Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 30 августа 2022 г. N 1743

Форма 1. Отчет о выполнении программных мероприятий и достигнутых значениях показателей, результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы ________________ за _______ год

Код аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия¹

Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Расходы, тыс. рублей

Неиспользованная экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурентных закупок, тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета⁴ (ССур) (гр. 11/(гр. 7 - гр. 12))

Достижение плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов

Выполнено/не выполнено/не учитывается. Причины невыполнения (недостижения)⁸

МП

Пп

ОМ М

план²

кассовое исполнение на конец отчетного периода

кредиторская задолженность за отчетный период

факт³ (гр. 8 - гр. 9 + гр. 10 + иные источники)

Наименование ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов

ед. изм.

план (ЗПп)⁵

факт (ЗПф)

степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) (СДпз)⁶

степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов (СДонр)⁷

всего

в т.ч. кредиторская задолженность прошлых отчетных периодов

с тенденцией увеличения значений

с тенденцией снижения значений

с тенденцией увеличения значений

с тенденцией снижения значений

хх

Цель программы: (наименование)

1. Ожидаемый конечный результат

n. Ожидаемый конечный результат (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

хх

хх ххххх

Подпрограмма 1: (наименование)

Цель подпрограммы 1: (наименование)

1. Ожидаемый конечный результат

n. Ожидаемый конечный результат (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

хх

хх ххххх

Задача 1 подпрограммы 1: (наименование)

1. Целевой показатель (индикатор)

n. Целевой показатель (индикатор) (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

хх

хх ххххх

Основное мероприятие 1: (наименование)

хх

хх ххххх

Мероприятие 1 (расшифровка содержания мероприятия)

Показатель ожидаемого непосредственного результата

хх

хх ххххх

Мероприятие n (расшифровка содержания мероприятия)

Показатель ожидаемого непосредственного результата (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

хх

хх ххххх

Основное мероприятие n: (наименование)

хх

хх ххххх

Мероприятие 1 (расшифровка содержания мероприятия)

Показатель ожидаемого непосредственного результата

хх

хх ххххх

Мероприятие n (расшифровка содержания мероприятия)

Показатель ожидаемого непосредственного результата (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

Итого по подпрограмме 1

Всего

ССур =(значение)

Итого по подпрограмме 1 СДпз

бюджет муниципального образования "Город Ижевск"

Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 (N)

в том числе:

Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 СДм/п=СДпз/N

- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

- субсидии из бюджета Российской Федерации

- субсидии из бюджета Удмуртской Республики

Итого по подпрограмме 1 СДонр

- субвенции из бюджета Удмуртской Республики

Общее количество мероприятий подпрограммы 1, запланированных к реализации в отчетном году (М)

иные источники

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 СРм=СДонр/М

Эффективность реализации подпрограммы 1 ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур

Уровень эффективности подпрограммы 1⁹

хх

хх ххххх

Подпрограмма n: (наименование)

Цель подпрограммы n: (наименование)

1. Ожидаемый конечный результат

n. Ожидаемый конечный результат (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

хх

хх ххххх

Задача 1 подпрограммы n: (наименование)

1. Целевой показатель (индикатор)

n. Целевой показатель (индикатор) (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

хх

хх ххххх

Основное мероприятие 1: (наименование)

хх

хх ххххх

Мероприятие 1 (расшифровка содержания мероприятия)

Показатель ожидаемого непосредственного результата

хх

хх ххххх

Мероприятие n (расшифровка содержания мероприятия)

Показатель ожидаемого непосредственного результата (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

хх

хх ххххх

Основное мероприятие n: (наименование)

хх

хх ххххх

Мероприятие 1 (расшифровка содержания мероприятия)

Показатель ожидаемого непосредственного результата

хх

хх ххххх

Мероприятие n (расшифровка содержания мероприятия)

Показатель ожидаемого непосредственного результата (нарастающим/убывающим итогом)

ЗПп

ЗПф

ЗПп

ЗПф

Итого по подпрограмме n

Всего

ССур =(значение)

Итого по подпрограмме n СДпз

бюджет муниципального образования "Город Ижевск"

Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n (N)

в том числе:

Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) подпрограммы n СДм/п=СДпз/N

- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

- субсидии из бюджета Российской Федерации

- субсидии из бюджета Удмуртской Республики

Итого по подпрограмме n СДонр

- субвенции из бюджета Удмуртской Республики

Общее количество мероприятий подпрограммы n, запланированных к реализации в отчетном году (М)

