Приложение 3. Производственная программа МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (с. Весеннее) (ИНН 1903028898), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная программа
МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (с. Весеннее) (ИНН 1903028898), осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Госкомтарифэнерго Хакасии от 1 августа 2022 г. N 19-в)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" (ИНН 1903028898)	655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, р.п. Усть-Абакан, Октябрьская ул., д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2022 - 2027 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт водоразборных колонок	2023, II кв.	18,84	-	-
1.2	Капитальный ремонт смотровых колодцев	2023, III кв.	8,78	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения	2023, II - III кв.	184,37	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена изношенной запорной арматуры на сетях водоснабжения	2023, I - II кв.	66,0	-	-
3.2	Замена изношенных водоразборных колонок	2023, III - IV кв.	16,62	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021 <*>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Факт	План	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	3,96	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
2	Объем потерь	тыс. куб. м	-	1,12	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	2,83	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
5	Собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,09	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	2,75	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
6.1	- населению	тыс. куб. м	-	2,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	0,40	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,35	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	-	877,94	2255,29	2335,33	2407,40	2482,07	2555,44
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	-	877,94	2255,29	2335,33	2407,40	2482,07	2555,44
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	-	877,94	2255,29	2335,33	2407,40	2482,07	2555,44

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены, в связи с тем, что организацией в 2021 году деятельность не осуществлялась.