Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 25 июля 2022 г. N 2344

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-2 и финансирование мероприятий Подпрограммы-2

Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки выполнения	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 (базовый) год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
Цель: Создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по месту жительства, развитие и популяризация массового спорта
Задача 1. Повышение качества предоставляемых населению города физкультурно-спортивных оздоровительных услуг
Основное мероприятие: "Развитие учреждений спортивной направленности"
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений физкультуры и спорта	Комитет, подведомственные учреждения	2018- 2024 годы	Количество учреждений физической культуры и спорта, ед.	3	3	29	29	14	12	12	12	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани		Бюджет МО Казани
			Количество учреждений, предоставляющих базы спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед.	3	3	4	4	1	1	1	1	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани			Бюджет МО Казани
Задача 2. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества
Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы"
Обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии	Подведомственные учреждения Комитета	2018- 2024 года	Количество объектов, в которых будут проведены мероприятия по созданию условий для реализации уставной деятельности учреждения в соответствии с требованиями надзорных органов, ед.	3	3	33	33	36	36	36	36	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства			Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства
Основное мероприятие: "Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений спортивной направленности"
Организация и проведение работ по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов учреждений спортивной направленности	Подведомственные учреждения Комитета	2018- 2024 года	Доля объектов физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями по повышению общественной безопасности и антитеррористической защищенности, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства
Основное мероприятие: "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями спортивной направленности"
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений спортивной направленности	Подведомственные учреждения Комитета	2018- 2024 года	Снижение потребления электроэнергии подведомственными учреждениями, %	3	3	3	3	4	4	4	4	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства				Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства
	Подведомственные учреждения Комитета	2018- 2024 года	Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных энергосберегающим оборудованием, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства				Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства
Задача 3. Создание условий для укрепления здоровья населения и приобщения различных слоев общества, в том числе граждан с ограниченными возможностями, к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Основное мероприятие: "Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия"
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Комитет	2018- 2024 года	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ед.	210	215	220	225	230	235	235	235	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани				Бюджет МО Казани
			Количество посетителей общегородских спортивно-массовых мероприятий, тыс. чел.	190	192	194	195	198	200	200	200	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства				Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства
Обеспечение обслуживания населения с учетом потребностей различных социально-возрастных групп	Комитет, подведомственные учреждения	2018- 2024 года	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	40,15	4030	49,50	51,50	520	55,70	58,40	60,40	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства				Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства
Организация и проведение спортивных мероприятий среди граждан, имеющих ограниченные физические способности, умственные либо психологические отклонения	Комитет, подведомственные учреждения	2018- 2024 года	Количество проведенных мероприятий среди граждан, имеющих ограниченные физические способности, умственные либо психологические отклонения, ед.	30	32	35	37	39	42	42	42	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства				Бюджет МО Казани бюджет, бюджет РТ, внебюджетные средства
Основное мероприятие: "Проведение районных мероприятий физической культуры и спорта"
Проведение районных мероприятий физической культуры и спорта	Комитет, администрации районов	2018- 2024 года	Количество проведенных мероприятий в районах г. Казани, ед.	170	173	185	188	191	193	193	193	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани				Бюджет МО Казани
Итого по Подпрограмме-2, в том числе:												498236,30	1121152,59	1210492,97	1483006,06	1322097,67	1284932,60				1291653,30
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе:												432747,83	887406,57	969403,16	1107700,16	1066295,20	1057206,0				1063926,70
развитие учреждений спортивной направленности												410469,62	863290,03	957289,97	1080375,16	1028227,4	1019038,2				1025858,9
обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности в рамках муниципального задания, в том числе:												398540,10	839200,04	945290,47	989523,08	1023531,40	1015448,8				1022169,5
софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением по приобретению спортивного инвентаря и экипировки, участию спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Волна" г. Казани												0,00	0,00	039	3,00	3,00	0,00				0,00
софинансирование расходов, связанных с увеличением объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Физкультурно-спортивное объединение "Ак Буре" г. Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления универсальной спортивной площадки												0,00	0,00	0,00	000	3,50	0,00				0,00
софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Волна" г. Казани, в связи с закреплением на праве оперативного управления тренировочного футбольно-регбийного манежа												0,00	0,00	476,00	3,00	0,00	0,00				0,00
софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением по оплате услуг спортивных судей при проведении спортивных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Волна" г. Казани												0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				0,00
софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением "Спортивная школа "Стрела" г. Казани, в связи с закреплением на праве оперативного управления универсальной спортивной площадки												0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00				0,00
софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением "Спортивная школа "Стрела" г. Казани, в связи с закреплением на праве оперативного управления административного здания и открытого катка с тентовым навесом												0,00	0,00	6339,38	80,00	0,00	0,00				0,00
софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа олимпийского резерва "Тасма" г. Казани, в связи с закреплением на праве оперативного управления площадки для игры в мини-футбол с тентовым покрытием												0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00				0,00
софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивно-оздоровительный комплекс "Центральный стадион" г. Казани, в связи с закреплением на праве оперативного управления тренировочного футбольного манежа												0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00				0,00
