.11.	Обследование и оценка технического состояния; разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; проведение работ по капитальному и (или) текущему ремонту, противоаварийных мероприятий, строительного контроля объектов, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2023-2027	16 712,7	26 656,1	27 722,3	28 831,2	29 984,5	129 906,8	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.12.	Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, литера "А" в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара	Здание общей площадью 6 535,49 кв. м., этажностью - 3, концертно-театральным залом на 150 мест. Ориентировочная сметная стоимость объекта - 575 000,0 тыс. руб.	ДКМП	ДГС	2023	16 181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	16 181,7	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.13.	Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Александра Невского, д. 95, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"	Здание общей площадью 4 311,16 кв. м., этажностью - 3, большим залом на 208 мест, малым залом на 80 мест. Ориентировочная сметная стоимость объекта - 184 000,0 тыс. руб.	ДКМП	ДГС	2023	3 886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 886,0	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.14.	Реконструкция здания МБУК г.о. Самара "Театр для детей и молодежи "Мастерская", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 15	Здание общей площадью 4 208,20 кв. м., этажностью - 1-3, зрительным залом на 218 мест. Ориентировочная сметная стоимость объекта - 691 686,35 тыс. руб.	ДКМП	ДГС	2023	18 026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18 026,8	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.15.	Технологическое присоединение объектов (зданий) к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2025-2027	0,0	0,0	30,0	31,2	32,4	93,6	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.16.	Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями в сфере культуры по библиотечному обслуживанию населения		ДКМП	ДКМП	2023-2027	191 241,0	191 241,0	198 890,6	206 846,3	215 120,1	1 003 339,0	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения
1.17.	Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями в сфере культуры по организации и проведению театральных мероприятий		ДКМП	ДКМП	2023-2027	102 406,2	102 406,2	106 502,4	110 762,5	115 193,0	537 270,3	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере театральной деятельности
1.18.	Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями в сфере культуры по организации и проведению концертных программ		ДКМП	ДКМП	2023-2027	19 814,0	19 814,0	20 606,6	21 430,8	22 288,1	103 953,5	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере концертной деятельности
1.19.	Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями в сфере культуры по организации на их базе культурного досуга населения		ДКМП	ДКМП	2023-2027	124 315,1	124 315,1	129 287,7	134 459,2	139 837,6	652 214,7	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по организации культурного досуга населения
1.20.	Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями в сфере культуры по оказанию музейных услуг населению		ДКМП	ДКМП	2023-2027	68 726,3	68 726,3	71 475,4	74 334,4	77 307,7	360 570,1	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных музейных услуг
1.21.	Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования в сфере культуры по организации предоставления дополнительного образования		ДКМП	ДКМП	2023-2027	566 245,4	566 245,4	588 895,2	612 451,0	636 949,1	2 970 786,1	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры
1.22.	Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях в сфере культуры		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2023-2027	4 000,0	6 000,0	6 240,0	6 489,6	6 749,2	29 478,8	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
1.23.	Строительство нового музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина	Здание общей площадью 5 728,45 кв. м., звездным залом на 228 мест. Ориентировочная сметная стоимость объекта - 814 613,4 тыс. руб.	ДКМП	ДГС	2023-2024	197 368,4	485 665,5	0,0	0,0	0,0	683 033,9	Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в учреждениях в сфере культуры
	за счет средств бюджета городского округа Самара					9 868,4	407 540,5	0,0	0,0	0,0	417 408,9
	за счет средств областного бюджета					67 500,0	28 125,0	0,0	0,0	0,0	95 625,0
	за счет средств федерального бюджета					120 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	170 000,0
Итого по задаче 1, в том числе в разрезе источников финансирования:						1 353 895,1	1 625 785,5	1 164 679,3	1 211 266,5	1 259 717,2	6 615 343,6
за счет средств бюджета городского округа Самара						1 155 765,7	1 527 444,6	1 164 679,3	1 211 266,5	1 259 717,2	6 318 873,3
за счет средств областного бюджета						71 054,4	32 957,9	0,0	0,0	0,0	104 012,3
за счет средств федерального бюджета						127 075,0	65 383,0	0,0	0,0	0,0	192 458,0
Задача 2. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО"
2.1.	Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления в сфере культуры и МБУ "ЦТХО"		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2023-2027	10 000,0	10 000,0	10 400,0	10 816,0	11 248,6	52 464,6	Обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО"
				ДГС	2023	89 569,8	0,0	0,0	0,0	0,0	89 569,8
					за счет средств бюджета городского округа Самара	17 914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 914,0
					за счет средств областного бюджета	71 655,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71 655,8
Итого по задаче 2, в том числе в разрезе источников финансирования:						99 569,8	10 000,0	10 400,0	10 816,0	11 248,6	142 034,4
за счет средств бюджета городского округа Самара						27 914,0	10 000,0	10 400,0	10 816,0	11 248,6	70 378,6
за счет средств областного бюджета						71 655,8	0,0	0,0	0,0	0,0	71 655,8
Задача 3. Обеспечение реализации творческого потенциала граждан и популяризации культурного досуга населения на территории городского округа Самара
3.1.	Организация и проведение культурных мероприятий и творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности на территории городского округа Самара		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2023-2027	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0	Привлечение жителей к участию в культурной жизни городского округа Самара
