Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Руководство по проведению свидетельской оценки органов по сертификации систем менеджмента СМ N 03/1-1.0011 (Версия 01) (утв. Федеральной службой по аккредитации 15 декабря 2020 г.)
- Приложение 7. Форма анализа дела по сертификации
Приложение 7. Форма анализа дела по сертификации
Приложение 7
Форма анализа дела по сертификации
|
АНАЛИЗ ДЕЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ N ____ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, доп. стандартам
(наименование органа по сертификации систем менеджмента)
N записи в реестре аккредитованных лиц и/или номер ГУ
Дата анализа
|
|
Сертификат соответствия N __________________________
Дата регистрации _____________________
Дата подтверждения __________________
Действителен до _____________________
|
|
Ф.И.О. эксперт(ов)-аудитор(ов), проводившего(их) работы по сертификации и распределение функций:
|
|
Наименование системы менеджмента и область ее распространения:
Код ОК 029-2014/IAF/кластер/категория/техническая область ____________
|
|
Заявитель на сертификацию (наименование организации, юридический адрес):
|
|
Стандарт на систему менеджмента (обозначение):
|
|
N п/п |
Наименование требования |
Выполнение требований |
Комментарии по анализу дела (при наличии) |
Отметка о наличии несоответствий (ссылка на лист несоответствий) |
|
|
Да |
Нет |
||||
|
Выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 (п. 9 Требования к процессу) | |||||
|
9.3 |
Первоначальная сертификация |
||||
|
9.1.1 |
Подача заявки |
|
|
|
|
|
9.1.2 |
Анализ заявки |
|
|
|
|
|
9.1.3 |
Программа аудита |
|
|
|
|
|
9.1.4 |
Определение трудоемкости аудита |
|
|
|
|
|
9.1.5 |
Выборочные проверки производственных площадок |
|
|
|
|
|
9.1.6 |
Стандарты на комплексные системы менеджмента |
|
|
|
|
|
9.2.1 |
Определение целей, области и критериев аудита |
|
|
|
|
|
9.2.2 |
Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей |
|
|
|
|
|
9.2.3 |
План аудита |
|
|
|
|
|
9.3.1.2 |
Проведение первого этапа аудита |
|
|
|
|
|
9.3.1.3 |
Проведение второго этапа аудита |
|
|
|
|
|
9.4 |
Проведение аудитов на местах |
|
|
|
|
|
9.5 |
Решение о сертификации |
|
|
|
|
|
9.6.2 |
Деятельность по инспекционному контролю |
||||
|
9.1.3 |
Программа аудита |
|
|
|
|
|
9.1.4 |
Определение трудоемкости аудита |
|
|
|
|
|
9.1.5 |
Выборочные проверки производственных площадок |
|
|
|
|
|
9.1.6 |
Стандарты на комплексные системы менеджмента |
|
|
|
|
|
9.2.1 |
Определение целей, области и критериев аудита |
|
|
|
|
|
9.2.2 |
Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей |
|
|
|
|
|
9.2.3 |
План аудита |
|
|
|
|
|
9.4 |
Проведение аудитов на местах |
|
|
|
|
|
9.5 |
Решение о сертификации |
|
|
|
|
|
9.6.3 |
Ресертификация |
||||
|
9.1.1 |
Подача заявки |
|
|
|
|
|
9.1.2 |
Анализ заявки |
|
|
|
|
|
9.1.3 |
Программа аудита |
|
|
|
|
|
9.1.4 |
Определение трудоемкости аудита |
|
|
|
|
|
9.1.5 |
Выборочные проверки производственных площадок |
|
|
|
|
|
9.1.6 |
Стандарты на комплексные системы менеджмента |
|
|
|
|
|
9.2 |
Планирование аудитов |
|
|
|
|
|
9.4 |
Проведение аудитов на местах |
|
|
|
|
|
9.5 |
Решение о сертификации |
|
|
|
|
|
9.6.4 |
Специальные аудиты |
||||
|
9.6.4.1 |
Расширение области сертификации |
|
|
|
|
|
9.6.4.2 |
Внеплановые аудиты |
|
|
|
|
|
9.6.5 |
Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации |
|
|
|
|
|
Выполнение требований дополнительного стандарта, документа IAF ________ | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17011-2018: | |||||
|
4.3 |
Ссылка на аккредитацию и использование знака аккредитации |
|
|
|
|
Эксперт по аккредитации:
Технический эксперт: