Приложение N 4

Приложение N 4

к постановлению мэрии

муниципального образования

города Черкесска

от 05.08.2022 N 238

"Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта в городе Черкесске"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске"

всего, в том числе:

10 527,3

10 211,0

10 340,5

47 501,7

54 356,6

69578,1

76 840,4

59 573,8

62561,8

62578,2

62596,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

5 863,6

10 204,9

10 334,6

44 342,4

47 696,8

54035,7

49 629,9

58 250,0

62561,8

62578,2

62596,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

4 663,7

6,1

5,9

2 759,3

6 659,8

16142,4

5 289,7

1 323,8

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

20 876,9

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

400,0

x

400,0

1 043,9

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

8 305,3

10 160,0

10 340,5

47 501,7

52 682,1

56497,9

53 918,5

59 363,8

62561,8

62578,2

62596,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

5 863,6

10 204,9

10 334,6

44 342,4

47 696,8

54035,7

49 629,9

59 363,8

62561,8

62578,2

62596,8

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

2 441,7

6,1

5,9

2 759,3

4 985,3

2312,2

4 288,6

1 113,8

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

400,0

x

150,0

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

2 222,0

51,0

x

x

x

x

x

x

х

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

2 222,0

51,0

x

x

x

x

x

x

х

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

x

x

x

x

1 674,5

12 830,2

22 921,9

x

х

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

1 674,5

12 830,2

1 001,1

x

х

x

х

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

20 876,9

x

х

x

х

региональный бюджет

x

x

x

x

x

x

1 043,9

x

х

x

х

внебюджетные средства

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

х

Участник: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска

x

x

x

x

x

250,0

x

x

х

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

х

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

х

региональный бюджет

x

x

x

x

x

250,0

x

x

х

x

х

внебюджетные средства

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

х

Подпрограмма 1

"Спорт для всех"

всего, в том числе:

7 270,4

7 122,3

7 198,7

5 648,8

5 999,0

18 635,4

24 072,7

4 021,7

5 846,0

5 846,0

5846,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

3 208,7

6 928,7

6 928,7

5 648,8

5 928,7

5555,2

1 222,1

3 811,7

5 846,0

5 846,0

5846,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

4 061,7

193,6

270,0

x

70,3

12789,4

929,8

210,0

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

20 876,9

х

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

250,0

1 043,9

х

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

5 048,4

7 071,3

7 198,7

5 648,8

5 999,0

5555,2

1 222,1

3 811,7

5 846,0

5 846,0

5846,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

3 208,7

6 928,7

6 928,7

5 648,8

5 928,7

5555,2

1 222,1

3 811,7

5 846,0

5 846,0

5846,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1 839,7

142,6

270,0

x

70,3

x

x

x

х

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

2 222,0

51,0

x

x

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

2 222,0

51,0

x

x

x

x

x

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

x

x

x

x

x

12 830,2

22 850,6

210,0

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

x

12 830,2

929,8

210,0

x

x

х

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

20 876,9

x

x

x

х

региональный бюджет

x

x

x

x

x

x

1 043,9

x

x

x

х

внебюджетные средства

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

Участник: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска

x

x

x

x

x

250,0

x

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

x

x

x

x

x

250,0

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

Основное мероприятие

"Комплексные, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия"

всего, в том числе:

7 270,4

7 122,3

7 198,7

5 648,8

5 999,0

7 992,7

2 161,9

4 021,7

5 846,0

5 846,0

5846,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

3 208,7

6 928,7

6 928,7

5 648,8

5 928,7

5 555,2

1 222,1

3 811,7

5 846,0

5 846,0

6846,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

4 061,7

193,6

270,0

x

70,3

2 187,5

929,8

210,0

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

250,0

х

х

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

5048,4

7071,3

7198,7

5648,8

5 999,0

5 555,2

1 222,1

3 811,7

5 846,0

5 846,0

5846,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

3 208,7

6 928,7

6 928,7

5 648,8

5 928,7

5 555,2

1 222,1

3 811,7

5 846,0

5 846,0

5846,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

1839,7

142,6

270,0

x

70,3

x

x

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

2 222,0

51,0

x

x

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

2 222,0

51,0

x

x

x

x

x

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

х

х

х

х

x

2 187,5

929,8

210,0

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

x

2 187,5

929,8

210,0

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

Участник: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска

x

x

x

x

x

250,0

x

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

x

x

x

x

x

250,0

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

х

Региональный проект Р5

"Спорт - норма жизни"

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

х

х

х

х

x

10642,7

22 850,6

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

x

10642,7

929,8

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

20 876,9

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

1 043,9

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

Подпрограмма 2

"Развитие детско-юношеского спорта"

Всего:

x

x

x

37392,7

42333,9

x

x

x

x

x

х

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

x

x

x

37 392,7

40 659,4

x

x

x

х

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

x

x

x

34 724,0

36 543,7

x

x

x

х

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

2 268,7

4 116,7

x

x

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

400,0

х

х

х

х

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

х

х

х

х

1 674,5

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

1 674,5

x

x

x

х

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

Основное мероприятие

"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию"

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

x

x

x

37 392,7

40 659,4

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

x

x

x

34 724,0

36 543,7

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

2 268,7

4 116,7

x

x

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

400,0

х

х

х

х

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

х

х

х

х

1 674,5

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

1 674,5

x

x

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

x

x

x

x

х

x

х

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации Программы"

Всего:

3256,9

3088,7

3141,8

4460,2

6023,7

6236,5

6 999,6

6 802,4

6891,7

6902,1

6912,9

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

3 256,9

3 088,7

3 141,8

4 460,2

6 023,7

6236,5

6 928,3

6 802,4

6891,7

6902,1

6912,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

2 654,9

3 088,7

3 405,9

3 969,6

5 224,4

5 987,1

6223,1

6 802,4

6891,7

6902,1

6912,9

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

602,0

x

x

490,6

799,3

249,4

705,2

x

х

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

х

х

х

х

х

x

71,3

x

x

x

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

x

71,3

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

Основное мероприятие

"Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы"

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

3256,9

3088,7

3405,9

4460,2

6 023,7

6 179,7

6 928,3

6 802,4

6891,7

6902,1

6912,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

2654,9

3088,7

3405,9

3969,6

5 224,4

5 987,1

6223,1

6 802,4

6891,7

6 902,1

6912,9

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

602,0

x

x

490,6

799,3

249,4

705,2

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

х

Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

х

х

х

х

х

x

71,3

x

x

x

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

x

71,3

x

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

Подпрограмма 4

"Обеспечение деятельности спортивных школ"

Всего:

х

х

х

х

х

44706,2

45 768,1

48 749,7

49824,1

49830,1

49837,9

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

44706,2

45 768,1

48 749,7

49824,1

49830,1

49837,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

44706,2

42 184,7

47 635,9

49824,1

49830,1

49837,9

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

2503,6

3 583,4

1 113,8

х

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

150,0

x

x

х

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

Основное мероприятие

"Реализация программ спортивной подготовки"

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

х

х

44706,2

45 768,1

48 749,7

49824,1

49830,1

49837,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

44706,2

42 184,7

47 635,9

49824,1

49830,1

49837,9

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

1 268,1

3 583,4

1 113,8

x

x

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

150,0

x

x

x

x

х

внебюджетные средства

х

х

х

х

х

x

x

x

х

x

х

".