				МАУ "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий"	2023-2027	13 840,0	39 430,0	40 000,0	41 870,0	41 814,8	176 954,8
3.2.	Стипендии городского округа Самара в области культуры и искусства одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара		ДКМП	ДКМП	2023-2027	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	11 250,0	Поддержка одарённых детей и талантливой молодежи городского округа Самара в сфере культуры
3.3.	Предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по реализации на территории городского округа Самара проектов в области культуры		ДКМП	ДКМП	2023-2027	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	7 500,0	Создание условий для реализации творческих инициатив в сфере культуры на территории городского округа Самара
3.4.	Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области культуры на территории городского округа Самара		ДКМП	ДКМП	2023-2027	2 370,1	4 880,1	4 968,4	5 167,2	5 373,9	22 759,7	Создание условий для реализации творческих инициатив в сфере культуры на территории городского округа Самара
Итого по задаче 3						22 960,1	51 060,1	51 718,4	53 787,2	53 938,7	233 464,5
Задача 4. Формирование культурного имиджа городского округа Самара и осуществление сотрудничества в сфере культуры
4.1.	Проведение и (или) участие в мероприятиях, способствующих развитию системы межмуниципального, межрегионального и всероссийского сотрудничества в сфере культуры		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2025-2027	0,0	0,0	250,0	260,0	270,4	780,4	Развитие системы межмуниципального, межрегионального и всероссийского сотрудничества в сфере культуры
4.2.	Создание и размещение в средствах массовой информации материалов, программ, сюжетов, а также разработка и издание публицистических и презентационных материалов, освещающих деятельность ДКМП и учреждений в сфере культуры городского округа Самара		ДКМП	ДКМП	2025-2027	0,0	0,0	250,0	260,0	270,4	780,4	Повышение информированности населения о деятельности ДКМП и учреждений в сфере культуры городского округа Самара
4.3.	Создание и установка новых мемориальных сооружений и скульптурных композиций на территории городского округа Самара		ДКМП	ДКМП	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	Формирование культурного имиджа городского округа Самара
4.4.	Обследование и оценка технического состояния; разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; проведение работ по капитальному и (или) текущему ремонту, противоаварийных мероприятий, строительного контроля мемориальных сооружений и скульптурных композиций, расположенных на территории городского округа Самара, принадлежащих на праве оперативного управления учреждениям в сфере культуры и МБУ "ЦТХО"		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО, МБУ "ЦТХО"	2023-2027	3 000,0	4 000,0	4 160,0	4 326,4	4 499,5	19 985,9	Формирование культурного имиджа городского округа Самара
4.5.	Организация и проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий для городского округа Самара		ДКМП	ДКМП	2025-2027	0,0	0,0	100,0	104,0	108,2	312,2	Формирование культурного имиджа городского округа Самара
Итого по задаче 4						3 000,0	4 000,0	4 760,0	4 950,4	6 148,5	22 858,9
Задача 5. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры
5.1.	Проведение дополнительного профессионального образования работников учреждений в сфере культуры городского округа Самара посредством реализации программ профессиональной переподготовки		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2025-2027	0,0	0,0	250,0	260,0	270,4	780,4	Повышение профессионального уровня работников учреждений в сфере культуры
5.2.	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, выставок, направленных на развитие кадрового потенциала работников учреждений в сфере культуры		ДКМП	МБУК, МАУ, МБУ ДО	2025-2027	0,0	0,0	235,0	244,4	254,2	733,6	Повышение профессионального уровня работников учреждений в сфере культуры
Итого по задаче 5						0,0	0,0	485,0	504,4	524,6	1 514,0
Задача 6. Организация технического и хозяйственного обслуживания деятельности учреждений в сфере культуры
6.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "ЦТХО"		ДКМП	ДКМП	2023-2027	110 646,2	110 646,2	115 072,0	119 674,9	124 461,9	580 501,2	Создание условий для организации технического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры
6.2.	Укрепление материально-технической базы МБУ "ЦТХО" (приобретение и (или) изготовление основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, декораций и прочих основных средств) за исключением недвижимого имущества))		ДКМП	МБУ "ЦТХО"	2025-2027	0,0	0,0	300,0	312,0	324,5	936,5	Создание условий для организации технического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры
6.3.	Обследование и оценка технического состояния; разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; проведение работ по капитальному и (или) текущему ремонту, противоаварийных мероприятий, строительного контроля объектов, принадлежащих на праве оперативного управления МБУ "ЦТХО"		ДКМП	МБУ "ЦТХО"	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	Создание условий для организации технического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры
6.4.	Проведение противопожарных мероприятий в МБУ "ЦТХО"		ДКМП	МБУ "ЦТХО"	2025-2027	0,0	0,0	20,0	20,8	21,6	62,4	Создание условий для организации технического и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры
Итого по задаче 6						110 646,2	110 646,2	115 392,0	120 007,7	125 808,0	582 500,1
Всего по Программе, в том числе в разрезе источников финансирования:						1 590 071,2	1 801 491,8	1 347 434,7	1 401 332,2	1 457 385,6	7 597 715,5
за счет средств бюджета городского округа Самара						1 320 286,0	1 703 150,9	1 347 434,7	1 401 332,2	1 457 385,6	7 229 589,4
за счет средств областного бюджета						142 710,2	32 957,9	0,0	0,0	0,0	175 668,1
за счет средств федерального бюджета						127 075,0	65 383,0	0,0	0,0	0,0	192 458,0

1 за исключением расходов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 таблицы

Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
"Развитие сферы культуры
городского округа Самара"
на 2023-2027 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара "Развитие сферы культуры городского округа Самара" на 2023-2027 годы (далее - Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации Программы () за отчетный год рассчитывается по формуле:

где:

- количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара".