Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 19 августа 2022 г. N 541

4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

N п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014-2025 годы	Всего	15591964	16203150	15125046	20249661,8	23882265,1	24320681,5	27628097	22443495,2	20848091,9	11832301,6	11598441,2	11637271,2
		областной бюджет	15591964	16203150	15125046	20249661,8	23882265,1	24320681,5	27628097	22443495,2	20848091,9	11832301,6	11598441,2	11637271,2
1	Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса"	Всего	-	13524550	12314986	17285148,8	22722705,1	23380641,5	26455426,5	20386226	19661217,8	8504536	7504434	7504434
		областной бюджет	-	13524550	12314986	17285148,8	22722705,1	23380641,5	26455426,5	20386226	19661217,8	8504536	7504434	7504434
1.1	Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)"	Всего	12532471	13348955	12089649	14016829,3	19000000	19000000	19700000	13491811	15814333	7500000	6500000	6500000
		областной бюджет	12532471	13348955	12089649	14016829,3	19000000	19000000	19700000	13491811	15814333	7500000	6500000	6500000
1.2	Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"	Всего	207571	94494	94538	94006	93627	93659	-	-	-	-	-
		областной бюджет	207571	94494	94538	94006	93627	93659	-	-	-	-	-
1.3	Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"	Всего	100000	20000	100000	3107456,5	3603447,1	4261408,5	6746435,5	6886360	3842337,8	1000000	1000000	1000000
		областной бюджет	100000	20000	100000	3107456,5	3603447,1	4261408,5	6746435,5	6886360	3842337,8	1000000	1000000	1000000
1.4	Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"	Всего	57098	61101	30799	66857	25631	25574	8991	8055	4547	4536	4434	4434
		областной бюджет	57098	61101	30799	66857	25631	25574	8991	8055	4547	4536	4434	4434
2	Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса"	Всего	-	8600	10000	10000	9500	110000	111930,5	115579,2	136000	211000	211000	211000
		областной бюджет	-	8600	10000	10000	9500	110000	111930,5	115579,2	136000	211000	211000	211000
2.1	Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам (муниципальным округам) за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов)"	Всего	5000	4700	5000	5000	5000	5000	5000	-	5000	5000	5000	5000
		областной бюджет	5000	4700	5000	5000	5000	5000	5000	-	5000	5000	5000	5000
2.2	Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами", действовавшее до 25.01.2021	Всего	4500	3900	5000	5000	4500	5000	5000	-	-	-	-	-
		областной бюджет	4500	3900	5000	5000	4500	5000	5000	-	-	-	-	-
2.3	Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами", действующее с 25.01.2021	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
2.4	Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала", действующее с 25.01.2021	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	3000	3000	3000
2.5	Мероприятие "Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"	Всего	-	-	-	-	-	100000	101930,5	115579,2	125000	200000	200000	200000
		областной бюджет	-	-	-	-	-	100000	101930,5	115579,2	125000	200000	200000	200000
3	Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса"	Всего	-	2670000	2800060	2954513	1150060	830040	1060740	1941690	1050874,1	3116765,6	3883007,2	3921837,2
		областной бюджет	-	2670000	2800060	2954513	1150060	830040	1060740	1941690	1050874,1	3116765,6	3883007,2	3921837,2
3.1	Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области - Кузбасса"	Всего	2685324	2670000	2800000	2950265	1150000	830000	1060700	1941650	1050834,1	3116725,6	3882967,2	3921837,2
		областной бюджет	2685324	2670000	2800000	2950265	1150000	830000	1060700	1941650	1050834,1	3116725,6	3882967,2	3921837,2
3.2	Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области - Кузбасса по выплате агентских комиссий и вознаграждений"	Всего	-	-	60	4248	60	40	40	40	40	40	40	-
		областной бюджет	-	-	60	4248	60	40	40	40	40	40	40	-

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

N п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014-2025 годы

1

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса"

1.1

Мероприятие "Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона"

Отношение дефицита бюджета Кемеровской области - Кузбасса к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1)

процентов

<= 15

<= 14,9

<= 10

<= 10

<= 10

<= 10

<= 10

<= 15

<= 15

<= 15

<= 15

<= 15

1.2

Мероприятие "Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках"

Наличие нормативных правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС2)

