Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
города Дудинки
от 18.07.2022 N 69

Направления и объемы
финансирования муниципальной программы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N	Основные мероприятия муниципальной программы	Наименование главного распорядителя средств	КБК				Общий объем финансирования	2020 год
			ГРСБ	Раздел	Подраздел	ЦСР		Объем финансирования
								ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	250 576,90		152,48	45 402,51	583,16	46 138,14
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	234 666,00			42 258,75	583,16	42 841,91
1.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	3 908,72			1 005,86		1 005,86
1.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	4 003,65			797,71		797,71
1.4	приобретение компьютерной и оргтехники	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	920,82
1.5	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010350	10,18		10,18			10,18
1.6	расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5190 07000S4880	706,73		112,43	32,64		145,07
1.7	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	134,70
1.8	ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	866,62			866,62		866,62
1.9	ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	440,93			440,93		440,93
1.10	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010360	29,87		29,87			29,87
1.11	монтаж узлов учета тепловой энергии в тепловых пунктах МБУК "ДЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	951,29
1.12	расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5191	328,79
1.13	ремонт кровли МБУК "Дудинская ЦБС", по адресу г.п. Дудинка, ул. Матросова 8 А	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2 302,43
1.14	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1 269,86
1.15	доставка компьютерной техники в поселки города Дудинки для нужд библиотек МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	36,32
2	Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	545 547,08	593,89	1 262,87	98 809,95	3 677,59	104 344,30
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	519 364,74			93 533,01	3 677,59	97 210,59
2.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	х	х	х	х	284 885,84			50 186,66	948,75	51 135,41
2.1.7	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	х	х	х	х	234 478,90			43 346,35	2 728,83	46 075,18
2.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	8 610,70			1 841,79		1 841,79
2.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	403,32			158,44		158,44
2.4	ремонт покрытия сцены и замена несущих элементов сцены МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1 318,65
2.5	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	77,48
2.6	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК "ГЦНТ" (5 филиалов - сельские клубы в поселках города)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1 400,00
2.7	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	155,00			155,00		155,00
2.8	изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	230,00			230,00		230,00
2.9	гастрольный проект "Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2 716,92			2 716,92		2 716,92
2.10	организация и проведение мероприятия "Таймырская мастерская"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	162,62			162,62		162,62
2.11	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010490	664,91		664,91			664,91
2.12	расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L4670	2 345,31	593,89	197,97	8,13		799,99
2.13	расходы на государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	01	07000S1380	404,04		400,00	4,04		404,04
2.14	организация участия в традиционном районном конкурсе "Юные дарования Таймыра" участников конкурса возрастной категории от 7 до 16 лет жителей поселений муниципального района в номинации конкурса "Инструменты народов севера - барган, бубен" в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	666,85
2.15	поставка, демонтаж, монтаж узла автоматического учета тепловодоресурсов, ремонтные работы по замене вводного трубопровода и запорной арматуры в тепловом пункте филиала N 5 "СК п. Хантайское Озеро" МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	432,20
2.16	замена системы отопления в филиале N 2 "СК п. Потапово" МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	97,02
2.17	ремонт парадного крыльца здания с установкой подъемной платформы для маломобильных групп населения в МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2 095,35
2.18	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2 745,81
2.19	текущие расходы на содержание Сельских клубов - филиалов МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	500,00
2.20	приобретение, поставка и установка котла водогрейного в Сельский клуб поселок Усть-Авам МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	800,00
2.21	доставка компьютерной техники в поселки города Дудинки для нужд сельских клубов МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	50,24
2.22	прохождение периодического медицинского осмотра сотрудников МБУК "ГЦНТ" (включая 5 филиалов в поселках города)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	305,94
3	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	190 434,08			36 517,96	6 094,83	42 612,79
3.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070 0700009850	178 531,54			29 707,45	6 094,83	35 802,28
3.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	3 076,71			818,89		818,89
3.3	ремонт большого банкетного зала	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	232,27
3.4	огнезащитная обработка деревянных элементов сцены и одежды сцены	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	598,10
3.5	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	638,73			638,73		638,73
3.6	проведение работ по прокладке кабельной линии электроснабжения	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	5 352,90			5 352,90		5 352,90
3.7	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2 003,82
4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	270 157,35	3 800,00	1 393,94	77 299,36	2 122,18	84 615,47
4.1	реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования	Городской комитет культуры	х	х	х	х	243 132,87			72 394,94	2 122,18	74 517,12
4.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010 0700009850	243 132,87			72 394,94	2 122,18	74 517,12
4.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	6 842,25			1 825,44		1 825,44
4.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	3 689,80			1 200,09		1 200,09
4.4	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010350	139,41		139,41			139,41
4.5	приобретение акустического рояля и цифрового пианино	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	1 817,97			1 817,97		1 817,97
4.6	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010490	588,57		588,57			588,57
4.7	расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	Городской комитет культуры	457	07	03	070A155191	4 060,91	3 800,00	200,00	60,91		4 060,91
4.8	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010360	465,95		465,95			465,95
4.9	ремонт кровельного материала крыши пристройки помещения хореографического отделения по адресу ул. Щорса, д.23	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	2 378,78
4.10	установка кондиционеров в концертном зале	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	506,15
4.11	демонтаж, монтаж и приобретение системы подсветки картин для выставочного зала	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	366,13
4.12	организация участия в традиционном районном конкурсе "Юные дарования Таймыра" участников конкурса возрастной категории от 7 до 16 лет жителей поселений муниципального района в номинации конкурса "Инструменты народов севера - барган, бубен" в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	234,50
4.13	ремонт крыши МБУ ДО "ДШИ", по адресу г. Дудинка, ул. Ленина, 30А	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	465,46
4.14	поставка транспортного средства для перевозки детей МБУ ДО "ДШИ"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	2 171,40
4.15	установка пандуса МБУ ДО "ДШИ", по адресу г. Дудинка, ул. Ленина, 30А	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	154,94
4.16	изготовление и поставка костюмов для выступлений на открытых площадках духового оркестра МБУ ДО "ДШИ"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	531,77
4.17	изготовление сценических костюмов для выступлений на открытых площадках Образцового детского хореографического ансамбля "Таймыр" МБУ ДО "ДШИ"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	1 354,00
4.18	установка оконных блоков из ПВХ профилей в МБУ ДО "ДШИ" (Ленина, 30А)	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	1 256,50
5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	98 701,20		618,60	15 885,34		16 503,94
5.1	руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	90 046,64			14 643,50		14 643,50
5.2	обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081050	8 035,96			1 241,84		1 241,84
5.3	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010500	110,94		110,94			110,94
5.4	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010360	507,66		507,66			507,66
6	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы	Городской комитет культуры	х	х	х	х	406 936,76		4 095,69	73 309,92		77 405,61
6.1	обеспечение деятельности учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020 0700009850	400 984,02			73 309,92		73 309,92
6.2	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010350	329,67		329,67			329,67
6.3	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010490	2 269,59		2 269,59			2 269,59
6.4	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010360	1 496,43		1 496,43			1 496,43
6.5	приобретение серверного оборудования для программного комплекса "1С:Предприятие 8.3"	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	838,10
6.6	услуги по переходу на ПП "1С:Бухгалтерия государственного учреждения - редакция 2.0" в связи с прекращением обслуживания используемой версии	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	495,00
6.7	лицензионное право на использование обновлений для программ "1С" и информационное абонентское обслуживание программных продуктов "1С"	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	523,95
	ИТОГО по ПРОГРАММЕ:	х	х	х	х	х	1 762 353,37	4 393,89	7 523,57	347 225,03	12 477,76	371 620,25

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N	2021 год					2022 год					2023 год					2024 год
	Объем финансирования					Объем финансирования					Объем финансирования					Объем финансирования
	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1		112,43	44 784,70	8 753,20	53 650,33	77,03	143,77	53 671,72	3 314,58	57 207,10	77,03	143,77	44 806,39	313,35	45 340,54	77,03	143,77	47 706,63	313,35	48 240,78
1.1			41 325,03	8 753,20	50 078,23			47 959,28	3 314,58	51 273,87			43 976,00	313,35	44 289,35			45 869,30	313,35	46 182,65
1.2			622,48		622,48			1 273,45		1 273,45								1 006,94		1 006,94
1.3			802,28		802,28			801,22		801,22			801,22		801,22			801,22		801,22
1.4			920,82		920,82
1.5
1.6		112,43	28,11		140,54		112,30	28,08		140,38		112,30	28,08		140,38		112,30	28,08		140,38
1.7			134,70		134,70
1.8
1.9
1.10
1.11			951,29		951,29
1.12						77,03	31,47	1,10		109,60	77,03	31,47	1,10		109,60	77,03	31,47	1,10		109,60
1.13								2 302,43		2 302,43
1.14								1 269,86		1 269,86
1.15								36,32		36,32
2	1 147,36	382,45	102 494,96	13 483,22	117 507,99			116 302,86	5 995,44	122 298,29			93 595,54	707,00	94 302,54			106 386,96	707,00	107 093,96
2.1			95 654,56	13 483,22	109 137,78			108 202,03	5 995,44	114 197,47			93 533,76	707,00	94 240,76			103 871,14	707,00	104 578,14
2.1.1			51 577,85	4 945,49	56 523,34			62 749,01	2 343,38	65 092,39			51 348,78	237,00	51 585,78			60 311,91	237,00	60 548,91
2.1.7			44 076,71	8 537,73	52 614,44			45 453,02	3 652,05	49 105,08			42 184,98	470,00	42 654,98			43 559,23	470,00	44 029,23
2.2			2 773,17		2 773,17			1 541,71		1 541,71								2 454,04		2 454,04
2.3			59,54		59,54			61,78		61,78			61,78		61,78			61,78		61,78
2.4			1 318,65		1 318,65
2.5			77,48		77,48
2.6			1 400,00		1 400,00
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12	1 147,36	382,45	15,50		1 545,32
2.13
2.14			666,85		666,85
2.15			432,20		432,20
2.16			97,02		97,02
2.17								2 095,35		2 095,35
2.18								2 745,81		2 745,81
2.19								500,00		500,00
2.20								800,00		800,00
2.21								50,24		50,24
2.22								305,94		305,94
3			33 529,39	5 792,50	39 321,89			34 661,68	5 181,87	39 843,55			29 204,90	3 968,92	33 173,82			31 462,98	4 019,03	35 482,02
3.1			31 881,15	5 792,50	37 673,64			31 879,39	5 181,87	37 061,26			29 204,90	3 968,92	33 173,82			30 801,50	4 019,03	34 820,54
3.2			817,87		817,87			778,47		778,47								661,48		661,48
3.3			232,27		232,27
3.4			598,10		598,10
3.5
3.6
3.7								2 003,82		2 003,82
4			84 703,42	2 845,08	87 548,50			94 404,13	2 392,25	96 796,38				598,50	598,50				598,50	598,50
4.1			77 536,68	2 845,08	80 381,76			84 644,74	2 392,25	87 036,99				598,50	598,50				598,50	598,50
4.1.1			77 536,68	2 845,08	80 381,76			84 644,74	2 392,25	87 036,99				598,50	598,50				598,50	598,50
4.2			2 436,33		2 436,33			2 580,48		2 580,48
4.3			1 244,85		1 244,85			1 244,85		1 244,85
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9			2 378,78		2 378,78
4.10			506,15		506,15
4.11			366,13		366,13
4.12			234,50		234,50
4.13								465,46		465,46
4.14								2 171,40		2 171,40
4.15								154,94		154,94
4.16								531,77		531,77
4.17								1 354,00		1 354,00
4.18								1 256,50		1 256,50
5			18 978,57		18 978,57			22 961,55		22 961,55			20 128,57		20 128,57			20 128,57		20 128,57
5.1			17 651,47		17 651,47			21 139,20		21 139,20			18 306,23		18 306,23			18 306,23		18 306,23
5.2			1 327,09		1 327,09			1 822,34		1 822,34			1 822,34		1 822,34			1 822,34		1 822,34
5.3
5.4
6			80 952,81		80 952,81			91 032,61		91 032,61			78 772,86		78 772,86			78 772,86		78 772,86
6.1			80 952,81		80 952,81			89 175,56		89 175,56			78 772,86		78 772,86			78 772,86		78 772,86
6.2
6.3
6.4
6.5								838,10		838,10
6.6								495,00		495,00
6.7								523,95		523,95
	1 147,36	494,88	365 443,85	30 874,00	397 960,10	77,03	143,77	413 034,55	16 884,14	430 139,49	77,03	143,77	266 508,28	5 587,77	272 316,85	77,03	143,77	284 458,00	5 637,88	290 316,69