иные источники

Степень реализации мероприятий подпрограммы n СРм=СДонр/М

Эффективность реализации подпрограммы n ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур

Уровень эффективности подпрограммы n⁹

Итого по программе

Всего

ССур =(значение)

Итого по программе СДпз

бюджет муниципального образования "Город Ижевск"

Число ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы (N)

в том числе:

Степень достижения плановых значений ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов) программы СДм/п=СДпз/N

- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"

- субсидии из бюджета Российской Федерации

- субсидии из бюджета Удмуртской Республики

Итого по программе СДонр

- субвенции из бюджета Удмуртской Республики

Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (М)

иные источники

Степень реализации мероприятий программы СРм=СДонр/М

Эффективность реализации муниципальной программы ЭР = 0,5 x СДм/п + 0,3 x СРм+ 0,2 x ССур

Уровень эффективности муниципальной программы⁹

¹В отчёт включаются мероприятия, запланированные к реализации в отчётном году.

²Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

³ Под фактическими расходами понимается сумма расходов за счёт средств бюджета на реализованные в отчетном году мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" и средства, привлеченные из иных источников, не учтенные в бюджете (сумма кассового исполнения на конец отчетного периода - сумма кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов + сумма кредиторской задолженности за отчетный период + средства из иных источников, не учтенных в бюджете, по которым имеется документальное подтверждение).

⁴ В случае если фактические расходы (Рф) на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году больше разницы плановых расходов и неиспользованной экономии бюджетных средств, полученной по итогам проведения конкурентных закупок по реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Рп - Бэ), ССур принимается равной единице.

⁵ В случае изменения в течение отчетного периода плановых значений показателей указываются значения ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий в редакции постановления Администрации города Ижевска об утверждении муниципальной программы по состоянию на 31 октября отчетного финансового года.

⁶ Степень достижения планового значения каждого ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм оценивается по формулам, указанным в п. 6.1. Положения.

Для ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) в отчетном году над плановым значением СДпз принимается равной единице.

Для ожидаемых конечных результатов, целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора) в отчетном году над фактическим значением СДпз принимается равной единице.

Если СДпз принимает отрицательное значение, то данное значение приравнивается нулю.

При расчете СД_М/П не учитываются СД_ПЗ, соответствующие критериям, указанным в пункте 6.6. Положения.

⁷ Степень достижения планового значения каждого ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается по формулам, указанным в п. 6.3. Положения.

Для ожидаемых непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения ожидаемого непосредственного результата в отчетном году над плановым значением СДонр принимается равной единице.

Для ожидаемых непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения ожидаемого непосредственного результата в отчетном году над фактическим значением СДонр принимается равной единице.

Если СДонр принимает отрицательное значение, то данное значение приравнивается нулю.

Для ожидаемых непосредственных результатов, качественно отражающих выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), значение степени достижения планового значения:

принимается равным "1" в случае, если ожидаемый непосредственный результат достигнут;

принимается равным "0" в случае, если ожидаемый непосредственный результат не достигнут.

Для ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, капитального ремонта, результат считается достигнутым (мероприятие выполненным) в случае окончания соответствующих работ в установленные сроки.

При расчете степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) учитываются все мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, кроме мероприятий, соответствующих критериям, указанным в пункте 6.6. Положения.

⁸ В графе должно быть указаны слово "выполнено" или "не выполнено", или "не учитывается". При этом цель муниципальной программы (подпрограммы) считается достигнутой (задача решена, мероприятие выполнено) в случае достижения ожидаемого конечного результата (целевого показателя (индикатора), ожидаемого непосредственного результата реализации мероприятия). В случае недостижения цели, нерешения задачи, невыполнения мероприятия необходимо указать причины недостижения ожидаемого конечного результата, целевого показателя (индикатора), ожидаемого непосредственного результата/ невыполнения мероприятия. Если показатель/мероприятие не учитывается, то указывается ссылка на п. 6.6. Положения, утверждённого ПАГ 1648 от 27.12.2013.

⁹ Уровень эффективности муниципальной программы (подпрограммы) определяется по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) . Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может быть признана высокой (если значение ЭР не менее 0,950), средней (если значение ЭР не менее 0,800), удовлетворительной (если значение ЭР не менее 0,700), неудовлетворительной (если значение ЭР менее 0,700).

Руководитель
(структурного подразделения Администрации города Ижевска)		(подпись)		(расшифровка подписи)

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 30 августа 2022 г. N 1743 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас