Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Содержание и функционирование

органов местного самоуправления"

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы
"Содержание и функционирование органов местного самоуправления"
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
1.1	Мероприятие 1.1. "Финансовое обеспечение деятельности мэра Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 2 827 615,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 731 471,87 руб. Прочие несоциальные выплаты - 5500,00 руб. Транспортные услуги - 49500,00 руб. Прочие работы, услуги - 6000,00 руб. Итого: 3 620 086,87 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области"
1.2	Мероприятие 1.2. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 50 818 817,01 руб. Социальное обеспечение - 240 000,00 руб. Начисления на выплату по оплате труда - 15 231 916,99 руб. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 10 200,00 руб. Транспортные услуги -10 100,00 руб. ГСМ - 1 807 790,40 руб. Командировочные - 61 468,40 руб. Прочие работы, услуги -521 873,81 руб. Услуги связи - 184 800,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 457 859,20 руб. Страхование - 42 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 500 000,00 руб. Продукты питания - 20 798,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов - 599 880,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 154 808,00 руб. Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 150 000,00 руб. Налоги, пошлины и сборы - 480 566,00 руб. СМИ - 912 987,84 руб. Коммунальные услуги - 1 240 005,56 руб. Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 18 120,00 руб. Обучение - 150 000,00 руб. По переданным полномочиям (сметчик) -401 980,70 руб. Итого: 74 012 971,91 руб.	Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы от 27.10.2020 г. N 150 "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.3	Мероприятие 1.3. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 24 581 080,69 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 965 271,30 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 6 614 534,99 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 5 000,00 руб. Транспортные услуги - 4 000,00 руб. Услуги связи - 149 000,00 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 35 000,00 руб. Прочие работы, услуги - 1 869 449,00 руб. Страхование - 6 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 150 000,00 руб. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 115 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 3 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 194 847,10 руб. Налоги, пошлины и сборы - 1500,00 руб. Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах - 500,00 руб. Итого: 34 694 183,08 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" - Положение по оплате труда муниципальных служащих - Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.4.	Мероприятие 1.4. "Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комитета по образованию Усольского муниципального района Иркутской области"	Заработная плата - 5 517 496,00 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 10 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 666 284,00 руб. Суточные (командировочные) - 3500,00 руб. Услуги связи - 15 000,00 руб. Командировочные расходы - 55 000,00 руб. Почтовые услуг - 5000,00 руб. Прочие работы, услуги - 2 000,00 руб. Лицензии на ПО, обновления - 3500,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 80 000,00 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 80 000,00 руб. Итого: 7 437 780,00 руб.	Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. N 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области". Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 г. N 57-мпр "Об утверждении методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области" Положение по оплате труда муниципальных служащих Положение по оплате труда технических исполнителей и вспомогательного персонала Решение думы N 150 от 27.10.2020 г. "Об утверждении структуры администрации МР УРМО"
1.5.	Мероприятие 1.5. "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	Услуги связи - 37 100,00 руб. Прочие работы, услуги - 23 500,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 7 400,00 руб. Итого: 68 000,00 руб.	Закон Иркутской области от 08.05.2009 г. N 20-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий"
1.6.	Мероприятие 1.6. "Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"	Заработная плата - 2 176 859,34 руб. Социальное обеспечение - 20 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 663 440,66 руб. Услуги связи - 7 656,75 руб. Работы, услуги по содержанию имущества - 3 075,00 руб. Прочие работы, услуги - 130 216,41 руб. Увеличение стоимости основных средств - 18 500,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 176 151,84 руб. Итого: 3 195 900,00 руб.	Закон Иркутской области от 18.07.2008 г. N 47-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области"
1.7.	Мероприятие 1.7. "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	Заработная плата - 1 808 955,56 руб. Социальное обеспечение - 20 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 552 344,44 руб. Услуги связи - 177 000,00 руб. Транспортные услуги -20 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 32 700,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 15 000,00 руб. Пособие по социальной помощи населению в денежной форме - 20 475 300,00 руб. Прочие работы, услуги - 208 100,00 руб. Итого: 23 309 400,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.12.2007 г. N 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
1.8.	Мероприятие 1.8. "Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	Заработная плата - 1 201 335,28 руб. Социальное обеспечение - 20 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 369 984,72 руб. Услуги связи (приобретение конвертов) - 9 000,00 руб. Транспортные услуги -100 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 15 400,00 руб. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 20 000,00 руб. Прочие работы, услуги (подписка) - 6 000,00 руб. Прочие несоциальные выплаты - 600,00 руб. Командировочные - 3 180,00 руб. Итого: 1 745 500,00 руб.	Закон Иркутской области от 10.10.2008 г. N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
1.9.	Мероприятие 1.9. "Осуществление областных государственных полномочий в сфере труда"	Заработная плата - 570 454,55 руб. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя - 7 200,00 руб. Прочие несоциальные выплаты в денежной форме - 2 000,00 руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 174 451,68 руб. Услуги связи - 9 500,00 руб. Прочие работы, услуги - 34 000,00 руб. Увеличение стоимости основных средств - 6 330,50 руб. Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 12 000,00 руб. Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения - 5363,27 руб. Итого: 821 300,00 руб.	Закон