Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2022 г. N 843 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 1012 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации г. Покачи
от 8 августа 2022 г. N 843
Муниципальная программа
города Покачи "Развитие физической культуры и спорта в городе Покачи"
Статья 1. Общие положения
1. Муниципальная программа администрации города Покачи "Развитие физической культуры и спорта в городе Покачи" (далее - муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации), Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года, утвержденной решением Думы города Покачи от 17.12.2018 N 110.
2. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями путем выполнения основных мероприятий муниципальной программы, предусмотренных в таблице 2.
3. Куратором муниципальной программы является заместитель главы города Покачи. Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы. Ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, доводит информацию о результатах реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год до сведения главы города.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, не позднее чем за один месяц до дня внесения в Думу города Покачи проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, может принять решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации. Координатор муниципальной программы распоряжением осуществляет детальное распределение средств между исполнителями муниципальной программы по мероприятиям.
4. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи.
5. Соисполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение "Управление капитального строительства".
6. В ходе выполнения муниципальной программы исполнители выполняют следующие функции:
1) обеспечивают выполнение программных мероприятий в сроки, установленные муниципальной программой;
2) подготавливают документов для заключения контрактов на закупку товаров, работ или оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы;
3) заключают муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи.
7. Ответственный исполнитель выполняет следующие функции:
1) для проведения текущего мониторинга предоставляет в управление экономики администрации города Покачи:
а) ежемесячную информацию об исполнении муниципальной программы в части реализации государственных программ с краткой пояснительной запиской;
б) ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период, а в случае исполнения муниципальной программы в целом - отчет за весь период реализации муниципальной программы и размещает его на официальном сайте администрации города Покачи;
2) производит корректировку муниципальной программы с учетом предложений исполнителей и утвержденных бюджетных ассигнований.
8. Исполнители несут ответственность за нецелевое использование средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Таблицы муниципальной программы
Таблица 1
Паспорт муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы |
Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи |
Сроки реализации муниципальной программы |
2019 - 2030 годы |
||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
Заместитель главы города Покачи |
||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
||||||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" |
||||||||||
|
Национальная цель |
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
||||||||||
|
Цель муниципальной программы |
1. Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии. 2. Увеличение объема и повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры, школьного спорта и массового спорта. |
||||||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта. 2. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой, школьным спортом и массовым спортом. 3. Спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города Покачи, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 5. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
||||||||||
|
Подпрограммы |
1. Содержание учреждений спорта. 2. Проектирование и строительство лыжной базы. 3. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. 4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта. 5. Проектирование и строительство спортивного комплекса. 6. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности. |
||||||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы |
N |
Наименование целевого показателя |
Документ - основание |
|
|||||||
|
Базовое значение |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
На момент окончания реализации муниципальной программы (2030) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателя |
|||||
|
1 |
Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 471-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта" |
41 |
49 |
53 |
57 |
61 |
61 |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
||
|
2 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 471-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта" |
55,1 |
59,3 |
59,5 |
60,0 |
60,5 |
60,5 |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
||
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (рублей) |
|||||||||
|
Всего (2019 - 2030) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2030 |
||||||
|
Всего |
2129346164,91 |
139506487,26 |
83909790,00 |
83340770,00 |
144939186,75 |
724695933,75 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
бюджет автономного округа |
16595676,00 |
2377800,00 |
3348000,00 |
4528600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
местный бюджет |
2112750488,91 |
137128687,26 |
80561790,00 |
78812170,00 |
144939186,75 |
724695933,75 |
|||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры реализуемых в городе Покачи |
Источники финансирования |
Расходы по годам (рублей) |
|||||||||
|
Всего (2019 - 2030) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2030 |
||||||
|
Портфель проектов "Демография" (01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Объем налоговых расходов муниципального образования |
Расходы по годам (рублей) |
||||||||||
|
Всего (2019 - 2030) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2030 |
||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (руб.) |
||||||||||||
|
Всего |
|
|||||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Содержание учреждений спорта (1) |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи/ муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" |
всего |
1511346379,95 |
118385592,86 |
118029542,35 |
128788856,57 |
117547865,56 |
80385579,48 |
78573822,63 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
274300,00 |
0,00 |
274300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1511072079,95 |
118385592,86 |
117755242,35 |
128788856,57 |
117547865,56 |
80385579,48 |
78573822,63 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Проектирование и строительство лыжной базы (2) |
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" |
всего |
3233883,04 |
858470,76 |
858470,76 |
858470,76 |
658470,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
3233883,04 |
858470,76 |
858470,76 |
858470,76 |
658470,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (2) |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
15440426,87 |
650100,00 |
1884263,72 |
3145115,79 |
2071157,89 |
3092421,05 |
4597368,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
13156200,00 |
313600,00 |
731500,00 |
2838200,00 |
1967600,00 |
2937800,00 |
4367500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
2284226,87 |
336500,00 |
1152763,72 |
306915,79 |
103557,89 |
154621,05 |
229868,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (2) |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
17196000,00 |
17196000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
17196000,00 |
17196000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
Проектирование и строительство спортивного комплекса (2) |
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" |
всего |
578039641,16 |
117940862,37 |
149726719,88 |
291574855,33 |
18797203,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
578039641,16 |
117940862,37 |
149726719,88 |
291574855,33 |
18797203,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6 |
Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (2), в том числе |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
4089833,89 |
0,00 |
0,00 |
3056676,00 |
431789,47 |
431789,47 |
169578,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3165176,00 |
0,00 |
0,00 |
2183676,00 |
410200,00 |
410200,00 |
161100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
924657,89 |
0,00 |
0,00 |
873000,00 |
21589,47 |
21589,47 |
8478,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.1. |
Субсидия по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
1449157,89 |
0,00 |
0,00 |
416000,00 |
431789,47 |
431789,47 |
169578,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1376700,00 |
0,00 |
0,00 |
395200,00 |
410200,00 |
410200,00 |
161100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
72457,89 |
0,00 |
0,00 |
20800,00 |
21589,47 |
21589,47 |
8478,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.2. |
Субсидия на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса (инициативный проект "Спорт для всех") |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
2640676,00 |
0,00 |
0,00 |
2640676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1788476,00 |
0,00 |
0,00 |
1788476,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
852200,00 |
0,00 |
0,00 |
852200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
2129346164,91 |
255031025,99 |
270498996,71 |
427423974,45 |
139506487,26 |
83909790,00 |
83340770,00 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
16595676,00 |
313600,00 |
1005800,00 |
5021876,00 |
2377800,00 |
3348000,00 |
4528600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
2112750488,91 |
254717425,99 |
269493196,71 |
422402098,45 |
137128687,26 |
80561790,00 |
78812170,00 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
581273524,20 |
118799333,13 |
150585190,64 |
292433326,09 |
19455674,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
581273524,20 |
118799333,13 |
150585190,64 |
292433326,09 |
19455674,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
|
всего |
1548072640,71 |
136231692,86 |
119913806,07 |
134990648,36 |
120050812,92 |
83909790,00 |
83340770,00 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
16595676,00 |
313600,00 |
1005800,00 |
5021876,00 |
2377800,00 |
3348000,00 |
4528600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1531476964,71 |
135918092,86 |
118908006,07 |
129968772,36 |
117673012,92 |
80561790,00 |
78812170,00 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи |
всего |
1547637138,96 |
136231692,86 |
119913806,07 |
134990648,36 |
119615311,17 |
83909790,00 |
83340770,00 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
16595676,00 |
313600,00 |
1005800,00 |
5021876,00 |
2377800,00 |
3348000,00 |
4528600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1531041462,96 |
135918092,86 |
118908006,07 |
129968772,36 |
117237511,17 |
80561790,00 |
78812170,00 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
144939186,75 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель |
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" |
всего |
581709025,95 |
118799333,13 |
150585190,64 |
292433326,09 |
19891176,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
581709025,95 |
118799333,13 |
150585190,64 |
292433326,09 |
19891176,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Таблица 3
Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |
Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Цель 1: Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии. | |||
|
Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта. | |||
|
1 |
Проектирование и строительство лыжной базы |
Проектирование и строительство лыжной базы |
- |
|
2 |
Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях |
- |
|
3 |
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта |
Проведение ремонтных работ в учреждениях спорта |
- |
|
4 |
Проектирование и строительство спортивного комплекса |
Проектирование и строительство спортивного комплекса |
- |
|
5 |
Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности |
1. Предоставление субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по приобретению спортивных площадок, площадок для занятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) не капитального характера; реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности; приобретению комплектов спортивного оборудования согласно перечню, утвержденному приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 2. Предоставление субсидии из бюджета автономного округа на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса (инициативный проект "Спорт для всех"). |
- |
|
Цель 2: Создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии. | |||
|
Задача 2: Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой, школьным спортом и массовым спортом. Задача 3: Спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города Покачи, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | |||
|
1 |
Содержание учреждений спорта |
1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениям спорта. 2. Предоставление субсидии на иные цели учреждениям спорта. |
1. Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными автономными и бюджетными учреждениями города Покачи, утвержденный постановлением администрации города Покачи от 11.03.2019 N 223. 2. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Покачи муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Покачи на иные цели, утвержденный постановлением администрации города Покачи от 29.12.2020 N 1140. |
Таблица 4
Перечень
реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями
|
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования (характер работ) |
Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта |
Остаток стоимости на 01.01.20_ |
Инвестиции на 2022 год |
Инвестиции на 2023 год |
Инвестиции на 2024 год |
Механизм реализации |
Заказчик по строительству (приобретению) |
||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет |
бюджет автономного округа |
местный бюджет |
иные средства |
всего |
федеральный бюджет |
бюджет автономного округа |
местный бюджет |
иные средства |
всего |
федеральный бюджет |
бюджет автономного округа |
местный бюджет |
иные средства |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Всего в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
||||
|
1 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
|
N |
Наименование объекта (инвестиционного проекта) |
Мощность |
Срок строительства, проектирования (приобретения) |
Механизм реализации (источник финансирования) |
Наименование целевого показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Футбольное поле с искусственным покрытием, трибунами и блоком раздевалок |
28 чел./час, 8140 м2, трибуны на 400 мест |
в период реализации муниципальной программы |
внебюджетные источники |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
Таблица 6
Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
|
N |
Наименование показателя |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) <1> <*>
Дз = Чз / Чн x 100 |
75,0 |
76,0 |
77,0 |
80,0 |
80,1 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
81,4 |
|
1.1. |
Чз - численность детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
4936 |
5000 |
5060 |
5260 |
5305 |
5350 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
|
1.2. |
Чн - численность населения в возрасте 3 - 29 лет (чел.) |
6581 |
6579 |
6571 |
6575 |
6679 |
6572 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
6628 |
|
2 |
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) <1> <*>
Дз = Чз / Чн x 100 |
13,2 |
18,8 |
24,4 |
30,0 |
35,6 |
41,1 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
|
2.1. |
Чз - численность граждан среднего возраста занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
1186 |
1686 |
2186 |
2686 |
3186 |
3686 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
4186 |
|
2.2. |
Чн - численность населения среднего возраста (чел.) |
8985 |
8968 |
8959 |
8953 |
8949 |
8968 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
8944 |
|
3 |
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) <1> <*>
Дз = Чз / Чн |
13,1 |
12,9 |
14,4 |
14,4 |
14,7 |
14,7 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
|
3.1. |
Чз - численность граждан старшего возраста занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
309,00 |
315,00 |
320,00 |
320,00 |
325,00 |
330,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
|
3.2. |
Чн - численность населения старшего возраста (чел.) |
2368,00 |
2445,00 |
2215,00 |
2222,00 |
2211,00 |
2245,00 |
2222,00 |
2222,00 |
2222,00 |
2222,00 |
2222,00 |
2222,00 |
2222,00 |
2222,00 |
|
4 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) <1> <*>
Дз = Чз / Чн x 100 |
9,4 |
15,5 |
16,4 |
17,2 |
19,6 |
20,0 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|
4.1. |
Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом (чел.) |
44,00 |
74,00 |
78,00 |
82,00 |
93,00 |
95,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
|
4.2. |
Чн - среднегодовая численность данной категории населения (чел.) |
467,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
|
5 |
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) <1> <*>
Дз = Чзсп / Чз x 100 |
37,0 |
39,0 |
40,0 |
41,0 |
42,0 |
43,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5.1. |
Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (чел.) |
388,00 |
411,00 |
423,00 |
435,00 |
446,00 |
458,00 |
1067,00 |
1067,00 |
1067,00 |
1067,00 |
1067,00 |
1067,00 |
1067,00 |
1067,00 |
|
5.2. |
Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (чел.) |
1048 |
1055 |
1057 |
1060 |
1062 |
1065 |
1067 |
1067 |
1067 |
1067 |
1067 |
1067 |
1067 |
1067 |
|
6 |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) <1> <*>
Дгто = Кгто / Кнгто x 100 |
24,4 |
35,0 |
40,0 |
40,5 |
41,0 |
41,5 |
42,0 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
|
|
из них учащихся и студентов (%) |
22,60 |
60,00 |
70,00 |
70,50 |
71,00 |
71,50 |
72,00 |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
|
6.1. |
Кгто - количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (чел.) |
204 |
350 |
480 |
486 |
492 |
498 |
504 |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
510 |
|
|
из них учащихся и студентов (чел.,) |
127 |
210 |
336 |
343 |
349 |
356 |
363 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
|
6.2. |
Кнгто - количество граждан, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (чел.) |
837 |
1000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
из них учащихся и студентов (чел.) |
562 |
600 |
840 |
846 |
852 |
858 |
864 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
870 |
Таблица 7
Наказы избирателей
|
N |
Основание |
Структурные элементы (основного мероприятия) муниципальной программы |
Сумма всего, руб. |
по годам в руб. |
||||||||||||||
|
Нормативный правовой акт |
Реквизиты |
Пункт, подпункт |
Содержание |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
19 |
20 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 8
План мероприятий,
направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
N |
Номер, наименование мероприятия (Приложение 2) |
Меры направленные на достижение значений (уровней) показателей |
Наименование портфеля проектов основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Контрольное событие (промежуточный результат) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование показателя | |||||
|
Задача N 1 | |||||
|
1.1. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Задача N 2 | |||||
|
2.1. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 9
Перечень
предложений и инициатив граждан, направленных на достижение показателей национальных целей, оценку эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Покачи
|
N |
Содержание предложения |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |
Номер, наименование показателя |
Ответственный исполнитель |
Автор |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2022 г. N 843 "О внесении... |