софинансирование расходов, связанных с приобретением оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности объектов спорта, в целях выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта												0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00				0,00
обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии												11929,52	23675,98	10989,69	45547,68	3390,5	2383,90				2383,90
организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений спортивной направленности												0,00	0,00	264,90	45304,40	264,90	264,90				264,90
реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений спортивной направленности												0,00	414,01	744,91	0	1040,60	1040,60				1040,60
организация и проведение мероприятий физической культуры и спорта в области массового спорта												20439,00	22282,91	11372,10	25362,40	36201,00	36201,00				36201,00
проведение районных мероприятий физической культуры и спорта в области массового спорта												1839,21	1833,63	741,09	1962,60	1856,80	1866,80				1866,80
за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:												8851,10	66353,82	96453,91	178619,0	47654,47	19578,6				19578,6
услуги охраны ЧОП												0,00	0,00	0,00	0,00	19578,60	19578,60				19578,6
осуществление эксплуатационных и коммунальных расходов спортивных школ, осуществляющих учебно-тренировочную деятельность на спортивных объектах федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма"												4959,30	3298,24	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части организации участия учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки в физкультурных соревнованиях посредством аутсорсинга услуг по перевозке учащихся												344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением "Спортивно-оздоровительный комплекс "Ракета" г. Казани в связи с закреплением за ним на праве оперативного управления крытого плавательного бассейна												3546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части оплаты расходов, связанных с приобретением ледозаливочной машины для Муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Ракета" г. Казани												0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части финансового обеспечения расходов по приобретению спортивного инвентаря и экипировки, проведению соревнований и участию спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Волна" г. Казани												0,00	15827,55	19487,67	19487,67	19487,67	0,00				0,00
развитие физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Физкультурно-спортивное объединение "Ак Буре" г. Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления универсальной спортивной площадки												0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Волна" в связи с закреплением на праве оперативного управления тренировочного футбольно-регбийного манежа												0,00	0,00	1021,00	8242,00	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части финансового обеспечения расходов по оплате услуг спортивных судей при проведении спортивных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Волна" г. Казани												0,00	0,00	0,00	2796,33	0,00	0,00				0,00
развитие на территории муниципальных образований Республики Татарстан физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в части финансового обеспечения расходов, связанных с приобретением спортивного инвентаря и оборудования, в целях награждения победителей Спартакиады муниципальных служащих Республики Татарстан												0,00	2032,53	0,00	0	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением "Спортивная школа "Стрела" г. Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления административного здания и открытого катка с тентовым навесом												0,00	0,00	7906,09	8080,59	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением "Спортивная школа "Стрела" в связи с закреплением на праве оперативного управления универсальной спортивной площадки												0,00	0,00	0,00	531,90	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа олимпийского резерва "Тасма" г. Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления площадки для игры в мини-футбол с тентовым покрытием												0,00	0,00	0,00	1653,20	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением "Спортивно-оздоровительный комплекс "Центральный стадион" г. Казани в связи с закреплением на праве оперативного управления тренировочного футбольного манежа												0,00	0,00	0,00	5440,20	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части увеличения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением "Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию "Дельта" г. Казани на осуществление оплаты эксплуатационных и коммунальных расходов в связи с организацией учебно-тренировочных занятий на базе плавательного бассейна культурно-спортивного комплекса "КАИ ОЛИМП" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ"												0,00	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
осуществление работ по замене покрытия пола в спортивном зале Муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Трудовые резервы" г. Казани												0,00	137790	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части оплаты расходов, связанных с приобретением ледозаливочной машины для Муниципального автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Трудовые резервы"												0,00	5878,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
реализация мероприятий, связанных с обеспечением условий для развития на территории муниципальных образований Республики Татарстан физической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в части финансового обеспечения расходов, связанных с приобретением оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности объектов спорта, в целях выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта												0,00	0,00	0,00	1426,52	0,00	0,00				0,00
приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для оснащения муниципальных физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики Татарстан												0,00	0,00	7858,80	6624,39	5702,70	0,00				0,00
реализация программ по спортивной подготовке и участие команд муниципальных физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, в чемпионате Республики Татарстан по хоккею и чемпионате Российской Федерации по хоккею (подгруппа А)												0,00	0,00	2401,60	2309,60	2205,10	0,00				0,00
премирование работников, оплата труда которых регулируется Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597												0,00	18411,80	0,00	000	0,00	0,00				0,00
единовременные выплаты работникам учреждений образования, культуры, физической культуры для реализации "майских указов"												0,00	0,00	46649,92	80339,00	0,00	0,00				0,00
дополнительные средства на выплату заработной платы работникам учреждений социально-культурной сферы												0,00	0,00	4175,03	9526,50	0,00	0,00				0,00
финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой налога на имущество организаций												0,00	6994,00	6953,80	19398,2	0,00	0,00				0,00
финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований (за счет доходов от самозанятых)												0,00	0,00	0,00	12762,9	0,00	0,00				0,00
за счет внебюджетных средств												56637,37	167392,20	14463590	196686,90	208148,00	208148,00				208148,00

Список использованных сокращений:

бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;

Комитет - Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани;

администрации районов - администрации районов Исполнительного комитета г. Казани.