Приложение

Приложение
к постановлению
администрации района
от 10 июня 2022 г. N 654

Изменения
в муниципальную программу "Дорожное хозяйство Собинского района

Наименование муниципальной программы	Дорожное хозяйство Собинского района (далее-Программа)
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКК и строительства Собинского района"
Цель муниципальной программы	Создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Задачи муниципальной программы	- Создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодично доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования; - обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	- Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по ремонту, кап. ремонту и содержанию.
Срок реализации муниципальной программы	2021 -2026 годы
Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы составляет - 129,77309 тыс. руб., в т. ч.: РБ - 179 572,00030 тыс. руб., ОБ - 133 659,18890 тыс. руб., безвозмездные поступления - 898,58389 тыс. руб. 2021 г. -- 105717,23037 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 38 322,75258 тыс. руб., ОБ - 66 997,23890 тыс. руб., безвозмездные поступления -397,23889 тыс. руб. 2022 г. -- 72 468,54272 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 35 088,24772 тыс. руб., ОБ - 36 878,95000 тыс. руб., безвозмездные поступления - 397,23889 тыс. руб. 2023 г. -- 25 800,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 25 800,00000 тыс. руб., ОБ - 0,00000 тыс. руб 2024 г. -- 56 360,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 26 577,00000 тыс. руб., ОБ - 29 783,00000 тыс. руб. 2025 г. -- 26 392,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 2026 г. -- 26 392,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 26 392,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: - расширить инфраструктуру путей сообщения муниципального образования Собинский район; - улучшить потребительские свойства муниципальных автомобильных дорог общественного пользования и сооружений на них.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы: Текущее состояние, основные проблемы и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство Собинского района является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки, увеличением количества автотранспортных средств и одновременно с этим отставанием в развитии дорожной сети, медленным ростом протяженности и пропускной способности автомобильных дорог.

Стремительный рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте привели к значительному повышению интенсивности движения, что в существующих условиях способствует появлению системных транспортных заторов, снижению скорости движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической обстановки.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности. Развитие автомобильных дорог в условиях повышения экономической активности и автомобилизации населения должно не только обеспечить доступ к населенным пунктам и соответствие пропускной способности дорожной сети потокам автомобильного транспорта, но и позволит органам местного самоуправления быть готовым к решению задач, которые будут поставлены перед транспортной системой в долгосрочной перспективе.

Состояние и уровень развития автодорог муниципального образования непосредственно влияют на основные экономические показатели, доходы бюджета, уровень занятости населения. Именно поэтому одним из приоритетных направлений всех экономических реформ определено развитие транспортных коммуникаций и в первую очередь автомобильных дорог.

Автомобильные дороги местного значения отнесены в основном к IV-V категории.

По типам покрытия автомобильные дороги межмуниципального и местного значения делятся на дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием, переходным покрытием и грунтовые.

Муниципальная программа является продолжением муниципальной программы "Дорожное хозяйство Собинского района на 2014 - 2020 годы" Реализация программы позволила улучшить техническое состояние улично-дорожной сети, позволила снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, отремонтировать 136,03 км дорог с твердым покрытием, построить 1,2 км автомобильной дороги "Шелдяково - Добрынино" а также соединить 63 сельских населенных пункта дорогами с твердым покрытием протяженностью 46,2 км. Кроме этого, обеспечило ежегодное проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Но в районе еще остаются более 60 населенных пунктов, не имеющих подъездов с твердым покрытием, общая протяженность которых составляет около 47 км.

Основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта автомобильных дорог, устранении узких мест. Это позволит в значительной степени преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) Программы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Для достижения цели по созданию условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения необходимо обеспечить:

повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализацию транзитного потенциала, в том числе реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры на условиях частно-государственного партнерства, прежде всего на основе концессий;

обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

С учетом долгосрочных приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель Программы:

Целью программы является создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Основные задачи муниципального образования Собинский район, ведущие к достижению обозначенных результатов в планируемый период, включают:

- создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования;

- обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Степень достижения поставленной цели и решения задач будет оценивать следующие индикаторы:

- Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружения на них, на которых выполняются работы по ремонту, кап. ремонту, и содержанию.

Решение поставленных задач должно обеспечить достижение следующих результатов:

- расширение инфраструктуры путей сообщения муниципального образования Собинский район;

- улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общественного пользования и сооружений на них.

- в экономике-сокращение потерь и упущенной выгоды от бездорожья увеличение доходов бюджета за счет сокращения эксплуатационных затрат пользователей дорог и воздействия развивающейся дорожной сети на другие отрасли экономики, быстрое получение налогов от вложенных в дорогу инвестиций;

- в социальной сфере-повышение жизненного и культурного уровней населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки, снижение стоимости товаров и услуг, повышение подвижности населения и высвобождение свободного времени за счет сокращения стоимости автомобильных перевозок и времени пребывания в пути пассажиров, снижение социальной напряженности общества за счет развертывания общественных работ с созданием дополнительных рабочих мест в дорожном секторе, сокращение дорожно-транспортных происшествий и отрицательного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду за счет улучшения дорожных условий.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация двух основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей Программы. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении N 3

Первое основное мероприятие -Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования местного значения.

В Собинском районе, на расстоянии чуть более 1 км друг от друга, расположены два населенных пункта - с. Жерехово и д. Добрынино.

Эти населенные пункты исторически неразрывно связаны между собой: имеют родство между людьми. В с. Жерехово проживает 357 человек. В д. Добрынино проживает 81 человек.

В начале 2017 г. был разработан проект по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Жерехово - Добрынино на участках ПК 0+00-ПК9+57; ПК9+70-ПК21+95 в Собинском районе Владимирской области". В октябре 2017 г. проект прошел гос. экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости проекта". В рамках программы в 2021 году планируется реконструкция данной дороги протяженностью 2,182 км с асфальтовым покрытием.

Второе основное мероприятие - Содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения.

На ремонт сельской дорожной сети в 2014 - 2020 годы израсходовано 142,3 млн. руб. Обеспечена доступность качественными дорогами с твердым покрытием к 71 населенному пункту района протяженностью 57,5 км, обустроены пешеходные переходы и установлены знаки дорожного движения в количестве 22 штук.

Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

Таким образом, существует потребность в продолжении ремонта и содержания автомобильных дорог.

Порядок финансирования Программы, отчетность об использовании бюджетных средств, выполнении программных мероприятий, сроки ее предоставления определяются постановлением Главы администрации района.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета муниципального образования Собинский район и средств областного бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов при проведении подрядных торгов, заключении муниципальных контрактов;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ, соблюдение технологий дорожных работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение заданного срока;

- уровень организации и качество выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в зимний и летний период.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда МО Собинский район, с учетом прогноза объема доходов дорожного фонда по годам.

Расходы по Программе составят 313 129,77309 тыс. руб., в том числе:

из средств районного бюджета муниципального дорожного фонда -178 572,00030 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 38 322,75258 тыс. рублей;

2022 г. - 35 088,24772 тыс. рублей;

2023 г. - 25 800,00000 тыс. рублей;

2024 г. - 26 577,00000 тыс. рублей;

2025 г. - 26 392,00000 тыс. рублей;

2026 г. - 26 392,00000 тыс. рублей.

За счет средств субсидии из областного бюджета (Дорожный фонд Владимирской области) -133 659,18890 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 66 997,23890 тыс. рублей;

2022 г. - 36 878,95000 тыс. рублей;

2023 г. - 0,00000 тыс. рублей;

2024 г. - 29 783,00000 тыс. рублей.

За счет безвозмездных поступлений -898,58389 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 397,23889 тыс. рублей;

2022 г. - 501,34500 тыс. рублей.

V. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Собинского района от 18.09.2013 N 1349 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района".

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по трем направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов Программы (фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенных в таблице 2) определяется по формуле:

, где:

С _д - степень достижения запланированных результатов;

З _ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

З _п - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Для оценки эффективности Программы при значении показателя Сд в интервале:

от 86 и выше -это высокий уровень оценки запланированных результатов;

от 50 до 85 -это удовлетворительный уровень оценки запланированных результатов;

менее 50 -это неудовлетворительный уровень оценки запланированных результатов.

2. Степень достижения запланированного уровня затрат (фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями, представленными в таблице 4) по формуле:

, где:

У _ф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Ф _ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Ф _п - плановый объем финансовых ресурсов.

3. Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными, фактически полученные результаты сравниваются с ожидаемыми).

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85% и более показателей и индикаторов Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 95%;

не менее 85% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 50% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 70%;

не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительно.

Приложение N 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации <*>				Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Всего по муниципальной программе	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Дорожное хозяйство Собинского района на 2021 - 2026 годы	Всего	703	0409	130000000000	000	313 129,77309	105 717,23037	72 468,54272	25 800,00000	56 360,00000	26 392,00000	26 392,00000
		Ответственный исполнитель: МКУ "ЖКК и строительства"	703	0409	130000000000	000	313 129,77309	105 717,23037	72 468,54272	25 800,00000	56 360,00000	26 392,00000	26 392,00000
		В т.ч. РБ	703	0409	130000000000	000	178 572,00030	38 905,75258	34 505,24772	25 800,00000	26 577,00000	26 392,00000	26 392,00000
			Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств					-583,00000	+583,00000
		ОБ	Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств				133 659,18890	- 78,95000	+ 78,95000
			703	0409	130000000000	000		67 076,18890	36 800,00000	0	29 783,00000	0	0
		Безвозмездные поступления	Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств				898,58389	- 78,95000	+78,95000
			703	0409	130000000000	000		476,18889	343,44500	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	Строительство и реконструкция муниципальны