Приложение

Приложение
к постановлению
администрации района
от 10 июня 2022 г. N 654

Изменения
в муниципальную программу "Дорожное хозяйство Собинского района

Наименование муниципальной программы	Дорожное хозяйство Собинского района (далее-Программа)
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление ЖКК и строительства Собинского района"
Цель муниципальной программы	Создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Задачи муниципальной программы	- Создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодично доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования; - обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	- Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по ремонту, кап. ремонту и содержанию.
Срок реализации муниципальной программы	2021 -2026 годы
Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы составляет - 129,77309 тыс. руб., в т. ч.: РБ - 179 572,00030 тыс. руб., ОБ - 133 659,18890 тыс. руб., безвозмездные поступления - 898,58389 тыс. руб. 2021 г. -- 105717,23037 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 38 322,75258 тыс. руб., ОБ - 66 997,23890 тыс. руб., безвозмездные поступления -397,23889 тыс. руб. 2022 г. -- 72 468,54272 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 35 088,24772 тыс. руб., ОБ - 36 878,95000 тыс. руб., безвозмездные поступления - 397,23889 тыс. руб. 2023 г. -- 25 800,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 25 800,00000 тыс. руб., ОБ - 0,00000 тыс. руб 2024 г. -- 56 360,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 26 577,00000 тыс. руб., ОБ - 29 783,00000 тыс. руб. 2025 г. -- 26 392,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 2026 г. -- 26 392,00000 тыс. рублей, в т.ч. Р.Б. 26 392,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: - расширить инфраструктуру путей сообщения муниципального образования Собинский район; - улучшить потребительские свойства муниципальных автомобильных дорог общественного пользования и сооружений на них.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы: Текущее состояние, основные проблемы и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство Собинского района является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки, увеличением количества автотранспортных средств и одновременно с этим отставанием в развитии дорожной сети, медленным ростом протяженности и пропускной способности автомобильных дорог.

Стремительный рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте привели к значительному повышению интенсивности движения, что в существующих условиях способствует появлению системных транспортных заторов, снижению скорости движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической обстановки.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности. Развитие автомобильных дорог в условиях повышения экономической активности и автомобилизации населения должно не только обеспечить доступ к населенным пунктам и соответствие пропускной способности дорожной сети потокам автомобильного транспорта, но и позволит органам местного самоуправления быть готовым к решению задач, которые будут поставлены перед транспортной системой в долгосрочной перспективе.

Состояние и уровень развития автодорог муниципального образования непосредственно влияют на основные экономические показатели, доходы бюджета, уровень занятости населения. Именно поэтому одним из приоритетных направлений всех экономических реформ определено развитие транспортных коммуникаций и в первую очередь автомобильных дорог.

Автомобильные дороги местного значения отнесены в основном к IV-V категории.

По типам покрытия автомобильные дороги межмуниципального и местного значения делятся на дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием, переходным покрытием и грунтовые.

Муниципальная программа является продолжением муниципальной программы "Дорожное хозяйство Собинского района на 2014 - 2020 годы" Реализация программы позволила улучшить техническое состояние улично-дорожной сети, позволила снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, отремонтировать 136,03 км дорог с твердым покрытием, построить 1,2 км автомобильной дороги "Шелдяково - Добрынино" а также соединить 63 сельских населенных пункта дорогами с твердым покрытием протяженностью 46,2 км. Кроме этого, обеспечило ежегодное проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Но в районе еще остаются более 60 населенных пунктов, не имеющих подъездов с твердым покрытием, общая протяженность которых составляет около 47 км.

Основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта автомобильных дорог, устранении узких мест. Это позволит в значительной степени преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) Программы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Для достижения цели по созданию условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения необходимо обеспечить:

повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализацию транзитного потенциала, в том числе реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры на условиях частно-государственного партнерства, прежде всего на основе концессий;

обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

С учетом долгосрочных приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель Программы:

Целью программы является создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Основные задачи муниципального образования Собинский район, ведущие к достижению обозначенных результатов в планируемый период, включают:

- создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования;

- обеспечение устойчивости функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Степень достижения поставленной цели и решения задач будет оценивать следующие индикаторы:

- Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружения на них, на которых выполняются работы по ремонту, кап. ремонту, и содержанию.

Решение поставленных задач должно обеспечить достижение следующих результатов:

- расширение инфраструктуры путей сообщения муниципального образования Собинский район;

- улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общественного пользования и сооружений на них.

