Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 24 августа 2022 г. 564

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте названия приложения допущена опечатка. Вместо "от 24 августа 2022 г. 564" имеется в виду "от 24 августа 2022 г. N 564"

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Алатыря "Развитие
культуры и туризма"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"

статус	Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия)	Код бюджетной классификации		Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
		главный распорядитель бюджетных средств	целевая статья расходов		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа города Алатыря	"Развитие культуры и туризма"	957	Ц400000000	всего:	40 459,8	75 533,1	25 368,7	36 337,9	27 765,7	27 765,7	27 765,7	138 883,5	138 883,5
		х	х	федеральный бюджет	5 443,6	6 817,0	0,0	5 970,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	5 550,5	40 045,2	3 065,0	1 701,9	11,0	11,0	11,0	55,0	55,0
		х	х	местный бюджет	24 034,7	23 355,2	18 693,4	23 205,2	22 344,7	22 344,7	22 344,7	111 778,5	111 778,5
		х	х	внебюджетные средства	5 431,0	5 315,7	3 610,3	5 460,0	5 410,0	5 410,0	5 410,0	27 050,0	27 050,0
Подпрограмма 1	"Развитие культуры в городе Алатыре"	957	Ц410000000	всего:	39 435,6	74 612,1	22 896,3	33 728,5	25 606,3	25 606,3	25 606,3	128 086,5	128 086,5
		х	х	федеральный бюджет	5 443,6	6 817,0	0,0	5 970,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	5 550,5	40 045,2	3 065,0	1 701,9	11,0	11,0	11,0	55,0	55,0
		х	х	местный бюджет	23 010,5	22 434,2	16 221,0	20 595,8	20 185,3	20 185,3	20 185,3	100 981,5	100 981,5
		х	х	внебюджетные средства	5 431,0	5 315,7	3 610,3	5 460,0	5 410,0	5 410,0	5 410,0	27 050,0	27 050,0
Основное мероприятие 1	"Развитие библиотечного дела"	957	Ц410200000	всего:	5 798,7	4 628,8	4 570,6	4 737,7	5 131,9	5 131,9	5 131,9	25 659,5	25 659,5
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	5 641,7	4 563,2	4 449,7	4 637,7	5 031,9	5 031,9	5 031,9	25 159,5	25 159,5
		х	х	внебюджетные средства	157,0	65,6	120,9	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0	500,0
Основное мероприятие 2	"Развитие музейного дела"	957	Ц410300000	всего:	4 710,6	3 729,5	3 541,3	4 117,8	4 386,4	4 386,4	4 386,4	21 932,0	21 932,0
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	4 474,0	3 462,9	3 386,1	3 947,8	4 266,4	4 266,4	4 266,4	21 332,0	21 332,0
		х	х	внебюджетные средства	236,6	266,6	155,2	170,0	120,0	120,0	120,0	600,0	600,0
Основное мероприятие 3	"Развитие архивного дела"	957	Ц410400000	всего:	1 331,4	1 199,0	1 291,6	1 466,5	1 433,5	1 433,5	1 433,5	7 167,5	7 167,5
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	1 285,1	1 177,0	1 250,6	1 426,5	1 393,5	1 393,5	1 393,5	6 967,5	6 967,5
		х	х	внебюджетные средства	46,3	22,0	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0	200,0
Основное мероприятие 4	"Развитие образования в сфере культуры и искусства"	957	Ц410600000	всего:	2 328,9	11 263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	1 816,5	10 274,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	внебюджетные средства	512,4	989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	"Сохранение и развитие народного творчества"	957	Ц410700000	всего:	15 615,2	13 590,6	10 069,6	15 535,3	14 643,5	14 643,5	14 643,5	73 217,5	73 217,5
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	10 624,1	8 629,1	6 776,4	10 385,3	9 493,5	9 493,5	9 493,5	47 467,5	47 467,5
		х	х	внебюджетные средства	4 991,1	4 961,5	3 293,2	5 150,0	5 150,0	5 150,0	5 150,0	25 750,0	25 750,0
Основное мероприятие 6	"Поддержка детского и юношеского творчества"	957	Ц410900000	всего:	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	"Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства архивного дела"	957	Ц411000000	всего:	300,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	300,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	"Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области"	957	Ц411400000	всего:	9 291,2	8 278,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	федеральный бюджет	5 433,2	5 787,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	3 729,6	2 213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	128,4	278,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9	"Развитие муниципальных культуры"	957	Ц411500000	всего:	29,6	30 694,5	3 423,2	2510,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	федеральный бюджет	10,4	30,0	0,0	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	4,4	27 557,9	3 065,0	1675,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	14,8	3 106,6	358,2	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10	Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда"	957	Ц41А100000	всего:	0,0	0,0	0,0	5361,1	11,0	11,0	11,0	55,0	55,0
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	5307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	26,8	11,0	11,0	11,0	55,0	55,0
		х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11	Реализация мероприятий национального проекта "Цифровая культура"	957	Ц41А300000	всего:	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	федеральный бюджет	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"	957	Ц4Э0100000	всего:	1 024,2	921,0	2 472,4	2 609,4	2 159,4	2 159,4	2 159,4	10 797,0	10 797,0
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	1 024,2	921,0	2 472,4	2 609,4	2 159,4	2 159,4	2 159,4	10 797,0	10 797,0
		х	х	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	"Общепрограммные расходы" Обеспечение функций муниципальных органов	957	Ц4Э0100000	всего:	1 024,2	921,0	2 472,4	2 609,4	2 159,4	2 159,4	2 159,4	10 797,0	10 797,0
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет ЧР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местный бюджет	1 024,2	921,0	2 472,4	2 609,4	2 159,4	2 159,4	2 159,4	10 797,0	10 797,0
		х	х	внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 1

Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" и их значениях

N пп	Целевой индикатор и показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов и показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Муниципальная программа города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
1.	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры.	%	90,0	90,0	90,5	91,0	91,0	91,5	92,0	94,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
2.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2036 году.	%	90,0	90,0	90,5	91,0	91,0	91,5	92,0	94,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
3.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры по отношению к 2036 году.
4.	Количество туристов, обслуженных туристскими организациями и учреждениями культуры города Алатыря до 1400 человек.	чел.																	14 000
Муниципальная подпрограмма города Алатыря "Развитие культуры в городе Алатыре"
1.	Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации	%	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0
2.	Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках	%	101,0	102,0	104,0	106,0	108,0	110,0	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0	117,0	118,0	118,5	119,0	120,0
3.	Прирост посещений музеев	%	100,0	100,0	102,0	104,0	106,0	108,0	110,0	112,0	114,0	116,0	118,0	120,0	121,0	122,0	123,0	124,0	125,0
4.	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений	%	105,0	110,0	115,0	120,0	135,0	150,0	155,0	160,0	165,0	170,0	171,0	172,0	174,0	175,0	177,0	178,0	180,0
5.	Прирост участников клубных формирований	%	101,0	102,0	103,0	104,0	105,0	110,0	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0	117,0	118,0	119,0	119,5	120,0
6.	Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов	%	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	50,0	54,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0	72,0	75,0	78,0