Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 07.06.2022 N 747

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов

1. Паспорт ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	Обеспечение доступности и повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района для достижения показателей национального проекта "Культура"
Срок действия ВЦП	2022 - 2024 годы
Куратор ВЦП	Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района - Смирнова Ольга Анатольевна, телефон 8(4855) 21-46-38
Ответственный исполнитель	Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района (далее - УКМиС АРМР)	Клабуков Сергей Александрович - начальник Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, телефон 8 (4855) 22-25-27
Исполнители ВЦП	Муниципальное учреждение культуры "Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы"	директор Семенкова О.А. телефон 8 (4855) 22-37-02
	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития культуры и туризма"	директор Баскакова М.И. телефон 8 (4855) 29-98-98
	Муниципальное учреждение культуры "Арефинский культурно-досуговый комплекс"	директор Смирнова М.В. телефон 8(920) 117-69-77
	Муниципальное учреждение культуры "Волковский культурно-досуговый комплекс"	директор Расторгуева И.А. телефон 8 (4855) 23-02-57
	Муниципальное учреждение культуры "Глебовский центр досуга"	директор Осипова И.А. телефон 8 (4855) 23-71-47
	Муниципальное учреждение культуры "Дюдьковский центр досуга"	директор Носова Е.Б. телефон 8 (4855) 25-76-25
	Муниципальное учреждение культуры "Ермаковский центр досуга"	директор Ушаков И.А. телефон 8 (4855) 32-73-44
	Муниципальное учреждение культуры "Каменниковский центр досуга"	директор Гуляева Т.М. телефон 8(4855) 32-73-40
	Муниципальное учреждение культуры "Назаровский культурно-досуговый комплекс"	директор Толкачева М.А. телефон 8 (4855) 23-45-32
	Муниципальное учреждение культуры "Октябрьский культурно-досуговый комплекс"	директор Позднякова Т.А. телефон 8 (4855) 25-62-36
	Муниципальное учреждение культуры "Песоченский культурно-досуговый комплекс"	директор Сироткина Н.Г. телефон 8 (939) 776-73-41
	Муниципальное учреждение культуры "Покровский центр досуга"	директор Гусева Т.А. телефон 8 (4855) 23-61-23
	Муниципальное учреждение культуры "Сретенский культурно-досуговый комплекс"	директор Ершова О.К. телефон 8 (4855) 23-54-38
	Муниципальное учреждение культуры "Судоверфский культурно-досуговый комплекс"	директор Ухова С.В. телефон 8 (4855) 29-57-65
	Муниципальное учреждение культуры "Тихменевский центр досуга"	директор Данилова Т.В. телефон 8 (4855) 25-97-70
	Муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района "Централизованная бухгалтерия"	директор Ткачева Е.Б. телефон 8 (4855) 22-30-19
Электронный адрес размещения ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.admrmr.ru/

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.
	Всего	в том числе по годам
		2022	2023	2024
Местный бюджет	160 349,5	74 367,8	53 260,7	32 721,0
Областной бюджет	63 066,5	21 190,5	20 938,0	20 938,0
Федеральный бюджет	300,0	300,0	-	-
Бюджет поселений	802,7	802,7	-	-
Внебюджетные источники	3 893,7	3 893,7	-	-
Итого по ВЦП	228 412,4	100 554,7	74 198,7	53 659,0

".

2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"Раздел 2. Цель ВЦП "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе"

Цель ВЦП: Обеспечение доступности и повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры Рыбинского муниципального района для достижения показателей национального проекта "Культура".

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение 2021 год	планируемое значение
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
Число посещений культурно-массовых мероприятий (не менее)	единица	191 284	203 730	224 330	253 846
Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее)	единица	50	55	60	65
Количество мероприятий с участием добровольческих (волонтерских) объединений в сфере культуры (не менее)	единица	200	250	300	350
Количество участников клубных формирований (не менее)	человек	3 781	3 918	3 957	3 993
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры (не менее)	единица	154 418	163 510	178 440	208 180
Количество зрителей на киносеансах	человек	-	8 000	8 000	8 000
Количество учреждений культуры, в которых проведена подготовка к отопительному сезону	единица	13	13	13	13
Количество работников культуры, получивших компенсацию стоимости коммунальных услуг	человек	83	83	83	83
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (семинары, профессиональные конкурсы) (не менее)	единица	12	15	15	15
Количество районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества (не менее)	единица	28	28	28	28
Количество учреждений, получивших поддержку на реализацию творческих проектов (не менее)	единица	6	3	4	5
Количество специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию в рамках национального проекта "Культура"	человек	10	10	10	10
Количество муниципальных учреждений культуры, обслуживаемых МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"	единица	15	15	15	15
Количество проведенных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей	единица	0	12	-	-
Количество денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры	единица	4	4	-	-

".

3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"Раздел 3 "Задачи и результаты, мероприятия ВЦП"

N п/п	Наименование задачи, результата мероприятия	Вид бюджетного ассигнования (1 *(1), 2 *(2))	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
					Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
					2022 год	2023 год	2024 год
1.	Задача 1. Организация досуговой деятельности в муниципальных учреждениях культуры	2	тыс. руб.	всего	66 115,8	50052,8	36 570.0
				МБ	45 897,9	34 531,3	21 048,5
				ОБ	15 521,5	15 521,5	15 521,5
				БП	802,7	-	-
				ВИ	3 893,7	-	-
1.1	Результаты
1.1.1	Число посещений культурно-массовых мероприятий (не менее)	-	единица		203 730	224 330	253 846
1.1.2	Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций ( не менее)	-	единица		55	60	65
1.1.3	Количество мероприятий с участием добровольческих (волонтерских) объединений в сфере культуры (не менее)		единица		250	300	350
1.1.4	Количество участников клубных формирований (не менее)	-	человек		3 918	3 957	3 993
1.1.5	Количество зрителей на киносеансах	-	человек		8 000	8 000	8 000
1.1.6	Количество учреждений культуры, в которых проведена подготовка к отопительному сезону	-	единица		13	13	13
1.1.7	Количество работников культуры, получивших компенсацию стоимости коммунальных услуг	-	человек		83	83	83
1.2	Мероприятия
1.2.1	Обеспечение деятельности учреждений сферы культуры в части организации и проведения культурно-массовых, методических мероприятий (иных зрелищные мероприятий, семинаров, конференций), организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, показа кинофильмов.	2	тыс. руб.	МБ ОБ БП ВИ	42 256,5 15521,5 802,7 3893,7	33149,2 15521,5	20187,2 15521,5
1.2.2	Подготовка к отопительному сезону учреждений культуры	2	тыс. руб.	МБ	700,0	483,0	301,0
1.2.3	Компенсация на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	2	тыс. руб.	МБ	1 265,4	899,1	560,3
1.2.4	Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организации культуры	2	тыс. руб.	МБ	1 676,0	-	-
2.	Задача 2. Обеспечение доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам	2	тыс. руб.	всего	13 482,0	10 122,3	7 766,2
				МБ	9 612,5	6 252,8	3 896,7
				ОБ	3 869,5	3 869,5	3 869,5
				ФБ	-	-	-
				БП	-	-	-
				ВИ	-	-	-
2.1	Результаты
2.1.1	Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры (не менее)	-	единица		163 510	178 440	208 180
2.2	Мероприятия
2.2.1	Обеспечение деятельности учреждений сферы культуры в части организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	-	тыс. руб.	МБ ОБ БП ВИ	9 612,5 3 869,5	6 252,8 3 869,5	3 896,7 3 869,5
3.	Задача 3. Повышение уровня методического обеспечения деятельности учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры	2	тыс. руб.	всего	8 549,5	6 219,3	4 458,8
				МБ	6 762,5	4 672,3	2 911,8
				ОБ	1 787,0	1 547,0	1 547,0
3.1	Результаты
3.1.1	Количество информационно-методических и организационных мероприятий (семинары, профессиональные конкурсы) (не менее)	-	единица		15	15	15
3.1.2	Количество районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества (не менее)	-	единица		28	28	28
3.1.3	Количество учреждений, получивших поддержку на реализацию творческих проектов (не менее)	-	единица		3	4	5
3.1.4	Количество специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию в рамках национального проекта "Культура"	-	человек		10	10	10
3.1.5	Количество проведенных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей	-	единица		12	-
3.2	Мероприятия
3.2.1	Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения МУК "Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы"	2	тыс. руб.	МБ ОБ	4 771,2 1 547,0	3 298,3 1 547,0	2 055,6 1 547,0
3.2.2	Организация районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества		тыс. руб.	МБ	1691,3	1074,0	556,2
3.2.3	Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов. Организация участия коллективов муниципальных учреждений культуры в межмуниципальных, областных, межрегиональных и иных мероприятиях.		тыс. руб.	МБ	300,0	300,0	300,0
3.2.4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей		тыс. руб.	ОБ	240,0	-	-
4.	Задача 4. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности обслуживаемых учреждений, необходимой для оперативного руководства и управления	2	тыс. руб.	Всего МБ	12 094,9 12 094,9	7 804,3 7 804,3	4 864,0 4 864,0
4.1.	Результаты
4.1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, обслуживаемых МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"		единица		15	15	15
4.2.	Мероприятия
4.2.1	Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"		тыс. руб.	МБ	12 094,9	7 804,3	4 864,0
5.	Задача 5. Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры			Всего ОБ ФБ	312,5 12,5 300,0	-	-
5.1.	Результаты
5.1.1	Количество денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры		единица		4	-	-
5.2.	Мероприятия
5.2.1.	Выплата денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры		тыс. руб.	ОБ ФБ	12,5 300,0	-	-
	Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	100 554,7	74 198,7	53 659,0
				МБ	74 367,8	53 260,8	32 721,0
				ОБ	21 190,5	20 938,0	20 938,0
				ФБ	300,0	-	-
				БП	802,7	-	-
				ВИ	3 893,7	-	-

".

------------------------------

^*(1) _{Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:}

_{- публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе осуществляемые бюджетными и автономными учреждениями Рыбинского муниципального района;}

_{- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения.}

^*(2) _{Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района, в том числе:}

_{- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания;}

_{- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий на капитальный ремонт и приобретение оборудования, а также социальное обеспечение и выплаты населению).}