- в экономике-сокращение потерь и упущенной выгоды от бездорожья увеличение доходов бюджета за счет сокращения эксплуатационных затрат пользователей дорог и воздействия развивающейся дорожной сети на другие отрасли экономики, быстрое получение налогов от вложенных в дорогу инвестиций;

- в социальной сфере-повышение жизненного и культурного уровней населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки, снижение стоимости товаров и услуг, повышение подвижности населения и высвобождение свободного времени за счет сокращения стоимости автомобильных перевозок и времени пребывания в пути пассажиров, снижение социальной напряженности общества за счет развертывания общественных работ с созданием дополнительных рабочих мест в дорожном секторе, сокращение дорожно-транспортных происшествий и отрицательного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду за счет улучшения дорожных условий.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация двух основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей Программы. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении N 3

Первое основное мероприятие -Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования местного значения.

В Собинском районе, на расстоянии чуть более 1 км друг от друга, расположены два населенных пункта - с. Жерехово и д. Добрынино.

Эти населенные пункты исторически неразрывно связаны между собой: имеют родство между людьми. В с. Жерехово проживает 357 человек. В д. Добрынино проживает 81 человек.

В начале 2017 г. был разработан проект по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Жерехово - Добрынино на участках ПК 0+00-ПК9+57; ПК9+70-ПК21+95 в Собинском районе Владимирской области". В октябре 2017 г. проект прошел гос. экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости проекта". В рамках программы в 2021 году планируется реконструкция данной дороги протяженностью 2,182 км с асфальтовым покрытием.

Второе основное мероприятие - Содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения.

На ремонт сельской дорожной сети в 2014 - 2020 годы израсходовано 142,3 млн. руб. Обеспечена доступность качественными дорогами с твердым покрытием к 71 населенному пункту района протяженностью 57,5 км, обустроены пешеходные переходы и установлены знаки дорожного движения в количестве 22 штук.

Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

Таким образом, существует потребность в продолжении ремонта и содержания автомобильных дорог.

Порядок финансирования Программы, отчетность об использовании бюджетных средств, выполнении программных мероприятий, сроки ее предоставления определяются постановлением Главы администрации района.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета муниципального образования Собинский район и средств областного бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов при проведении подрядных торгов, заключении муниципальных контрактов;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ, соблюдение технологий дорожных работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение заданного срока;

- уровень организации и качество выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в зимний и летний период.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда МО Собинский район, с учетом прогноза объема доходов дорожного фонда по годам.

Расходы по Программе составят 313 129,77309 тыс. руб., в том числе:

из средств районного бюджета муниципального дорожного фонда -178 572,00030 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 38 322,75258 тыс. рублей;

2022 г. - 35 088,24772 тыс. рублей;

2023 г. - 25 800,00000 тыс. рублей;

2024 г. - 26 577,00000 тыс. рублей;

2025 г. - 26 392,00000 тыс. рублей;

2026 г. - 26 392,00000 тыс. рублей.

За счет средств субсидии из областного бюджета (Дорожный фонд Владимирской области) -133 659,18890 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 66 997,23890 тыс. рублей;

2022 г. - 36 878,95000 тыс. рублей;

2023 г. - 0,00000 тыс. рублей;

2024 г. - 29 783,00000 тыс. рублей.

За счет безвозмездных поступлений -898,58389 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 г. - 397,23889 тыс. рублей;

2022 г. - 501,34500 тыс. рублей.

V. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Собинского района от 18.09.2013 N 1349 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Собинского района".

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по трем направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов Программы (фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенных в таблице 2) определяется по формуле:

, где:

С _д - степень достижения запланированных результатов;

З _ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

З _п - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Для оценки эффективности Программы при значении показателя Сд в интервале:

от 86 и выше -это высокий уровень оценки запланированных результатов;

от 50 до 85 -это удовлетворительный уровень оценки запланированных результатов;

менее 50 -это неудовлетворительный уровень оценки запланированных результатов.

2. Степень достижения запланированного уровня затрат (фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями, представленными в таблице 4) по формуле:

, где:

У _ф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Ф _ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Ф _п - плановый объем финансовых ресурсов.

3. Степень исполнения плана по реализации муниципальной программы (фактические сроки реализации мероприятий сравниваются с запланированными, фактически полученные результаты сравниваются с ожидаемыми).

Программа считается реализуемой:

а) с высоким уровнем эффективности, если:

значения 85% и более показателей и индикаторов Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 95%;

не менее 85% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

б) с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 50% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 70%;

не менее 50% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительно.

Приложение N 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств районного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации <*>				Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Всего по муниципальной программе	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Дорожное хозяйство Собинского района на 2021 - 2026 годы	Всего	703	0409	130000000000	000	313 129,77309	105 717,23037	72 468,54272	25 800,00000	56 360,00000	26 392,00000	26 392,00000
		Ответственный исполнитель: МКУ "ЖКК и строительства"	703	0409	130000000000	000	313 129,77309	105 717,23037	72 468,54272	25 800,00000	56 360,00000	26 392,00000	26 392,00000
		В т.ч. РБ	703	0409	130000000000	000	178 572,00030	38 905,75258	34 505,24772	25 800,00000	26 577,00000	26 392,00000	26 392,00000
			Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств					-583,00000	+583,00000
		ОБ	Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств				133 659,18890	- 78,95000	+ 78,95000
			703	0409	130000000000	000		67 076,18890	36 800,00000	0	29 783,00000	0	0
		Безвозмездные поступления	Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств				898,58389	- 78,95000	+78,95000
			703	0409	130000000000	000		476,18889	343,44500	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования местного значения	МКУ "ЖКК и строительства"	703	0409	1300100000	400	3282,00000	599,00000	2683,00000	0	0	0	0
		Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования местного	703	0409	1300141160	400	2699,00000	599,00000	2100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Реализация мероприятий для проведения предпроектных работ по строительству и реконструкции муниципальных дорог общего пользования местного значения МБ	703	0409	1300122090	200	583,00000	583,00000	+583,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств				0,00000	-583,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ОБ	703	0409	1300100000	400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Основное мероприятие 2	Содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения	МКУ "ЖКК и строительства" администрация Собинского района	703	0409	1300200000	000	309 847,77309	105 118,23037	69 785,54272	25 800,00000	56 360,00000	26 392,00000	26 392,00000
		Расходы на содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения МБ	703	0409	1300221190	200	112 623,14859	8 024,94089	8 408,63072	21 361,00000	22 138,00000	26 392,00000	26 392,00000
			703	0409	1300221190	800	44,47302	30,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Безвозмездные поступления	Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств					- 78,95000	+78,95000
			703	0409	1300221190	200	898,58389	476,18889	343,44500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ОБ	Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств					- 78,95000	+78,95000
			703	0409	1300270690	200	476,18890	476,1889		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ОБ	703	0409	1300272460	200	133 183,00000	66 600,0000	36 800,00000	0,00000	29 783,00000	0,00000	0,00000
		МБ (соф)	703	0409	13002S2460	200	25 506,70911	10 387,50911	6 241,20000	4 439,00000	4 439,00000	0,00000	0,00000
		Обеспечение осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	703	0409	1300280040	500	37 115,66958	19 281,30258	17 834,36700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Осуществление части полномочий городских поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	703	0409	1300280190	200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Приложение N 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

План реализации муниципальной программы "Дорожное хозяйство Собинского района

Наименование подпрограммы муниципальной программы ведомственной программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей						Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Собинского района"	МКУ "ЖКК и строительства Собинского	Всего	105 717,23037	72 468,54272	25 800,00000	56 360,00000	26 392,00000	26 392,00000
Основное мероприятие N 1: строительство муниципальных дорог общего пользования местного значения	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	Всего	599,00000	2 683,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (шт)
		МБ	599,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ОБ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Реализация мероприятий для проведения предпроектных работ по строительству и реконструкции муниципальных дорог общего пользования местного значения	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	МБ	583,00000	+583,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств	-583,00000
Строительство моста через р. Колочка в д. Яковлево. Проектно-сметная документация, экспертиза	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	МБ	599,00000	600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Строительство автодороги физкультурно-оздоровительного бассейна п. Ставрово Проектно-сметная документация, экспертиза	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	МБ	0,00000	1200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Осуществление части полномочий городских поселений	0,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Основное мероприятие N 2: содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района" администрация Собинского района	Всего:	105 118,23037	69 785,54272	25 800,00000	56 360,00000	26 392,00000	26 392,00000	Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, содержание и ремонт дорожного покрытия в Собинском районе
Расходы на содержание и ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения МБ	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	МБ	7 624,94089	5 494,15770	21 361,00000	22 138,00000	26 392,00000	26 392,00000	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (км)
Строительный контроль		МБ	400,00000	400,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Разработка КСОДД и ПОДД		МБ	0,00000	2500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Исполнение судебных актов и уплата иных платежей		МБ	30,00000	14,47302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Безвозмездные поступления		МБ	476,18890	343,44500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств МБ	- 78,95000	+78,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов		ОБ	476,18890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Перенос остатков лимитов бюджетных обязательств ОБ	- 78,95000	+78,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Обеспечение осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	администрация Собинского района	Переданные полномочия сельским поселениям	19 281,30258	17 834,36700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Улучшение состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах (км)
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МБ (соф)	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	МБ	8 084,75644	6 241,20000	4 439,00000	4 439,00000	0,00000	0,00000	Улучшение состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах (км)
Осуществление части полномочий городских поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	Осуществление части полномочий городских поселений	2 302,75267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения ОБ	МКУ "ЖКК и строительства Собинского района"	ОБ	66 600,00000	36 800,00000	0,00000	29 783,00000	0,00000	0,00000