Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Узловского района"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 30.03.2022 N 590

Муниципальная программа
"Управление муниципальными
финансами Узловского района"

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Узловского района" (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район является финансовым органом администрации муниципального образования Узловский район, проводящим единую финансовую, бюджетную и налоговую политику от имени администрации на территории муниципального образования Узловский район, осуществляющей в пределах своей компетенции финансовый контроль за исполнением местного бюджета и управление финансовыми ресурсами.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, Уставом муниципального образования Узловский район, Решениями Собрания представителей муниципального образования Узловский район, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования Узловский район, а также иными правовыми актами.

Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством финансов Тульской области, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Тульской области и иными организациями.

В соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации муниципального образования Узловский район, утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 26.03.2019 N 10-85, основной задачей Финансового управления администрации муниципального образования Узловский район является обеспечение устойчивости муниципальных финансов и их активное воздействие на социально-экономическое развитие муниципального образования Узловский район.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Узловского района является грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов районного бюджета, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципалитета.

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования Узловский район в муниципальном образовании Узловский район определены следующие приоритеты политики в сфере управления муниципальными финансами:

- внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на местном уровне;

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального образования Узловский район, в том числе для повышения бюджетной обеспеченности района и поселений;

- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета муниципального образования Узловский район с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами;

- создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг на всей территории Узловского района;

- повышения качества управления муниципальными финансами;

- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами.

Бюджетно-финансовая система в муниципальном образовании развивается в условиях непрерывно меняющегося федерального законодательства, что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Финансовое управление вынуждено неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета района на текущий год.

В последние годы для сохранения стабильности исполнения расходных обязательств в условиях ежегодного роста цен муниципалитет был вынужден наращивать муниципальный долг. При выполнении плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов наблюдается рост кредиторской задолженности. Особенно сложное финансовое положение испытывают бюджеты сельских поселений района, которым ежегодно приходится оказывать финансовую помощь из районного бюджета для исполнения вопросов местного значения.

Основные показатели, характеризующие состояние
системы управления муниципальными финансами

N п/п	Наименование (описание показателей результатов)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, тыс. руб.	857727,6	901350,9	944060,1	1001743,8	1062952,0	1127792,2
1.	Объем муниципального внутреннего долга по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей	66000,0	45500,0	18000,0	12000,0	6000,0	0,00
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета, %	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
3.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, %	83	85	87	88	89	90
4.	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, %	100	100	100	100	100	100

Современная система управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Узловского района сложилась в результате серьёзной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики района, которые разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Решением Собрания представителей муниципального образования Узловский от 28.01.2016 N 45-312 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Узловский район".

В 2022 году финансовым управлением продолжена работа по размещению показателей консолидированного бюджета района, данных сводной бюджетной росписи по доходам и расходам, источникам финансирования бюджета, по исполнению кассового плана, сведений о предоставлении финансовой и бюджетной отчетности, а так же нормативных документов, связанных с бюджетным процессом в системе "Электронный бюджет"

С января 2022 года расширен финансовый контроль за исполнением муниципальных контрактов в части документального обеспечения приемки и оплаты поставленного товара.

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной сферы, сохранился ряд существенных недостатков и нерешенных проблем:

не все инструменты, влияющие на качественное улучшение управления муниципальными финансами, работают в полную силу (недостаточно используется реестр расходных обязательств при планировании расходов бюджета, подходы к расчетам потребностей в бюджетных ассигнованиях на выполнение муниципальных заданий и др.);

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, в то же время динамика налоговых доходов муниципалитета не демонстрирует существенный рост;

не созданы надлежащие условия для мотивации органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений к повышению эффективности бюджетных расходов и деятельности в целом;

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств - необходимое условие для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями. Решение проблемных вопросов возможно при принятии верных и своевременных государственных мер в области экономики и финансов.

Муниципальная программа
"Управление муниципальными
финансами Узловского района"

Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район.
Период реализации	2022 - 2026 годы
Цель (цели) муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Узловского района, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Объемы финансового обеспечения на весь период реализации (тыс. рублей)	217 484,05518

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы			Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя	Целевые значения показателей					Ответственный исполнитель	Плановое значение показателя на день окончания действия программы
							2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Узловского района, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
1.		Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Узловского района
1.1		Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации
1.1.1			Показатель исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район		%	92,6	96,0	97,0	98,0	99,0	100,0	ФУ	100,0
1.1.2			Показатель поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану		%	102,0	103,0	104,0	105,0	106,0	107,0	ФУ	107,0
1.1.3			Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов		%	56,2	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	ФУ	66,0
1.1.4			Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга		Да/ нет	да	да	да	да	да	да	ФУ	да
1.1.5			Доля дефицита местного бюджета без учета остатков на начало года, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;		%	9,0	8,5	7,5	6,5	5,0	4,5	ФУ	4,5
1.2		Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
.1.2.1			Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком Повышение рейтинга ГРБС		%	4,7	4,73	4,76	4,8	4,85	4,9	ФУ	4,9
1.2.2			Проведение оценки эффективности налоговых расходов		Да/ нет	да	да	да	да	да	да	ФУ	да
1.2.3			Повышение показателя суммы начисления и квитирования неналоговых платежей к общей сумме поступлений неналоговых платежей в системе ГИС ГМП		%	80,0	85,0	90,0	95,0	98,0	100,0	ФУ	100,0
1.3		Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере
1.3.1			Проведение санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ФУ	100,0
1.3.2			Проведение своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ФУ	100,0
1.4		Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района
1.4.1			Полнота предоставления информации на официальном сайте администрации района и в системе "Электронный бюджет"		Да/ нет	да	да	да	да	да	да	ФУ	да
1.4.2			Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах;		Да/ нет	да	да	да	да	да	да	ФУ	да
1.5		Повышение эффективности управления муниципальным долгом
1.5.1			Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга		%	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	ФУ	< 15
1.5.2			Показатель объема муниципального долга на конец года		%	9,9	8,0	6,0	4,0	3,0	2,0	ФУ	2,0
2		Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
2.1		Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
2.1.1			Показатель отношения суммы просроченной кредиторской задолженности к общей сумме расходов		%	7,4	6,0	5,0	4,0	2,5	1,0	ФУ	1,0
2.1.2			Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений		%	97,2	99,0	100,0	102,0	103,5	105,0	ФУ	105,0
2.1.3			Показатель дефицита бюджета		%	4,8	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	ФУ	0,0
2.1.4			Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений		%	74,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	ФУ	100,0

3. Структура муниципальной программы

Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента		Связь с показателями
1	2		3
1. Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Узловского района
Ответственный исполнитель: ФУ		Срок реализации: 2022 - 2026 годы
1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации	Добиться полного исполнения расходных обязательств и отсутствия кредиторской задолженности по итогам финансового года.		1. Показатель исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район
	За период реализации программы добиться общего повышения доходной части бюджета на 5%		2. Показатель поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану
	Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов до 66%		3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета МО (без учета субвенций)
	Выполнение мероприятий плана по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга		4. Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга
	Снизить вдвое дефицит бюджета (с 9% до 4,5%)		5. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Ответственный исполнитель: ФУ		Срок реализации: 2022 - 2026 годы
2. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления	Ежеквартально проводить мониторинг качества ГРБС района, добиться ежегодного повышения рейтинга ГРБС.		1. Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком
	Ежегодное проведение эффективности налоговых расходов		2. Проведение оценки эффективности налоговых расходов
	За период реализации программы добиться 100% начисления и квитирования платежей в системе ГИС ГМП.		3. Показатель отношения суммы начисления и квитирования неналоговых платежей к общей сумме поступлений неналоговых платежей в системе ГИС ГМП
Ответственный исполнитель: ФУ		Срок реализации: 2022 - 2026 годы
3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере	Проведение 100% санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов		1. Проведение санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов
	Проведение 100% финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ		2. Проведение своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Ответственный исполнитель: ФУ		Срок реализации: 2022 - 2026 годы
4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района	Обеспечить полное отражение показателей бюджета на муниципальном сайте и в системе "Электронный бюджет".		1. Полнота предоставления информации на официальном сайте администрации района и в системе "Электронный бюджет".
	Обслуживание программных продуктов		2. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах;
Ответственный исполнитель: ФУ		Срок реализации: 2022 - 2026 годы
5. Повышение эффективности управления муниципальным долгом	Своевременное перечисление денежных средств за обслуживание муниципального долга		1. Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
	За период реализации программы снизить объем муниципального долга с 9,9% до 2% от общей суммы расходов бюджета.		2. Объем муниципального долга на конец года
2. Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
Ответственный исполнитель: ФУ		Срок реализации: 2022 - 2026 годы
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов	За период реализации программы планируется снизить сумму кредиторской задолженности до 1% от общей суммы расходов;		1 Показатель отношения суммы просроченной кредиторской задолженности к общей сумме расходов
	Планируется повысить поступление налоговых и неналоговых доходов с 99% до 105% от плана;		1. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений
	Снижение размера дефицита бюджетов с 4,8% до 0.		3. Доля дефицита местного бюджета без учета остатков на начало года, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
	Добиться полной сбалансированности местных бюджетов.		4. Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	всего
Всего по муниципальной программе	40669,24292	43649,88628	44388,30866	44388,30866	44388,30866	217484,05518
В том числе:
Бюджет Тульской области	18569,24292	19311,81392	20083,85892	20083,85892	20083,85892	98132,6336
Бюджет МО Узловский район	21800,00	24038,07236	24004,44974	24004,44974	24004,44974	117851,42158
Бюджеты поселений	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1500,00

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация управления муниципальными финансами
и муниципальным долгом Узловского района"

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район.
Задачи комплекса процессных мероприятий	1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации. 2. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района. 5. Повышение эффективности управления муниципальным долгом.
Ожидаемый непосредственный результат	1. За период реализации программы добиться общего повышения доходной части бюджета на 5%, 2. Увеличить сбор налоговых и неналоговых доходов на 66%. 3. Снизить вдвое дефицит бюджета (с 9% до 4,5%). 4. Добиться полного исполнения расходных обязательств и отсутствия кредиторской задолженности по итогам финансового года. 5. Выполнять мероприятия плана по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга 6. Ежеквартально проводить мониторинг качества ГРБС района, добиться ежегодного повышения рейтинга ГРБС. 7. Ежегодно проводить оценку эффективности налоговых расходов. 8. За период реализации программы добиться 100% квитирования платежей в системе ГИС ГМП. 9. Обеспечивать 100% санкционирование бюджетных платежей. 10. Обеспечивать полный финансовый контроль в соответствии с частью 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 11. Обеспечить полное отражение показателей бюджета на муниципальном сайте и в системе "Электронный бюджет". 12. Обеспечить бесперебойную работу информационных систем и сохранности данных в информационных системах; 13. Обеспечить своевременное перечисление денежных средств за обслуживание муниципального долга 14. Снизить объем муниципального долга с 9,9% до 2% от общей суммы расходов бюджета.
Объемы финансового обеспечения на весь период реализации (тыс. рублей)	82 740,07818

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п		Наименование показателя		Единица измерения	Базовое значение показателя	Целевые значения показателей					Ответственный исполнитель	Плановое значение показателя на день окончания действия программы
						2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1	Показатель исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район			%	92,6	96,0	97,0	98,0	99,0	100,0	ФУ	100,0
1.1.2	Показатель поступления доходов главных администраторов доходов к утвержденному плану			%	102,0	103,0	104,0	105,0	106,0	107,0	ФУ	107,0
1.1.3	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета МО (без учета субвенций)			%	56,2	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	ФУ	66,0
1.1.4	Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга			Да/ нет	да	да	да	да	да	да	ФУ	да
1.1.5	Доля дефицита местного бюджета без учета остатков на начало года, в процентах от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений			%	9,0	8,5	7,5	6,5	5,0	4,5	ФУ	4,5
.1.2.1	Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком Повышение рейтинга ГРБС			%	4,7	4,73	4,76	4,8	4,85	4,9	ФУ	4,9
1.2.2	Проведение оценки эффективности налоговых расходов			Да/ нет	да	да	да	да	да	да	ФУ	да
1.2.3	Показатель отношения суммы начисления и квитирования неналоговых платежей к общей сумме поступлений неналоговых платежей в системе ГИС ГМП			%	80,0	85,0	90,0	95,0	98,0	100,0	ФУ	100,0
1.3.1	Проведение санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов			%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ФУ	100,0
1.3.2	Проведение своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ			%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	ФУ	100,0
1.4.1	Полнота предоставления информации на официальном сайте администрации района в соответствии с утвержденным перечнем			Да/ нет	да	да	да	да	да	да	ФУ	да
1.4.2	Обеспечение бесперебойной работы информационных систем и сохранности данных в информационных системах			Да/ нет	да	да	да	да	да	да	ФУ	да
1.5.1	Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга			%	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	ФУ	< 15
1.5.2	Объем муниципального долга на конец года			%	9,9	8,0	6,0	4,0	3,0	2,0	ФУ	2,0

3. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	характеристика	Ед. изм.	Базовое значение	Значение мероприятий по годам (тыс. руб.)
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации. 2. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.	2	Хозяйственная д-ть	%	100	100	100	100	100	100
2	Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района	4	Приобретение услуг по программному обеспечению бюджетной системы	Ед.	1	1	1	1	1	1
3	Повышение эффективности управления муниципальным долгом	2	Хозяйственная д-ть	%	100	100	100	100	100	100

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	всего
Комплекс процессных мероприятий всего	15457,77292	17209,95728	16690,78266	16690,78266	16690,78266	82740,07818
В том числе:
Бюджет Тульской области	357,77292	371,88492	386,33292	386,33292	386,33292	1888,6566
Бюджет МО Узловский район	14800,00	16538,07236	16004,44974	16004,44974	16004,44974	79351,42158
Бюджеты поселений	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1500,0
1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. - всего, в том числе:	15107,66092	15105,16679	15156,12958	16312,11066	14261,63121	75942,69916
Бюджет Тульской области	7,66092	7,66092	7,66092	7,66092	7,66092	38,3046
Бюджет МО Узловский район	14800,00	14797,50587	14848,46866	16004,44974	13953,97029	74404,39456
Бюджеты поселений	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1500,00
2. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района	350,112	364,224	378,672	378,672	378,672	1850,352
Бюджет Тульской области	350,112	364,224	378,672	378,672	378,672	1850,352
3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом	0,0	1740,56649	1155,98108	0	2050,47945	4947,02702
Бюджет МО Узловский район	0,0	1740,56649	1155,98108	0	2050,47945	4947,02702

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задачи мероприятия (результат) контрольная точка	Дата наступления контрольной точки		Ответственный исполнитель			Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2		3			4
1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Узловского района и создание условий для их оптимизации. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере
х	х		х			х
2. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Узловского района.
2.1 Заключение муниципального контракта		Ноябрь 2021 Ноябрь-декабрь 2022		ФУ	Муниципальный контракт
2.2 Приемка работ		Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным (до 15.04.2022; 15.07.2022; 15.10.2022; 25.01.2023)		ФУ	Акт оказанных услуг
2.3 Оплата		В течении 30 календарных (15 рабочих) дней со дня подписания акта оказанных услуг (до 15.05.2022; 15.08.2022; 15.11.2022; 25.02.2023)		ФУ	Платежное поручение
3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
х		х		х	х

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Создание условий для ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район.
Задачи комплекса процессных мероприятий	1. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Ожидаемый непосредственный результат	1. За период реализации программы планируется снизить сумму кредиторской задолженности до 1% от общей суммы расходов; 2. Планируется повысить поступление налоговых и неналоговых доходов с 99% до 105% от плана; 3. Снижение дефицита бюджетов с 4,8% до 0. 4. Добиться полной сбалансированности местных бюджетов.
Объемы финансового обеспечения на весь период реализации (тыс. рублей)	134743,977

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя		Единица измерения	Базовое значение показателя	Целевые значения показателей					Ответственный исполнитель	Плановое значение показателя на день окончания действия программы
2.1.1		Показатель отношения суммы просроченной кредиторской задолженности к общей сумме расходов	%	7,4	6,0	5,0	4,0	2,5	1,0	ФУ	0,0
2.1.2		Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений	%	97,2	99,0	100,0	102,0	103,5	105,0	ФУ	105,0
2.1.3		Снижение дефицита бюджета	%	4,8	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	ФУ	0,0
2.1.4		Достижение полной сбалансированности бюджетов поселений	%	74,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	ФУ	100,0

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Перечень мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	характеристика	Ед. изм.	Базовое значение	Значение мероприятий по годам (тыс. руб.)
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2	Хозяйственная д-ть	%	100	100	100	100	100	100

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2022	2023	2024	2025	2026	всего
Комплекс процессных мероприятий всего	25211,47	26439,929	27697,526	27697,526	27697,526	134743,977
В том числе:
Бюджет Тульской области	18211,47	18939,929	19697,526	19697,526	19697,526	96243,986
Бюджет МО Узловский район	7000,0	7500,0	8000,0	8000,0	8000,0	38500,0
1 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов	25211,47	26439,929	27697,526	27697,526	27697,526	134743,986
Бюджет Тульской области	18211,47	18939,929	19697,526	19697,526	19697,526	96243,986
Бюджет МО Узловский район	7000,0	7500,0	8000,0	8000,0	8000,0	38500,0

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задачи мероприятия (результат) контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки
1	2	3	4
1 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
х	х	х	х