Приложение. Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
Санчурского муниципального округа
Кировской области
от 17.01.2022 N 14

Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

1. Таблицу паспорта "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(тыс. руб.)

Годы реализации муниципальной программы	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников (*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников (*)
2021 год	33138,71	31974,86	31338,98	78,74	557,14	1163,85
2022 год	41815,65	40517,65	33329,75	78,74	7109,16	1298,00
2023 год	32967,00	31669,00	30967,90	78,74	622,36	1298,00
2024 год	32978,20	31680,20	30967,90	78,74	633,56	1298,00
2025 год	29680,20	28382,20	27952,20		430,00	1298,00
Всего, в том числе:	170579,76	164223,91	154556,73	314,96	9352,22	6355,85
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы
2021 год	1816,60	1803,50	1803,50			13,1
2022 год	5609,50	5604,50	1854,50		3750,00	5,00
2023 год	1736,80	1731,80	1731,80			5,00
2024 год	1736,80	1731,80	1731,80			5,00
2025 год	1595,90	1590,90	1590,90			5,00
Итого	12495,60	12462,50	8712,50		3750,00	33,1
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы
2021 год	5747,91	5586,50	5586,50			161,41
2022 год	5501,00	5231,00	5231,00			270,00
2023 год	5259,90	4989,90	4989,90			270,00
2024 год	5259,90	4989,90	4989,90			270,00
2025 год	4573,50	4303,50	4303,50			270,00
Итого	26343,21	25100,80	25100,80			1241,41
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы
2021 год	6818,02	6746,22	6663,34	78,74	4,14	71,80
2022 год	7087,45	7064,45	6982,25	78,74	3,46	23,00
2023 год	6824,50	6801,50	6719,30	78,74	3,46	23,00
2024 год	6824,50	6801,50	6719,30	78,74	3,46	23,00
2025 год	5951,60	5928,60	5928,60			23,00
Итого	33506,07	33342,27	33012,79	314,96	14,52	163,80
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы
2021 год	18091,31	17173,80	17173,80			917,54
2022 год	22960,30	21960,30	19212,00		2748,30	1000,00
2023 год	18526,90	17526,90	17526,90			1000,00
2024 год	18526,90	17526,90	17526,90			1000,00
2025 год	17129,20	16129,20	16129,20			1000,00
Итого	95234,64	90317,10	87568,80		2748,30	4917,54

2. Абзац 2 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 году по годам реализации муниципальной программы 170579,76 тысяч рублей:

(тыс. руб.)

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	итого
Федеральный бюджет	78,74	78,74	78,74	78,74		314,96
областной бюджет	557,14	7109,16	622,36	633,56	430,00	9352,22
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	31338,98	33329,75	30967,90	30967,90	27952,20	154556,73
Другие источники	1163,85	1298,00	1298,00	1298,00	1298,00	6546,90
Итого:	33138,71	41815,65	32967,00	32978,20	29680,20	170579,76

3. Приложение N 1 к муниципальной программе "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 1
к муниципальной программе

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной программы									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы	Источник получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт 2017	Факт, 2018	Факт, 2019	Факт, 2020	Факт, 2021	Оценка, 2022	План, 2023	План, 2024	План, 2025		Источник получения информации
1.	"Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы
1.1	Количество посетителей музея в год	чел.	6092	6092	6406	6560	6724	6892	6892	6892	6892	увеличение посетителей музея с 6406 до 6892 человек к 2025 году	МБУК Санчурский исторический музей
1.2	Количество посетителей ЦКС в год	чел.	135064	135064	150000	145089	145089	145089	145089	145089	145089	увеличение посещений ЦКС с 144850 до 145089 к 2025 году	МБУК Санчурская ЦКС
1.3	Количество посещений библиотек в год	чел.	120790	120790	121842	110900	111000	111100	111100	111100	111100	увеличение посещений библиотек с 121842 до 111100 человек к 2025 году	МБУК Санчурская МБС
1.4	Количество учащихся МБУ ДО ДШИ птг Санчурск Кировской области	чел.	77 (+ на платной основе 10 человек)	77 (+ на платной основе 10 человек)	93 (+ на платной основе 17 человек)	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 80 человек в год	МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск
1.5	Количество мероприятий проводимых культурно-досуговым учреждением	ед.	76	76	337	199	199	199	199	199	199	количество проводимых культурно-досуговых мероприятий в стационаре - 199 количество проводимых культурно-досуговых мероприятий вне стационара - 44	МБУК Санчурский ЦКС
1.6	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области	%	68,9	68,9	86,20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	выполнение показателя соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области в соответствии с "дорожной картой"	МКУ Централизованная бухгалтерия Санчурского района
1.7	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	83	83	83	83	83	83	83	83	83	повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры с 81% в 2019 году до 83% к 2025 году.	Учреждения культуры
1.1.1	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы												МБУК Санчурский исторический музей
1.1.1.1	Количество посещений музея в год	чел.	6092	6092	6406	6560	6724	6892	6892	6892	6892	6892
1.1.1.2	Число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов	ед.	3094	3094	1075	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1.1.1.3	Количество выставочных проектов	ед.	28	28	31	28	28	28	28	28	28	28
1.1.1.4	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	6,46	16,88	4,21	4,52	13,1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.1.1.5	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	79	79	81	82	83	83	83	83	83	83
1.1.2	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы												МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск
1.1.2.1	Среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области	чел.	77 (+ на платной основе 10 человек)	77 (+ на платной основе 10 человек)	93 (+ на платной основе 17 человек)	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65 - 70
1.1.2.2	Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.)	чел.	23	23	9	8	8	8	8	8	8	8
1.1.2.3	Количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на муниципальном уровне	ед.	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4
1.1.2.4	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	209,1	250,75	264,15	131,73	161,41	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
1.1.2.5	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	95	95	89	82	83	83	83	83	83	83
1.1.3	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы												МБУК Санчурская МБС
1.1.3.1	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области	ед.	561	561	561	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
1.1.3.2	Количество посещений библиотек в год	чел.	120790	120790	120790	110900	111000	111100	111100	111100	111100	111100
1.1.3.2	Количество посещений библиотек на одного жителя в год	%	14,1	14,1	14,1	14,1	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017	%	-	-	-	122	122	106	109	115	-
1.1.3.5	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	22,46	23,39	22,81	14,32	71,80	23,00	23,00	23,00	23,00	23,0
1.1.3.6	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети интернет	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.1.3.7	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	87	87	87	83	83	83	83	83	83	83
1.1.3.8	Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации	ед.					143
1.1.4	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы												МБУК Санчурская ЦКС
1.1.4.1	Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания в стационаре	ед.	32	230	240	199	199	199	199	199	199	199
1.1.4.2	Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания вне стационара	ед.	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
1.1.4.3	Количество клубных формирований Санчурской ЦКС	ед.	8	82	86	82	82	76	76	76	76	76
1.1.4.4	Среднегодовое количество посещающих клубные формирования	чел.	144	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960
1.1.4.5	Количество человек охваченных услугами передвижных центров	чел.	4215	4404	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559
1.1.4.6	Количество посетителей культурно массовых мероприятий	чел.	42383	144789	150000	145089	145089	145089	145089	145089	145089	145089
1.1.4.7	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	135064	144789	150000	145089	145089	145089	145089	145089	145089	145089
1.1.4.8	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	чел.	103,8	106,5	122	269	109	-	-	-	-
1.1.4.9	Участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах	ед.	9	3	12	3	3	3	3	3	3	3
1.1.4.10	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	403,31	587,83	653,41	910,39	917,54	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
1.1.4.11	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	78	80	82	82	83	83	83	83	83	83
2.	Отдельное мероприятие "Централизованная бухгалтерия" на 2021 - 2025 годы												МКУ Централизованная бухгалтерия Санчурского района
2.1	Качественное финансово-экономическое планирование деятельности учреждения	ед.	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово-экономической деятельности, материально-технического обеспечения (Участие в составлении плана финансово экономической деятельности учреждения)	ед.	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Использование компьютерных технологий в ведении бухгалтерского учета и создание базы данных финансовых показателей	ед.	4	4	4	0	0	0	0	0	0
2.4	Предоставление гарантированных выплат предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	тыс. руб.	225,3	244,81	309,10	301,40	330,00	339,30	339,30		241,30
2.5	Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	тыс. руб.	116,9	192,90	199,80	232,00	223,00	268,10	279,60	290,80	188,70

4. Приложение N 2 к муниципальной программе "Перечень мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Всего								Всего
					2022 год					2023 год	2024 год	2025 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурский исторический музей	1726,42	1816,60	464,87	464,87	4214,87	464,89	5609,50	1736,80	1736,80	1595,90	12495,60
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1721,90	1803,50	463,62	463,62	463,62	463,64	1854,50	1731,80	1731,80	1590,90	8712,50
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета						3750,00		3750,00				3750,00
	внебюджетные средства		4,52	13,1	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	5,00	5,00	5,00	33,10
1.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		995,67	1010,84	271,13	271,13	271,13	271,15	1084,54	1084,54	1084,54	995,67	5260,43
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		995,67	1010,84	271,13	271,13	271,13	271,15	1084,54	1084,54	1084,54	995,67	5260,43
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		586,59	642,50	156,95	156,95	156,95	156,95	627,80	627,80	627,80	528,19	3054,09
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		586,59	642,50	156,95	156,95	156,95	156,95	627,80	627,80	627,80	528,19	3054,09
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		144,16	163,26	36,75	36,75	36,75	36,75	147,16	24,46	24,46	72,04	431,38
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		139,64	150,16	35,54	35,54	35,54	35,54	142,16	19,46	19,46	67,04	398,28
	внебюджетные средства		4,52	13,1	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	5,00	5,00	5,00	33,10
1.4.	Субсидия Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация)						3750,00		3750,00				3750,00
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета						3750,00		3750,00				3750,00
2.	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы	МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области	5307,20	5747,91	1382,01	1382,01	1646,61	1090,37	5501,00	5259,90	5259,90	4573,50	26342,21
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5168,93	5586,50	1314,51	1314,51	1579,11	1022,87	5231,00	4989,90	4989,90	4303,50	25100,80
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	внебюджетные средства		131,73	161,41	67,50	67,50	67,50	67,50	270,00	270,00	270,00	270,00	1241,41
2.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		4462,99	4867,83	1174,55	1174,55	1174,55	1174,55	4698,20	4698,20	4698,20	3771,80	22734,23
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		4462,99	4862,62	1167,80	1167,80	1167,80	1167,80	4671,20	4671,20	4671,20	3744,80	22621,02
	внебюджетные средства		0,00	5,21	6,75	6,75	6,75	6,75	27,00	27,00	27,00	27,00	113,21
2.2.	Коммунальные услуги и топливо		277,34	288,30	67,93	67,93	67,93	67,91	271,70	271,70	271,70	329,25	1432,65
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		277,34	288,30	67,93	67,93	67,93	67,91	271,70	271,70	271,70	329,25	1432,65
2.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		428,60	591,78	132,78	132,78	132,78	132,76	531,10	290,00	290,00	472,45	2175,33
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		296,87	435,58	72,03	72,03	72,03	72,01	288,10	47,00	47,00	229,45	1047,13
	внебюджетные средства		131,73	156,20	60,75	60,75	60,75	60,75	243,00	243,00	243,00	243,00	1128,20
2.4.	Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	внебюджетные средства
3.	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская МБС	6181,62	6818,02	1751,11	1751,11	1834,13	1751,10	7087,45	6824,50	6824,50	5951,60	33506,07
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		6167,30	6663,34	1745,36	1745,36	1746,18	1745,35	6982,25	6719,30	6719,30	5928,60	33012,79
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			78,74			78,74		78,74	78,74	78,74		314,96
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			4,14			3,46		3,46	3,46	3,46		14,52
	внебюджетные средства		14,32	71,80	5,75	5,75	5,75	5,75	23,00	23,00	23,00	23,00	163,80
3.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		5503,71	5851,04	1535,16	1535,16	1535,16	1535,15	6140,63	6140,63	6140,63	5484,62	29757,55
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5503,71	5624,32	1535,16	1535,16	1535,16	1535,15	6140,63	6140,63	6140,63	5484,62	29757,55
	внебюджетные источники
3.2.	Коммунальные услуги и топливо		479,86	584,20	132,73	132,73	132,73	132,71	530,90	530,90	530,90	329,21	2506,11
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		479,86	584,20	132,73	132,73	132,73	132,71	530,90	530,90	530,90	329,21	2506,11
3.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		198,05	299,06	83,22	83,22	83,22	83,21	332,87	63,97	63,97	137,77	897,64
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		183,73	215,26	77,47	77,47	77,47	77,46	309,87	46,97	46,97	114,77	733,84