да/ нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

1.3

Мероприятие "Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области - Кузбасса"

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС3)

процентов

>= 100

>= 107

>= 104

>= 110

>= 100

>= 92

>= 90

>= 104

>= 110

>= 70

>= 100

>= 90

1.4

Мероприятие "Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, с целью выявления неэффективных региональных налоговых расходов"

Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса (ОС4)

процентов

<= 5,0

<= 4,9

<= 4,8

<= 4,7

<= 4,7

<= 4,7

<= 4,7

<= 4,7

<= 4,7

<= 4,7

<= 4,7

<= 4,7

1.5

Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)"

Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5)

раз

<= 5,5

<= 5,4

<= 5,3

<= 5,2

<= 5,1

<= 5,0

<= 4,9

<= 4,8

<= 4,7

<= 4,6

<= 4,6

<= 4,5

1.6

Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"

Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на одного жителя (ОС6)

рублей

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

-

-

-

-

-

-

1.7

Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"

Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (ОС7)

процентов

<= 9,9

<= 9,8

<= 9,7

<= 9,6

<= 9,5

<= 9,4

<= 14,9

<= 14,8

<= 14,7

<= 14,6

<= 14,6

<= 14,6

1.8

Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"

Критерии распределения между муниципальными районами общего объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета, в расчете на одного жителя (ОС8)

рублей

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

>= 44

2

Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса"

2.1

Мероприятие "Охват государственными программами Кемеровской области - Кузбасса преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении"

Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, формируемых в рамках программ (ПЭ1)

процентов

>= 70

>= 75

>= 80

>= 85

>= 90

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

2.2

Мероприятие "Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста"

Доля расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса, направленных на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2)

процентов

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

>= 50

2.3

Мероприятие "Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности"

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области - Кузбасса к расходам бюджета (ПЭ3)

процентов

<= 0,15

<= 0,14

<= 0,10

<= 0,12

<= 0,12

0

0

0

0

0

0

0

2.4

Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам (муниципальным округам) за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов)"

Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса оценкой эффективности их деятельности (ПЭ4)

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.5

Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами", действовавшее до 25.01.2021

Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5)

процентов

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

2.6

Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами", действующее с 25.01.2021

Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ6)

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

2.7

Мероприятие "Поощрение городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов за достижение наилучшей результативности мер по наращиванию налогового потенциала", действующее с 25.01.2021

Охват органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса комплексной системой управления по итогам оценки результативности мер по наращиванию налогового потенциала (ПЭ7)

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

2.8

Мероприятие "Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"

Количество реализованных проектов (ПЭ8)

единиц

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

3

Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области - Кузбасса"

3.1

Мероприятие "Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области - Кузбасса"

Отношение государственного долга Кемеровской области - Кузбасса в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1)

процентов

-

-

<= 70

<= 60

<= 30

<= 30

<= 30

<= 50

<= 70

<= 80

<= 80

<= 80

Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области - Кузбасса (УГД2)

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Мероприятие "Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств"

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3)

процентов

< 6,3

< 6,2

< 6,1

< 6,1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

<= 1

3.3

Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области - Кузбасса"

Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса (УГД4)

процентов

< 3,5

< 3,4

< 3,3

< 3,2

< 3,2

< 3,2

< 3,2

< 4,0

< 4,5

< 5,0

< 5,0

< 5,0

3.4

Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области - Кузбасса по выплате агентских комиссий и вознаграждений"

Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области - Кузбасса (УГД5)

процентов

<= 0,001

<= 0,001

<= 0,001

<= 0,2

<= 0,2

<= 0,2

<= 0,2

<= 0,2

<= 0,2

<= 0,2

<= 0,2

-

4

Подпрограмма "Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области - Кузбасса"

4.1

Мероприятие "Размещение на сайте Министерства финансов Кузбасса информации об исполнении областного бюджета, динамике исполнения областного бюджета и динамике государственного долга Кемеровской области - Кузбасса"

Размещение показателей на первое число каждого месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области - Кузбасса в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области - Кузбасса; государственных программ Кемеровской области - Кузбасса; динамики и структуры государственного долга Кемеровской области - Кузбасса (ПП1)

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

4.2

Мероприятие "Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса"

Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте Министерства финансов Кузбасса (ПП2)

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да