Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 18.08.2022 N 1224
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры города Пензы |
|||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы |
всего |
714421,00938 |
733709,88852 |
771301,21814 |
867459,49814 |
810877,60684 |
751811,20 |
751811,20 |
|
бюджет города Пензы |
612737,12895 |
631743,48543 |
668835,97 |
671719,00 |
707333,40 |
751530,00 |
751530,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
95804,38043 |
93096,79101 |
87461,84917 |
103669,84917 |
101833,55787 |
281,20 |
281,20 |
|||
|
федеральный бюджет |
5879,50 |
8869,61 |
15003,40 |
92070,65 |
1710,65 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1 |
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности |
всего |
300270,73043 |
316922,55000 |
325104,41304 |
422583,59130 |
341643,00 |
302341,00 |
302341,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
261417,80 |
281335,35 |
283242,40 |
293008,30 |
308444,20 |
302059,80 |
302059,80 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
35148,43043 |
35587,20 |
29675,31304 |
39215,2913 |
33198,80 |
281,20 |
281,20 |
|||
|
федеральный бюджет |
3704,50 |
0,00 |
12186,70 |
90360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1. |
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
всего |
293760,10 |
313637,65 |
310633,40 |
324166,20 |
341443,00 |
302059,80 |
302059,80 |
|
|
бюджет города Пензы |
259621,30 |
278675,45 |
282392,40 |
293008,30 |
308444,20 |
302059,80 |
302059,80 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
34138,80 |
34962,20 |
28241,00 |
31157,90 |
32998,80 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
50,00 |
400,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
50,00 |
400,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
1746,50 |
290,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
1746,50 |
290,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
всего |
687,50 |
625,00 |
374,60 |
200,00 |
200,00 |
281,20 |
281,20 |
|
|
бюджет Пензенской области |
687,50 |
625,00 |
374,60 |
200,00 |
200,00 |
281,20 |
281,20 |
|||
|
1.5. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) |
всего |
4026,63043 |
0,00 |
13246,41304 |
98217,39130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
3704,50 |
0,00 |
12186,70 |
90360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
322,13043 |
0,00 |
1059,71304 |
7857,39130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.6. |
Приобретение основных средств |
всего |
0,00 |
1969,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
1969,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
всего |
192334,03896 |
196792,40033 |
208223,20826 |
215945,50 |
227676,10 |
222771,00 |
222771,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
159809,98896 |
165984,08184 |
178762,48 |
184256,40 |
193927,00 |
222771,00 |
222771,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
30349,05 |
28667,31849 |
28354,67826 |
31689,10 |
33749,10 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
2175,00 |
2141,00 |
1106,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1. |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
всего |
166540,40 |
170906,40 |
181276,20 |
189855,50 |
199999,80 |
197930,10 |
197930,10 |
|
|
бюджет города Пензы |
140582,10 |
146311,60 |
156876,70 |
162485,40 |
170850,40 |
197930,10 |
197930,10 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
25958,30 |
24594,80 |
24399,50 |
27370,10 |
29149,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
всего |
22721,90 |
22962,84457 |
24154,50 |
25507,80 |
27094,10 |
24840,90 |
24840,90 |
|
|
бюджет города Пензы |
18520,30 |
19076,50 |
20295,50 |
21188,80 |
22494,40 |
24840,90 |
24840,90 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
4201,60 |
3886,34457 |
3859,00 |
4319,00 |
4599,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
всего |
2488,57896 |
2449,65676 |
1310,02826 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
124,42896 |
122,48284 |
107,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
189,15 |
186,17392 |
96,17826 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
2175,00 |
2141,00 |
1106,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.4. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
всего |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.5. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
всего |
571,16 |
0,00 |
200,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
571,16 |
0,00 |
200,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.6. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
0,00 |
50,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
50,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.7. |
Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
всего |
0,00 |
345,214 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
345,214 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.8. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
всего |
0,00 |
78,285 |
582,20 |
582,20 |
582,20 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
78,285 |
582,20 |
582,20 |
582,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
всего |
137043,23999 |
126089,48443 |
139829,30 |
133749,20 |
140860,30 |
141285,90 |
141285,90 |
|
|
бюджет города Пензы |
119655,23999 |
109430,526 |
122643,90 |
114718,10 |
120592,10 |
141285,90 |
141285,90 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
17388,00 |
16658,95843 |
17185,40 |
19031,10 |
20268,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1. |
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
всего |
64230,20 |
69189,60 |
72931,30 |
76640,70 |
81098,20 |
86159,60 |
86159,60 |
|
|
бюджет города Пензы |
53578,50 |
58762,50 |
62174,40 |
64663,90 |
68342,80 |
86159,60 |
86159,60 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
10651,70 |
10427,10 |
10756,90 |
11976,80 |
12755,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2. |
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
всего |
25959,80 |
24886,80 |
26039,70 |
27029,80 |
28325,10 |
28573,70 |
28573,70 |
|
|
бюджет города Пензы |
22666,30 |
21972,70 |
22840,80 |
23603,90 |
24676,50 |
28573,70 |
28573,70 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
3293,50 |
2914,10 |
3198,90 |
3425,90 |
3648,60 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.3. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
всего |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.4. |
Обеспечение деятельности казенного учреждения |
всего |
23773,59999 |
24363,55843 |
25223,60 |
26378,30 |
27736,60 |
24895,10 |
24895,10 |
|
|
бюджет города Пензы |
20330,79999 |
21045,80 |
21994,00 |
22749,90 |
23872,40 |
24895,10 |
24895,10 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
3442,80 |
3317,75843 |
3229,60 |
3628,40 |
3864,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.5. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
всего |
2637,74 |
641,10 |
6043,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
2637,74 |
641,10 |
6043,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.6. |
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха |
всего |
1150,00 |
2000,00 |
2146,90 |
2146,90 |
2146,90 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
1150,00 |
2000,00 |
2146,90 |
2146,90 |
2146,90 |
1000,00 |
1000,00 |
|||
|
3.7. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
всего |
811,50 |
2237,069 |
2449,50 |
1553,50 |
1553,50 |
657,50 |
657,50 |
|
|
бюджет города Пензы |
811,50 |
2237,069 |
2449,50 |
1553,50 |
1553,50 |
657,50 |
657,50 |
|||
|
3.8. |
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
всего |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.9. |
Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
всего |
0,00 |
2255,81 |
696,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
2255,81 |
696,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.10. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,00 |
515,55 |
3912,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
515,55 |
3912,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.11. |
Межевание границ земельных участков |
всего |
0,00 |
0,00 |
385,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
385,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Развитие библиотечного дела |
всего |
74367,00 |
83163,12617 |
86187,89684 |
83262,00684 |
88318,70684 |
75759,00 |
75759,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
61448,10 |
64251,20 |
72230,79 |
67817,00 |
71990,60 |
75759,00 |
75759,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
12918,90 |
12183,31409 |
12246,45787 |
13734,35787 |
14617,45787 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
6728,61208 |
1710,64897 |
1710,64897 |
1710,64897 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.1. |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
всего |
70137,00 |
72192,30 |
76295,10 |
80652,90 |
85672,10 |
75759,00 |
75759,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
57218,10 |
60159,30 |
64197,40 |
67067,30 |
71203,40 |
75759,00 |
75759,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
12918,90 |
12033,00 |
12097,70 |
13585,60 |
14468,70 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
20,00 |
150,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
20,00 |
150,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.3. |
Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения |
всего |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.4. |
Работы по ремонту, модернизации оборудования |
всего |
278,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
278,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.5. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
3683,89 |
3941,90 |
7703,39 |
749,70 |
787,20 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
3683,89 |
3941,90 |
7703,39 |
749,70 |
787,20 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.6. |
Региональный проект "Культурная среда" (A1). Создание модельных муниципальных библиотек |
всего |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.7. |
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) |
всего |
0,00 |
1878,92617 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
150,31409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
1728,61208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.8. |
Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
всего |
0,00 |
0,00 |
1859,40684 |
1859,40684 |
1859,40684 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
148,75787 |
148,75787 |
148,75787 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
1710,64897 |
1710,64897 |
1710,64897 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
всего |
10406,00 |
10742,32759 |
11956,40 |
11919,20 |
12379,50 |
9654,30 |
9654,30 |
|
|
бюджет города Пензы |
10406,00 |
10742,32759 |
11956,40 |
11919,20 |
12379,50 |
9654,30 |
9654,30 |
|||
|
5.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
всего |
10406,00 |
10742,32759 |
11956,40 |
11919,20 |
12379,50 |
9654,30 |
9654,30 |
|
|
бюджет города Пензы |
10406,00 |
10742,32759 |
11956,40 |
11919,20 |
12379,50 |
9654,30 |
9654,30 |
|||
|
6 |
Развитие туризма города Пензы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.1. |
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.2. |
Создание туристского кода центра города Пензы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 18 августа 2022 г. N 1224 "О внесении изменений в постановление администрации города... |