	внебюджетные источники		14,32	71,80	5,75	5,75	5,75	5,75	23,00	23,00	23,00	23,00	163,80
	Отдельное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации			83,72				83,05	83,00				249,77
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области			0,84				0,85	0,80				2,49
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			78,74				78,74	78,74				236,22
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			4,14				3,46	3,46				11,06
4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская ЦКС	18299,09	18173,80	4757,22	4757,22	5200,04	8163,36	22877,84	18526,90	18526,90	17129,20	95234,64
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		16451,60	17173,80	4507,22	4507,22	4640,28	5557,28	19212,00	17526,90	17526,90	16129,20	87568,80
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		890,25
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		46,85				309,76	2438,54	2748,30				2748,30
	внебюджетные источники		910,39	1000,00	250,00	250,00	250,00	167,54	917,54	1000,00	1000,00	1000,00	4917,54
4.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		12241,35	13217,92	3645,11	3645,11	3645,11	3645,11	14580,44	14580,44	14580,44	13348,22	70307,46
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		12241,35	13097,92	3615,11	3615,11	3615,11	3615,11	14460,44	14460,44	14460,44	13228,22	69707,46
	внебюджетные источники			120,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	600,00
4.2.	Коммунальные услуги и топливо		912,55	2360,77	697,55	697,55	697,55	697,55	2790,20	2790,20	2790,20	1784,56	12515,93
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		912,55	2360,77	697,55	697,55	697,55	697,55	2790,20	2790,20	2790,20	1784,56	12515,93
4.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		4208,09	2325,11	357,94	357,94	357,94	357,98	1431,80	1011,26	1011,26	1551,42	7330,85
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		3297,70	1595,11	195,56	195,56	195,56	195,58	782,26	276,26	276,26	816,42	3746,31
	внебюджетные источники		910,39	730,00	162,38	162,38	162,38	162,40	649,54	735,00	735,00	735,00	3584,54
4.4.	Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек )		1177,10				442,82		442,82				442,82
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		240,00				133,06		133,06				133,06
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		890,25
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		46,85				309,76		309,76				309,76
4.5.	Отдельное мероприятие: Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек)							3488,58	3488,58				3488,58
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области							1050,04	1050,04				1050,04
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета							2438,54	2438,54				2438,54
4.6.	Улучшение материально-технической базы учреждения:			150,00	30,00	35,25	35,25	35,25	145,00	145,00	145,00	145,00	610,00
	в т.ч. по источникам
	Внебюджетные источники			150,00	30,00	35,25	35,25	35,25	145,00	145,00	145,00	145,00	610,00
5.	Отдельное мероприятие 1: "Предоставление гарантированных выплат предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной денежной выплаты "		301,40	330,00	70,85	84,83	84,83	98,79	339,30	339,30	339,30	241,30	1589,20
	в т.ч. по источникам
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		301,40	330,00	70,85	84,83	84,83	98,79	339,30	339,30	339,30	241,30	1589,20
6.	Отдельное мероприятие 2: Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"		232,00	223,00	62,0	67,03	67,03	72,04	268,10	279,60	290,80	188,70	1250,20
	в т.ч. по источникам
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		232,00	223,00	62,0	67,03	67,03	72,04	268,10	279,60	290,80	188,70	1250,20
7.	Отдельное мероприятие Субсидия на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		16,47
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		0,17
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		13,46
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		2,84
8.	Отдельное мероприятие Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа		301,40	111,84	12,50	12,50	12,50	12,50	50,00				161,84
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		301,40	112,64	12,50	12,50	12,50	12,50	50,00				162,64
9.	Всего		32236,26	33138,71	8500,56	8519,57	12981,27	11814,25	41815,65	32967,00	32978,20	29680,20	170579,76
	в т.ч. по годам и по источникам финансирования:
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		29688,50	31338,98	8043,21	8043,21	8441,69	8801,64	33329,75	30967,90	30967,90	27952,20	154556,73
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		903,71	78,74				78,74	78,74	78,74	78,74		314,96
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		583,09	557,14	132,85	151,86	4215,08	2609,37	7109,16	622,36	633,56	430,00	9352,22
	другой источник⁽¹⁾		1060,96	1163,85	324,50	324,50	324,50	324,50	1298,00	1298,00	1298,00	1298,00	6355,85

5. В подпрограмму 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы, внести следующие изменения:

5.1. Таблицу паспорта "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

(тыс. руб.)

Годы реализации Подпрограммы 3	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников (*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников (*)
2021 год	1816,60	1803,50	1803,50			13,1
2022 год	5609,50	5604,50	1854,50		3750,00	5,00
2023 год	1736,80	1731,80	1731,80			5,00
2024 год	1736,80	1731,80	1731,80			5,00
2025 год	1595,90	1590,90	1590,90			5,00
Итого	12495,60	12462,50	8712,50		3750,00	33,1

5.2. Абзац 1 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

Общий объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 составляет 12495,60 тысяч рублей, в том числе по годам:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Областной бюджет		3750,00				3750,00
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	1803,50	1854,50	1731,80	1731,80	1590,90	8712,50
Другие источники	13,10	5,00	5,00	5,00	5,00	13,10
Итого:	1816,60	5609,50	1736,80	1736,80	1595,90	12475,60

5.3. Приложение N 1 к Подпрограмме 1 "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 1
к Подпрограмме 1

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы
(наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 1	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации Подпрограммы 1									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 1	Источник получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025		Источник получения информации
1.1.	Количество посещений музея в год	чел.	6092	6092	6406	6560	6724	6892	6892	6892	6892	6892	МБУК Санчурский исторический музей
1.2.	Число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов	ед.	3094	3094	1075	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1.3.	Количество выставочных проектов	ед.	28	28	31	28	28	28	28	28	28	28
1.4.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	6,46	16,88	4,21	4,52	7,26	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.5.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	79	79	81	82	83	83	83	83	83	83

5.4. Приложение N 2 к Подпрограмме 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 2
к Подпрограмме 1

Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы
(наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Всего								Всего
					2022 год					2023 год	2024 год	2025 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурский исторический музей	1726,42	1816,60	464,87	464,87	4214,87	464,89	5609,50	1736,80	1736,80	1595,90	12495,60
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1721,90	1803,50	463,62	463,62	463,62	463,64	1854,50	1731,80	1731,80	1590,90	8712,50
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета						3750,00		3750,00				3750,00
	внебюджетные средства		4,52	13,1	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	5,00	5,00	5,00	33,10
1.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		995,67	1010,84	271,13	271,13	271,13	271,15	1084,54	1084,54	1084,54	995,67	5260,43
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		995,67	1010,84	271,13	271,13	271,13	271,15	1084,54	1084,54	1084,54	995,67	5260,43
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		586,59	642,50	156,95	156,95	156,95	156,95	627,80	627,80	627,80	528,19	3054,09
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		586,59	642,50	156,95	156,95	156,95	156,95	627,80	627,80	627,80	528,19	3054,09
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		144,16	163,26	36,75	36,75	36,75	36,75	147,16	24,46	24,46	72,04	431,38
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		139,64	150,16	35,54	35,54	35,54	35,54	142,16	19,46	19,46	67,04	398,28
	внебюджетные средства		4,52	13,1	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	5,00	5,00	5,00	33,10
1.4.	Субсидия Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация)						3750,00		3750,00				3750,00
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета						3750,00		3750,00				3750,00

6. В подпрограмму 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы, внести следующие изменения:

6.1. Таблицу паспорта "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

(тыс. руб.)

Годы реализации Подпрограммы 3	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников (*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников (*)
2021 год	5747,91	5586,50	5586,50			161,41
2022 год	5501,00	5231,00	5231,00			270,00
2023 год	5259,90	4989,90	4989,90			270,00
2024 год	5259,90	4989,90	4989,90			270,00
2025 год	4573,50	4303,50	4303,50			270,00
Итого	26343,21	25100,80	25100,80			1241,41

6.2. Абзац 2 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2021 - 2025 году составляет 26343,21 тысяч рублей, в том числе по видам реализации Подпрограммы 2:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	5586,50	5231,00	4989,90	4989,90	4303,50	25100,80
Другие источники	161,41	270,00	270,00	270,00	270,00	1241,41
Итого	5747,91	5501,00	5259,90	5259,90	4573,50	26343,21

6.3. Приложение N 1 к Подпрограмме 2 "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 1
к Подпрограмме 2

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы
(наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 2	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации Подпрограммы 2, а также на период реализации Подпрограммы 2									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 2	Источник получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025		Источник получения информации
1.	Среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области	чел.	77 (+ на платной основе 10 человек)	77 (+ на платной основе 10 человек)	93 (+ на платной основе 17 человек)	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 80 человек в год	МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск
2.	Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.)	чел.	23	23	9	8	8	8	8	8	8
3.	Количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на районном уровне	ед.	6	6	6	4	4	4	4	4	4
4.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	209,1	250,75	264,15	131,73	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
5.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	95	95	89	82	83	83	83	83	83

6.4. Приложение N 2 к Подпрограмме 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В Приложение N 2 к Подпрограмме 1 уже внесены изменения подпунктом 5.4 настоящего приложения

Приложение N 2
к Подпрограмме 1

Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Всего								Всего
					2022 год					2023 год	2024 год	2025 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурский исторический музей	1726,42	1816,60	464,87	464,87	4214,87	464,89	5609,50	1736,80	1736,80	1595,90	12495,60
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1721,90	1803,50	463,62	463,62	463,62	463,64	1854,50	1731,80	1731,80	1590,90	8712,50
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета						3750,00		3750,00				3750,00
	внебюджетные средства		4,52	13,1	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	5,00	5,00	5,00	33,10
1.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		995,67	1010,84	271,13	271,13	271,13	271,15	1084,54	1084,54	1084,54	995,67	5260,43
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		995,67	1010,84	271,13	271,13	271,13	271,15	1084,54	1084,54	1084,54	995,67	5260,43
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		586,59	642,50	156,95	156,95	156,95	156,95	627,80	627,80	627,80	528,19	3054,09
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		586,59	642,50	156,95	156,95	156,95	156,95	627,80	627,80	627,80	528,19	3054,09
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		144,16	163,26	36,75	36,75	36,75	36,75	147,16	24,46	24,46	72,04	431,38
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		139,64	150,16	35,54	35,54	35,54	35,54	142,16	19,46	19,46	67,04	398,28
	внебюджетные средства		4,52	13,1	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	5,00	5,00	5,00	33,10
1.4.	Субсидия Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация)						3750,00		3750,00				3750,00
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета						3750,00		3750,00				3750,00

6.5. Приложение N 2 к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы изложить в следующей редакции:

Приложение N 2
к Подпрограмме 2

Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Всего								Всего
					2022 год					2023 год	2024 год	2025 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы	МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области	5307,20	5747,91	1382,01	1382,01	1646,61	1090,37	5501,00	5259,90	5259,90	4573,50	26342,21
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5168,93	5586,50	1314,51	1314,51	1579,11	1022,87	5231,00	4989,90	4989,90	4303,50	25100,80
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	внебюджетные средства		131,73	161,41	67,50	67,50	67,50	67,50	270,00	270,00	270,00	270,00	1241,41
1.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		4462,99	4867,83	1174,55	1174,55	1174,55	1174,55	4698,20	4698,20	4698,20	3771,80	22734,23
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		4462,99	4862,62	1167,80	1167,80	1167,80	1167,80	4671,20	4671,20	4671,20	3744,80	22621,02
	внебюджетные средства		0,00	5,21	6,75	6,75	6,75	6,75	27,00	27,00	27,00	27,00	113,21
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		277,34	288,30	67,93	67,93	67,93	67,91	271,70	271,70	271,70	329,25	1432,65
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		277,34	288,30	67,93	67,93	67,93	67,91	271,70	271,70	271,70	329,25	1432,65
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		428,60	591,78	132,78	132,78	132,78	132,76	531,10	290,00	290,00	472,45	2175,33
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		296,87	435,58	72,03	72,03	72,03	72,01	288,10	47,00	47,00	229,45	1047,13
	внебюджетные средства		131,73	156,20	60,75	60,75	60,75	60,75	243,00	243,00	243,00	243,00	1128,20
1.4.	Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	внебюджетные средства

7. В подпрограмму 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы, внести следующие изменения:

7.1. Таблицу паспорта "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

(тыс. руб.)

Годы реализации Подпрограммы 3	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников (*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников (*)
2021 год	6818,02	6746,22	6663,34	78,74	4,14	71,80
2022 год	7087,45	7064,45	6982,25	78,74	3,46	23,00
2023 год	6824,50	6801,50	6719,30	78,74	3,46	23,00
2024 год	6824,50	6801,50	6719,30	78,74	3,46	23,00
2025 год	5951,60	5928,60	5928,60			23,00
Итого	33506,07	33342,27	33012,79	314,96	14,52	163,80

7.2. Абзац 2 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2021 - 2025 году 33506,07 тысяч рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Федеральный бюджет	78,74	78,74	78,74	78,74		314,96
Областной бюджет	4,14	3,46	3,46	3,46		14,52
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	6663,34	6982,25	6719,30	6719,30	5928,60	33012,79
Другие источники	71,80	23,00	23,00	23,00	23,00	163,80
Итого:	6818,02	7087,45	6824,50	6824,50	5951,60	33506,07

7.3. Приложение N 1 к Подпрограмме 3 "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 1
к Подпрограмме 3

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы
(наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 3	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации Подпрограммы 3, а также на период реализации Подпрограммы 3									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 3	Источник получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025		Источник получения информации
1.	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области	ед.	561	561	561	1255	1255	1255	1255	1255	1255	увеличение посещений библиотек с 110900 (2020 год) до 111100 человек к 2025 году;	МБУК Санчурская МБС
2.	Количество посещений библиотек в год	чел.	120790	120790	120790	110900	111000	111100	111100	111100	111100
3.	Количество посещений библиотек на одного жителя в год	%	14,1	14,1	14,1	14,1	-	-	-	-	-
4.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017	%	-	-	-	122	122	106	109	115	-
5.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	22,46	23,39	22,81	14,32	71,80	23,00	23,00	23,00	23,00
6.	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети интернет	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	87	87	87	83	83	83	83	83	83
8.	Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации	ед.					143

7.4. Приложение N 2 к Подпрограмме 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 2
к Подпрограмме 3

Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Всего								Всего
					2022 год					2023 год	2024 год	2025 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская МБС	6181,62	6818,02	1751,11	1751,11	1834,13	1751,10	7087,45	6824,50	6824,50	5951,60	33506,07
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		6167,30	6663,34	1745,36	1745,36	1746,18	1745,35	6982,25	6719,30	6719,30	5928,60	33012,79
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			78,74			78,74		78,74	78,74	78,74		314,96
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			4,14			3,46		3,46	3,46	3,46		14,52
	внебюджетные средства		14,32	71,80	5,75	5,75	5,75	5,75	23,00	23,00	23,00	23,00	163,80
1.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		5503,71	5851,04	1535,16	1535,16	1535,16	1535,15	6140,63	6140,63	6140,63	5484,62	29757,55
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5503,71	5624,32	1535,16	1535,16	1535,16	1535,15	6140,63	6140,63	6140,63	5484,62	29757,55
	внебюджетные источники
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		479,86	584,20	132,73	132,73	132,73	132,71	530,90	530,90	530,90	329,21	2506,11
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		479,86	584,20	132,73	132,73	132,73	132,71	530,90	530,90	530,90	329,21	2506,11
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		198,05	299,06	83,22	83,22	83,22	83,21	332,87	63,97	63,97	137,77	897,64
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		183,73	215,26	77,47	77,47	77,47	77,46	309,87	46,97	46,97	114,77	733,84
	внебюджетные источники		14,32	71,80	5,75	5,75	5,75	5,75	23,00	23,00	23,00	23,00	163,80
	Отдельное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации			83,72				83,05	83,00				249,77
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области			0,84				0,85	0,80				2,49
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			78,74				78,74	78,74				236,22
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета			4,14				3,46	3,46				11,06

8. В подпрограмму "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы, внести следующие изменения:

8.1. Таблицу паспорта "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4

(тыс. руб.)

Годы реализации Подпрограммы 4	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников (*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников (*)
2021 год	18091,31	17173,80	17173,80			917,54
2022 год	22960,30	21960,30	19212,00		2748,30	1000,00
2023 год	18526,90	17526,90	17526,90			1000,00
2024 год	18526,90	17526,90	17526,90			1000,00
2025 год	17129,20	16129,20	16129,20			1000,00
Итого	95234,64	90317,10	87568,80		2748,30	4917,54

8.2. Абзац 2 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2021 - 2025 году составляет 95234,64 тысяч рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 4:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого
Областной бюджет		2748,30				2748,30
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	17173,80	19212,00	17526,90	17529,90	16129,20	87568,80
Другие источники	917,54	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	4917,54
Итого:	18091,34	22960,30	18526,90	18526,90	17129,20	95234,64

8.3. Приложение N 1 к Подпрограмме 4 "Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 1
к Подпрограмме 4

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы
(наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 4	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации Подпрограммы 4, а также на период реализации Подпрограммы 4									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 4	Источники получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025		Источники получения информации
1.	Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания в стационаре	ед.	32	230	240	199	199	199	199	199	199	количество проводимых культурно-досуговых мероприятий в стационаре - 199
2.	Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания вне стационара	ед.	44	44	50	44	44	44	44	44	44	количество проводимых культурно-досуговых мероприятий вне стационара - 44
3.	Количество клубных формирований Санчурской ЦКС	ед.	8	82	86	82	82	76	76	76	76
4.	Среднегодовое количество посещающих клубные формирования	чел.	144	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	960 (в среднем 12 человек в клубном формировании)
5.	Количество человек охваченных услугами передвижных центров	чел.	4215	4404	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559
6.	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	чел.	42383	144789	150000	145089	145089	145089	145089	145089	145089
7.	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	135064	144789	150000	145089	145089	145089	145089	145089	145089
8.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	чел.	103,8	106,5	122	269	109	-	-	-	-
9.	Участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах	ед.	9	3	12	3	3	3	3	3	3
10.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	403,31	587,83	653,41	869,77	1000,0	917,54	1000,0	1000,0	1000,0
11.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	78	80	82	82	83	83	83	83	83

8.4. Приложение N 2 к Подпрограмме 4 "Перечень мероприятий Подпрограммы 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 2
к Подпрограмме 4

Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Всего								Всего
					22022 год					22023 год	22024 год	22025 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	22023 год	22024 год	22025 год
1.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2025 годы	МБУК Санчурская ЦКС	18299,09	18173,80	4757,22	4757,22	5200,04	8163,36	22877,84	18526,90	18526,90	17129,20	95234,64
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		16451,60	17173,80	4507,22	4507,22	4640,28	5557,28	19212,00	17526,90	17526,90	16129,20	87568,80
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		890,25
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		46,85				309,76	2438,54	2748,30				2748,30
	внебюджетные источники		910,39	1000,00	250,00	250,00	250,00	167,54	917,54	1000,00	1000,00	1000,00	4917,54
1.1	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		12241,35	13217,92	3645,11	3645,11	3645,11	3645,11	14580,44	14580,44	14580,44	13348,22	70307,46
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		12241,35	13097,92	3615,11	3615,11	3615,11	3615,11	14460,44	14460,44	14460,44	13228,22	69707,46
	внебюджетные источники			120,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	120,00	120,00	120,00	600,00
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		912,55	2360,77	697,55	697,55	697,55	697,55	2790,20	2790,20	2790,20	1784,56	12515,93
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		912,55	2360,77	697,55	697,55	697,55	697,55	2790,20	2790,20	2790,20	1784,56	12515,93
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		4208,09	2325,11	357,94	357,94	357,94	357,98	1431,80	1011,26	1011,26	1551,42	7330,85
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		3297,70	1595,11	195,56	195,56	195,56	195,58	782,26	276,26	276,26	816,42	3746,31
	внебюджетные источники		910,39	730,00	162,38	162,38	162,38	162,40	649,54	735,00	735,00	735,00	3584,54
1.4.	Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек )		1177,10				442,82		442,82				442,82
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		240,00				133,06		133,06				133,06
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		890,25
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		46,85				309,76		309,76				309,76
1.5.	Отдельное мероприятие: Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек)							3488,58	3488,58				3488,58
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области							1050,04	1050,04				1050,04
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета							2438,54	2438,54				2438,54
1.6.	Улучшение материально-технической базы учреждения:			150,00	30,00	35,25	35,25	35,25	145,00	145,00	145,00	145,00	610,00
	в т.ч. по источникам
	Внебюджетные источники			150,00	30,00	35,25	35,25	35,25	145,00	145,00	145,00	145,00	610,00

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 17 января 2022 г. N 14 "О внесении...

Приложение. Изменения в муниципальной программе Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2025 годы

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас